| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313030 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:23:04 |
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監(jiān)督索引號53052200141400000
騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市市場監(jiān)督管理局貫徹落實黨中央和省市委關于市場監(jiān)督管理工作的方針政策和決策部署。
1.負責市場綜合監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理有關法律法規(guī)、政策、標準，組織實施質量強市戰(zhàn)略，標準化戰(zhàn)略和食品安全戰(zhàn)略。規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信，公平競爭的市場環(huán)境。
2.負責組織市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。負責全市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法隊伍建設，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)督管理。組織查處違法案件。規(guī)范市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。
3.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織全市各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位，個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)督、推動市場主體信用體系建設。
4.負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、傳銷、違法直銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣商品違法行為。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。查處無照生產經營和有關無證生產經營行為。指導市消費者協(xié)會開展消費維權工作。
5.統(tǒng)籌推進價格監(jiān)督檢查、反不正當競爭法律法規(guī)和政策措施的實施。貫徹執(zhí)行國家、省反壟斷制度措施和指南，根據(jù)授權承擔壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、經營者集中行為和濫用行政權力排除、限制競爭等反壟斷調查及其他工作，實施公平競爭審查制度。
6.負責食品安全監(jiān)督管理。承擔騰沖市人民政府食品安全委員會日常工作。統(tǒng)籌全市食品安全工作。負責食品安全應急體系建設，組織協(xié)調食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立覆蓋食品生產、流通、餐飲、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險核查處置和風險預警、風險交流工作。負責食鹽經營質量安全監(jiān)督管理。
7.執(zhí)行國家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負責藥品零售、醫(yī)療器械經營許可工作，查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經營、使用以及化妝品經營等環(huán)節(jié)的質量違法行為。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實施問題產品召回及處置。承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。
8.負責質量安全監(jiān)督管理。組織產品質量事故調查，組織實施缺陷產品召回工作，監(jiān)督管理產品防偽工作。承擔產品質量安全風險監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。負責統(tǒng)一管理標準化工作。依法協(xié)調和監(jiān)督地方標準、團體標準制修訂工作和標準化工作。負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞溯源和計量比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置13個內設機構，包括：基層黨建辦公室、人事股、市場監(jiān)督指揮中心、政策法規(guī)監(jiān)督大隊、信用信息監(jiān)管執(zhí)法大隊、網絡和市場交易監(jiān)管執(zhí)法大隊、競爭執(zhí)法監(jiān)管大隊、消費權益保護監(jiān)管執(zhí)法大隊、質量發(fā)展監(jiān)管執(zhí)法大隊、特種設備安全監(jiān)管執(zhí)法大隊、知識產權保護監(jiān)管執(zhí)法大隊、食品安全監(jiān)管執(zhí)法大隊、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管執(zhí)法大隊。
所屬單位13個，分別是：
1.騰越市場監(jiān)督管理所
2.來鳳市場監(jiān)督管理所
3.和順市場監(jiān)督管理所
4.荷花市場監(jiān)督管理所
5.清水市場監(jiān)督管理所
6.固東市場監(jiān)督管理所
7.馬站市場監(jiān)督管理所
8.界頭市場監(jiān)督管理所
9.曲石市場監(jiān)督管理所
10.芒棒市場監(jiān)督管理所
11.蒲川市場監(jiān)督管理所
12.中和市場監(jiān)督管理所
13.猴橋市場監(jiān)督管理所
（三）重點工作概述
1.把牢“優(yōu)化營商環(huán)境”一條主線，營造良好市場環(huán)境。認真貫徹落實黨的二十大精神中關于構建高水平社會主義市場經濟體制思想，全面培育市場主體工作會議精神以及省、市關于加強市場主體培育三年行動相關要求，進一步做好企業(yè)和個體工商戶紓困解難工作。嚴厲查處涉企違規(guī)收費，全面采取包容審慎政策，推進減環(huán)節(jié)、壓時間、降成本，推動改革舉措覆蓋市場主體從準入到退出的全部環(huán)節(jié)，不斷增強市場主體活力。2023年，確保全市市場主體增長14.29%以上，市場主體凈增8000戶以上；打造“一家誠信經營放心消費購物店”“一家環(huán)境舒適的酒店”，“一條誠信經營放心消費的城市商圈”，“評比一批示范經營戶”。
2.全面加強知識產權保護，塑造好“兩個”標準。加大知識產權法律法規(guī)和基礎知識的宣傳力度，指導企業(yè)實施知識產權管理規(guī)范國家標準，強化地理商標保護和規(guī)范使用，塑造好紅花茶油加工、騰沖餌絲加工地方2個地方標準。加強行政執(zhí)法，加大虛假違法宣傳和假冒偽劣商品的查處力度，維護市場公平競爭秩序。
