| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313019 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:16:48 |
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監(jiān)督索引號53052200128300000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2023年部門預算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.在市委、市政府的領導下，貫徹中共中央、國務院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實施辦法。
2.負責中國共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學習教育。編著出版《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》，發(fā)行黨史類書籍。
3.負責黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務的指導。
4.負責編纂出版《騰沖縣（市）志》，編輯出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。
5.負責組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對志稿進行審查驗收。
6.負責騰沖市入編《中共云南省委執(zhí)政紀要》《中共保山市委執(zhí)政紀要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報。
7.承辦中央、省市史志主管部門安排的工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置情況
中共騰沖市委黨史研究室共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合股、黨史股、方志股、年鑒股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和習近平考察云南重要講話精神，認真學習貫徹市委第三屆四次全會精神，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，埋頭苦干，全面貫徹新發(fā)展理念，堅持繼承發(fā)展與改革創(chuàng)新相結(jié)合，強化質(zhì)量意識、效率意識、精品意識，全方位推進騰沖史志工作，為全面建設社會主義現(xiàn)代化幸福騰沖貢獻史志力量。
（一）聚焦黨史征研工作
1.完成內(nèi)部出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀要（2022）》。
2.按照保山黨史研究室安排，完成黨史專題的撰寫，進一步開展好黨史學習宣傳教育。
3.《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史大事記（2007—2012）》的編輯出版工作。
4.編輯《騰沖縣黨史資料專輯》。
5.繼續(xù)加強全市革命遺址的保護、研究和利用工作，積極向上爭取項目資金。
（二）聚焦地方志工作
1.按計劃編纂出版《騰沖年鑒（2023）》，全力提升年鑒質(zhì)量，為下一步爭取入選國家精品年鑒作準備。
2.推進部門志、行業(yè)志、特色志、專題志、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村志編纂工作，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門開展指導培訓工作，完成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門志書審稿工作。
3.根據(jù)中央、省、市相關(guān)要求，做好《扶貧志》編纂工作。
4.加強對村志的指導編纂工作，助力鄉(xiāng)村振興，指導督促基礎好的傳統(tǒng)村落編寫志書。
5.啟動點校《騰沖縣志》（有史料記載以來至1985年）工作。
6.持續(xù)開展史志文化“七進”活動，辦好微信公眾號“騰沖史志”，提高文章質(zhì)量，采取多種形式，不斷擴大讀史用志效果。
（三）其他重點工作
全面加強機關(guān)黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)、鄉(xiāng)村振興、法治建設、疫情防控、文明城市創(chuàng)建等各項工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中： 離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入2,644,512.75元，其中：一般公共預算2,638,512.75元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增14,773.28元，同比增長0.56%，主要原因是2023年預算時雖然項目支出減少54,000元，但是由于基本工資增資調(diào)資，其他工資福利支出增加等原因，基本支出增加68,773.28元，導致總收入增加。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增8,773.28元，同比增長0.33%，主要原因是2023年預算時雖然項目支出減少60,000元，但是由于基本工資增資調(diào)資，其他工資福利支出增加等原因，基本支出增68,773.28元，導致一般公共預算增加8,773.28元；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無附屬單位，無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算增6,000元，同比純增6,000元，主要原因是2023年單位資金預算收入6,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2,638,512.75元，其中:本年收入2,638,512.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,638,512.75元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增8,773.28元，同比增長0.33%，主要原因是2023年預算時雖然項目支出減少60,000元，但是由于基本工資增資調(diào)資，其他工資福利支出增加等原因，基本支出增68,773.28元，導致財政撥款收入增加8,773.28元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增8,773.28元，同比增長0.33%，主要原因是2023年預算時雖然項目支出減少60,000元，但是由于基本工資增資調(diào)資，其他工資福利支出增加等原因，基本支出增68,773.28元，導致一般公共預算增加8,773.28元；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入6,000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增6,000元，同比純增6,000元，主要原因是2022年預算無此項收入，2023年預算單位資金收入6,000元。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算增6,000元，同比純增6,000元，主要原因是2022年預算無此項收入，2023年預算單位資金收入6,000元。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出2,644,512.75元，與上年對比，比上年預算增14,773.28元，同比增長0.56%，主要原因是2023年預算時雖然項目支出減少54,000元，但是由于基本工資增資調(diào)資，其他工資福利支出增加等原因，基本支出增加68,773.28元，導致總支出增加。財政撥款安排支出2,638,512.75元，與上年對比，比上年預算增8,773.28元，同比增長0.33%，主要原因是單位職工增資調(diào)資，導致支出增加；其中：基本支出2,288,512.75元，與上年對比，比上年預算增68,773.28元，同比增長3.10%，主要原因是基本工資增資調(diào)資，其他工資福利支出增加；項目支出350,000元，與上年對比，比上年預算減60,000元，同比下降14.63%，主要原因是2023年項目有變化，2023年增加雖然增加《黨史資料輯》編纂出版經(jīng)費50,000元，《騰沖縣志》修訂出版經(jīng)費50,000元，《騰沖扶貧志》資料收集經(jīng)費50,000元，《騰沖市志》三輪修志前期資料收集經(jīng)費50,000元，合計增加200,000元，但是與上年對比《騰沖年鑒》編輯出版經(jīng)費減少130,000元，《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》減少50,000元，《騰沖市志》編纂經(jīng)費20,000元，傳統(tǒng)村落志編纂經(jīng)費減少10000元，黨史宣傳經(jīng)費減少50,000元，合計減少260,000元，因此項目與上年對比減少60,000元。