3.全面推進標準化規(guī)范化建設，打造“三個”樣板。以基層市場監(jiān)管所標準化規(guī)范化建設為抓手，規(guī)范業(yè)務流程、完善設施裝備、提升監(jiān)管執(zhí)法形象，推進市場監(jiān)管業(yè)務工作標準化、隊伍建設專業(yè)化、監(jiān)管方式科學化、作風建設常態(tài)化。打造“全省市場監(jiān)管一體化建設”樣板，“全省基層市場監(jiān)管力量建設”樣板，“全省網絡市場監(jiān)管”樣板。
4.加強行政執(zhí)法監(jiān)督，守好“四大安全”底線。一是守住食品安全底線。緊緊圍繞“新七個專項行動”抓好“食安心”、“管集市”工；貫徹落實好食品安全屬地管理責任和企業(yè)主體責任“兩個責任”；全力抓好食品安全示范市創(chuàng)建工作，確保2024年創(chuàng)建成功。二是守住藥品安全底線。積極服務好騰沖藥企業(yè)，持續(xù)強化藥品醫(yī)療器械安全監(jiān)管，加強疫情防控物資監(jiān)管。依法對轄區(qū)內的藥品經營和使用單位進行監(jiān)督檢查，做到日常監(jiān)管與重點檢查相結合，實現(xiàn)日常監(jiān)管全覆蓋。三是守住工業(yè)產品質量安全底線，確保全區(qū)產品質量安全事故“零”發(fā)生。四是守住特種設備安全底線。加強重點特種設備安全監(jiān)管，包括客運索道、天然氣壓力管道、人員密集場所電梯、重點工貿企業(yè)特種設備及氣體充裝站，堅決把事故風險隱患消除在萌芽狀態(tài)。
5.采取“五項”措施，全面加強自身建設。一是加強業(yè)務培訓。每月定期開展一次隊、室業(yè)務培訓，每季度評選一批優(yōu)秀執(zhí)法案件，全面提升全局干部職工業(yè)務能力。二是強化理論武裝。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一段時期的首要政治任務，抓牢抓實意識形態(tài)工作，鞏固深化黨史學習教育成果，深入踐行“監(jiān)管為民”理念。三是加強基層黨組織建設。健全黨建工作責任制形成黨建與業(yè)務工作齊抓共管的工作責任機制，深化模范機關創(chuàng)建工作，以黨建促業(yè)務工作提質增效。四是強化黨風廉政建設。加大廉政風險點排查防控，馳而不息糾治“四風”，持續(xù)聚焦市場監(jiān)管領域群眾關心社會關切的“堵點”“痛點”“難點”，加強廉政教育和家風建設。五是深化作風革命效能革命。深入踐行“三個工作法”，進一步強化執(zhí)行力，形成“一把手”做表率、領導干部帶好頭、中層干部挑重擔，一般干部爭先鋒的真抓實干、緊抓快干、埋頭苦干良好局面，以優(yōu)秀的作風推動工作的高質量發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制150人，其中：行政編制135人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有146人，其中：財政全額保障146人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員83人，其中：離休0人，退休83人。
車輛編制18輛，實有車輛17輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入29,262,911.61元，其中：一般公共預算29,033,056.44元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入229,855.17元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減658,316.49元，同比下降2.2%，主要原因一是減少了愛國衛(wèi)生“7個專項行動”專項資金700,000.00元、編外聘用人員經費1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費用500,000.00元、貸免扶補工作經費64,900.00元、食品安全風險抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經費50,000.00元、食品監(jiān)管補助資金25,100.00元、市場秩序執(zhí)法補助資金100,000.00元、市場準入登記專項費用50,000.00元、質量安全專項工作經費50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因是一是減少了愛國衛(wèi)生“7個專項行動”專項資金700,000.00元、編外聘用人員經費1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費用500,000.00元、食品安全風險抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經費50,000.00元、市場秩序執(zhí)法補助資金100,000.00元、市場準入登記專項費用50,000.00元、質量安全專項工作經費50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減163,893.97元，同比下降41.62%，主要原因一是根據(jù)《關于2022年國庫代管資金核算的通知》調整賬務（調減）212,118.88元，二是增加了其他非同級財政撥款收入40,000.00元；上年結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是兩年來我單位無結轉結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入29,033,056.44元，其中：本年收入29,033,056.44元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款29,033,056.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因一是減少了愛國衛(wèi)生“7個專項行動”專項資金700,000.00元、編外聘用人員經費1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費用500,000.00元、食品安全風險抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經費50,000.00元、市場秩序執(zhí)法補助資金100,000.00元、市場準入登記專項費用50,000.00元、質量安全專項工作經費50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因一是減少了愛國衛(wèi)生“7個專項行動”專項資金700,000.00元、編外聘用人員經費1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費用500,000.00元、食品安全風險抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經費50,000.00元、市場秩序執(zhí)法補助資金100,000.00元、市場準入登記專項費用50,000.00元、質量安全專項工作經費50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結轉結余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入229,855.17元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入229,855.17元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減163,893.97元，同比下降41.62%，主要原因一是根據(jù)《關于2022年國庫代管資金核算的通知》調整賬務（調減）212,118.88元，二是增加了其他非同級財政撥款收入40,000.00元。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減163,893.97元，同比下降41.62%，主要原因一是根據(jù)《關于2022年國庫代管資金核算的通知》調整賬務（調減）212,118.88元，二是增加了其他非同級財政撥款收主40,000.00元。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結轉結余。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出29,262,911.61元，與上年對比，比上年預算減658,316.49元，同比下降2.2%，主要原因一是減少了愛國衛(wèi)生“7個專項行動”專項資金700,000.00元、編外聘用人員經費1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費用500,000.00元、貸免扶補工作經費64,900.00元、食品安全風險抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經費50,000.00元、食品監(jiān)管補助資金25,100.00元、市場秩序執(zhí)法補助資金100,000.00元、市場準入登記專項費用50,000.00元、質量安全專項工作經費50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元。財政撥款安排支出29,033,056.44元，與上年對比，比上年預算減494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因一是減少了愛國衛(wèi)生“7個專項行動”專項資金700,000.00元、編外聘用人員經費1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費用500,000.00元、食品安全風險抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經費50,000.00元、市場秩序執(zhí)法補助資金100,000.00元、市場準入登記專項費用50,000.00元、質量安全專項工作經費50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元；其中：基本支出28,143,056.44元，與上年對比，比上年預算增2,985,577.48元，同比增長11.87%，主要原因是增加了其他工資福利支出（臨時人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元；項目支出890,000元，與上年對比，比上年預算減3,480,000元，同比下降79.63%，主要原因是減少了愛國衛(wèi)生“7個專項行動”專項資金700,000.00元、編外聘用人員經費1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費用500,000.00元、貸免扶補工作經費64,900.00元、食品安全風險抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經費50,000.00元、食品監(jiān)管補助資金25,100.00元、市場秩序執(zhí)法補助資金100,000.00元、市場準入登記專項費用50,000.00元、質量安全專項工作經費50,000.00元、財政代管資金203,893.97元。非財政撥款安排支出229,855.17元，與上年對比，比上年預算增229,855.17元，純增229,855.17元，主要原因是一是根據(jù)《關于2022年國庫代管資金核算的通知》調整賬務（調增）189,855.17元，二是增加了其他非同級財政撥款收入40,000.00元。年終結轉結余0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生結轉結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排28,143,056.44元，其中：人員經費23,254,207.80元（工資福利支出經費23,171,731.80元，對個人和家庭補助經費82,476.00元）；公用經費4,888,848.64元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排10個項目，資金共計890,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計50,000.00元；專項業(yè)務類項目9個，資金共計840,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013801行政運行22,485,636.34元，其中基本支出22,485,636.34元，主要用于人員經費支出17,671,341.42元，公用經費保運轉類支出4,814,294.92元。
2013804市場主體管理50,000.00元，主要用于市場準入、許可審批、信用監(jiān)管等市場主體管理專項工作。
2013805市場秩序執(zhí)法50,000.00元，主要用于反壟斷、價格監(jiān)督、反不正當競爭、規(guī)范直播與打擊傳銷、網絡交易監(jiān)管、廣告監(jiān)管、消費者權益保護、綜合執(zhí)法等專項工作支出。
2013812藥品事務90,000.00元，主要用于藥品監(jiān)督管理方面的支出。
2013816食品安全監(jiān)管200,000.00元，主要用于食品安全監(jiān)管等專項工作支出。
2013850事業(yè)運行1,398,222.29元，主要用于事業(yè)人員經費支出1,323,668.57元，公用經費保運轉類支出74,553.72元。
2013899其他市場監(jiān)督管理事務500,000.00元，主要用于愛國衛(wèi)生“七個專項”活動、商標戰(zhàn)略、知識產權保護等項工作支出。
2080501行政單位離退休6,000.00元，主要用退休人員護理費用。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出235,8787.20元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2080801死亡撫恤支出76,476.00元，主要用于單位職工死亡撫恤支出。
2101101行政單位醫(yī)療953,489.48元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療87,360.26元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費經費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助751,215.63元，主要用于公務員醫(yī)療補助經費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,869.24元，主要用于其他行政事業(yè)單位（臨時人員）醫(yī)療補助經費。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出28,143,056.44元，具體用于：