非財政撥款安排支出6,000元，與上年對比，比上年預算增6,000元，同比純增6,000元，主要原因是2022年本單位無非財政撥款安排，2023年將單位可能收到的接待對象交納伙食費等費用列入預算；其中：基本支出本年、上年預算均為0元，主要原因是上年、本年均無非財政撥款基本支出；項目支出6000元與上年對比，比上年預算增6000元，同比純增6,000元，主要原因是2022年本單位無非財政撥款安排，2023年將單位可能收到的接待對象交納伙食費等費用列入預算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是本年、上年我單位均無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排2,288,512.75元，其中：人員經(jīng)費2,049,350.91元（工資福利支出經(jīng)費2,038,430.91元，對個人和家庭補助經(jīng)費10,920元）；公用經(jīng)費239,161.84元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排7個項目，資金共計350,000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元，專項業(yè)務類項目7個，資金共計350,000元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013150事業(yè)運行1,878,692.23元，主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉(zhuǎn)支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出350,000元，主要用于《騰沖年鑒》《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》等書籍的出版和發(fā)行相關(guān)支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出226,636.96元，主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。
2080801死亡撫恤10,920元，主要用于遺屬生活補助支出。
2101101行政單位醫(yī)療99,971.84元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103公務員醫(yī)療補助69,801.96元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,489.76元，主要用于行政人員工傷保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,288,512.75元，具體用于：
工資福利支出2,038,430.91元，其中：30101基本工資579,468元、30102津貼補貼769,524元、30103獎金224,014元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費226,636.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費99,971.84元、30111公務員醫(yī)療補助繳費69,801.96元、30112其他社會保障繳費3,014.15元、30199其他工資福利支出66000元。
商品和服務支出239,161.84元，其中：30201辦公費19,550元、30205水費2,000元、郵電費15,000元、30217公務接待費10,000元、30228工會經(jīng)費30,411.84元、30231公務用車運行維護費28,500元、30239其他交通費用131,040元、30299其他商品和服務支出2,660元。
對個人和家庭補助支出10,920元，其中：30305生活補助10,920元。
（2）項目支出350,000元，具體用于：
商品和服務支出347,500元，其中：30201辦公費42,500元、30202印刷費195,000元、30205水費2,000元、30211差旅費50,000元、30215會議費8,000元、30226勞務費5,000元、30228工會經(jīng)費30,000元、30299其他商品服務支出15,000元。
資本性支出2,500元，其中：31002辦公設備購置2,500元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計6,000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計6,000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額71,500元，其中：政府采購貨物預算7,000元、政府采購服務預算64,500元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
市委黨史研究室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計38,500元，與上年持平，主要原因是我單位本年公務用車購置及運行維護費、接待批次人次與上年一樣。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
市委黨史研究室2023年因公出國（境）費本年、上年預算數(shù)均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預算數(shù)均為0元的原因是本單位本年、上年均未安排因公出國（境）。
（二）公務接待費
市委黨史研究室2023年公務接待費預算為10,000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待125人次。
與上年持平的原因是2023年本單位工作重點沒有較大變化，單位接待人次、批次與上年一樣，因此預算不變。
（三）公務用車購置及運行維護費
市委黨史研究室2023年公務用車購置及運行維護費為28,500元，與上年持平。其中：公務用車購置費本年、上年預算數(shù)均為0元；公務用車運行維護費28,500元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是車輛保有量不變，預算經(jīng)費不變。其中：公務用車購置費本年、上年預算數(shù)均為0元的原因是本單位本年、去年不需要購置公務用車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是本單位車輛保有量不變，預算經(jīng)費不變。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費239,161.84元，比上年預算增4,561.68元，同比增1.94%，占基本支出的11.73％，主要原因是：辦公費預算增加2,000元，增加的原因是物價上漲，辦公用品購買成本增加；水費預算減少1,000元，減少的原因是生活用水量減少，水費減少；電費預算減少1,000元，減少的原因是用電量減少電費減少；工會經(jīng)費預算數(shù)增加4,561.68元，增加的原因是單位職工工資增加，提取比例增加。公務接待費預算與上年持平無變化；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費預算與上年持平無變化；郵電費預算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，黨史研究室資產(chǎn)總額94,795.83元，其中，流動資產(chǎn)1,920.42元，固定資產(chǎn)92,875.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,506.58元，其中：流動資產(chǎn)增加1,920.42元，原因為2022年其他應收款沒有支用，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)入2023年；非流動資產(chǎn)減少8,427元，原因為計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分中共騰沖市委黨史研究室2023年部門預算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2023年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200128300111