工資福利支出23,171,731.80元，其中：30101基本工資6,065,856.00元、30102津貼補貼7,568,952.00元、30103獎金2,132,782.00元、30107績效工資708,755.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,358,787.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,040,849.74元、30111公務員醫(yī)療補助繳費751,215.63元、30112其他社會保障繳費39,786.23元、30199其他工資福利支出2,504,748.00元。
商品和服務支出4,598,848.64元，其中：30201辦公費60,450.00元、30202印刷費100,000.00元、30205水費16,000.00元、30206電費60,000.00元、30207郵電費200,000.00元、30211差旅費200,000.00元、30213維修（護）費550,000.00元、30215會議費10,000.00元、30216培訓費50,000.00元、30217公務接待費50,000.00元、30226勞務費150,000.00元、30227委托業(yè)務費50,000.00元、30228工會經費638,658.64元、30231公務用車運行維護費484,500.00元、30239其他交通費用1,253,700.00元、30299其他商品和服務支出725,540.00元。
對個人和家庭補助支出82,476.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助82,476.00元。
資本性支出290,000.00元，其中：31002辦公設備購置290,000.00元。
（2）項目支出890,000.00元，具體用于：
商品和服務支出890,000.00元，其中：30201辦公費250,000.00元、30202印刷費200,000.00元、30211差旅費110,000.00元、30215會議費20,000.00元、30216培訓費40,000.00元、30226勞務費60,000.00元、30227委托業(yè)務費170,000.00元、30299其他商品和服務支出40,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元（工資福利支出經費0元，對個人和家庭補助經費0元）；公用經費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計229,855.17元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計229,855.17元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，政府采購預算總額1,161,600.00元，其中：政府采購貨物預算440,000.00元、政府采購服務預算721,600.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計534,500.00元，較上年減少388,500.00元，下降42.09%，減少的主要原因一是2022年報廢車輛一輛,減少公務用車運行費28,500.00元,二是減少公務用車購置費360,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近幾年我局沒因公出車（境）安排。
（二）公務接待費
騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年公務接待費預算為50,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為80次，共計接待300人次。
與上年持平的原因是我單位的接待主要是上級單位進行專項業(yè)務指導，提升我市企業(yè)品牌、商標注冊等業(yè)務，加強與技術管理部門的聯(lián)系，質量強市，創(chuàng)造良好的招商引資市場氛圍。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年公務用車購置及運行維護費為484,500元，較上年減少388,500.00元，下降44.5%。其中：公務用車購置費0元，較上年純減360,000.00元；公務用車運行維護費484,500.00元，減少28,500.00元，下降5.56%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為17輛。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因一是2022年報廢車輛一輛,減少公務用車運行費28,500.00元,二是減少公務用車購置費360,000.00元。其中：公務用車購置費較上年減少原因是2022年預算購置的2輛公務用車未能購置；公務用車運行維護費較上年減少的原因是2022年報廢車輛一輛減少公務用車運行費28,500.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費4,598,848.64元，比上年預算減104,753.64元，同比減2.23%，占基本支出的16.34％，主要原因是辦公費預算減少89,425.00元,印刷費預算與上年持平無變化,水費預算與上年持平無變化,電費預算與上年持平無變化,郵電費預算減少30,000.00元,差旅費預算與上年持平無變化；維修（護）費預算增加中350,000.00元,增加的原因是局機關檔案室已無法滿足檔案存儲的要求及各市場所房屋設施老舊,需進行維修維護；會議費預算與上年持平無變化；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算與上年持平無變化；勞務費預算減少800,000.00元,減少的原因是臨時人員工資2023年列入其他工資福利支出，不再用勞務費列支；委托業(yè)務費預算與上年持平無變化，工會經費預算增加124,521.36元；公務用車運行維護費預算減少28,500.00元，減少的原因是2022年報廢車輛一輛；其他交通費用增加3,780.00元，增加原因是公務交通補貼增加；其他商品和服務支出增加364,870.00元，增加原因是退休公用經費增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市市場監(jiān)督管理局資產總額12,439,273.84，其中，流動資產339,763.94元，固定資產11,766,597.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產332,912.65元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額比上年減少938,443.40元，其中固定資產減少232,760.00元，減少的原因是：一是增加了辦公設備購置77,240.00元，二是達強制報廢年限減少車輛1輛310,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產1項，賬面原值310,000.00元，實現(xiàn)資產處置收入300.00元；資產使用收入70,388.89元，其中出租資產1178.3平方米，資產出租收入70,388.89元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200141400111
