| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:11:49 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200163500000
騰沖市僑聯(lián)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市僑聯(lián)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市僑聯(lián)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市僑聯(lián)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.宣傳黨和政府的僑務(wù)方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡，加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領(lǐng)；落實(shí)保障和改善僑界民生的政策和措施，加強(qiáng)為僑服務(wù)；協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來(lái)騰參與公益事業(yè)。
2.加強(qiáng)引資引智工作，推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來(lái)我市投資提供服務(wù)。
3.維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在我市的正當(dāng)權(quán)益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求；參與提出有關(guān)涉僑法律法規(guī)草案的意見(jiàn)、建議；為騰沖歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。
4.加強(qiáng)與海外華人華僑及其社團(tuán)的聯(lián)誼，密切與港澳臺(tái)地區(qū)社團(tuán)及重點(diǎn)人士的聯(lián)絡(luò)，推動(dòng)民間交流與合作，培育并保持一支長(zhǎng)期對(duì)我友好力量。
5.配合有關(guān)部門(mén)做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
6.開(kāi)展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動(dòng)，組織國(guó)內(nèi)僑界群眾性文化活動(dòng)；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)海外僑胞進(jìn)行文化交流，弘揚(yáng)中華文化。
7.研究提出騰沖市僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施騰沖市歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)、常務(wù)委員會(huì)的決議、決定，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）僑聯(lián)小組開(kāi)展工作。
8.研究新時(shí)期僑聯(lián)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新特點(diǎn)，以重點(diǎn)僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點(diǎn)，加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
9.完成騰沖市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能職責(zé)轉(zhuǎn)變。將騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室的有關(guān)海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃歸騰沖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)行使。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、海外聯(lián)誼和文化交流股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.旗幟鮮明講政治，強(qiáng)化黨建帶僑建。一是堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)引導(dǎo)僑界群眾不斷增強(qiáng)對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)特色社會(huì)主義的思想政治認(rèn)同、理論情感認(rèn)同，增強(qiáng)對(duì)中華民族的認(rèn)同感、自信心。二是突出學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹黨的二十大的工作主線，把僑聯(lián)工作放到服從服務(wù)于各級(jí)黨委政府和上級(jí)僑聯(lián)的決策部署上，落實(shí)到具體的行動(dòng)上來(lái)。
2.圍繞中心善作為，助力全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是加強(qiáng)與海外華僑華人社團(tuán)、商會(huì)和協(xié)會(huì)等民間組織及海外代表人士的緊密聯(lián)系，創(chuàng)新工作方式，提高聯(lián)系和服務(wù)海外僑胞的工作水平；二是堅(jiān)持“走出去”與“引進(jìn)來(lái)”相結(jié)合，組織海內(nèi)外僑商來(lái)騰沖考察投資，為引進(jìn)資金、先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)搭建平臺(tái)，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展；三是加強(qiáng)與僑界人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)系，組織他們圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況和民生問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研視察，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。
3.堅(jiān)持凝心聚力，拓展海內(nèi)外聯(lián)誼。一是深入開(kāi)展僑情大調(diào)研工作，加強(qiáng)僑界人士網(wǎng)格化建設(shè)。在基本僑情調(diào)研工作的基礎(chǔ)上，分類(lèi)建立完善各種信息數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)一步完善僑界社團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及重要人士知識(shí)層次、從業(yè)情況、生活狀況、社會(huì)職務(wù)，享受中央、地方各項(xiàng)政策等基本情況；二是以血緣、地緣、語(yǔ)緣為基礎(chǔ)，以親情、鄉(xiāng)情、友情為紐帶，多渠道、多層次、多形式地開(kāi)展海外聯(lián)誼工作，按照中國(guó)僑聯(lián)萬(wàn)立駿主席指出的：做到一把鑰匙開(kāi)一把鎖，深交老朋友，廣交新朋友，多交真朋友，真正擴(kuò)大僑聯(lián)的朋友圈；三是加強(qiáng)與各省、各地區(qū)僑聯(lián)組織、不同層面僑界社團(tuán)組織之間的緊密聯(lián)系，學(xué)習(xí)外地僑聯(lián)好的做法和經(jīng)驗(yàn)；四是用好線上“僑之橋”、線下“僑胞之家”等平臺(tái)，傳遞中國(guó)聲音，講好騰沖故事。
4.做好為僑服務(wù)工作，維護(hù)僑界和諧穩(wěn)定。一是堅(jiān)持落實(shí)直接聯(lián)系服務(wù)僑界群眾制度，了解海外僑胞、歸僑僑眷的愿望和訴求，強(qiáng)化服務(wù)的針對(duì)性和實(shí)效性，不斷增強(qiáng)僑界群眾的歸屬感、獲得感和幸福感。二是繼續(xù)開(kāi)展“走基層、訪僑戶”等活動(dòng)，加大困難歸僑僑眷幫扶力度，統(tǒng)籌全市貧困歸僑僑眷分布特點(diǎn)，以發(fā)放幫扶救助資金、開(kāi)展勞動(dòng)技能培訓(xùn)、爭(zhēng)取捐贈(zèng)項(xiàng)目資金、實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧等為抓手，進(jìn)一步整合各方合力，為僑服務(wù)。三是采取傳統(tǒng)方式和新媒體手段結(jié)合的方式，廣泛宣傳黨的僑務(wù)政策和《歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，營(yíng)造全社會(huì)依法護(hù)僑的良好氛圍。四是充分發(fā)揮“騰沖市涉僑糾紛多元化解調(diào)解中心”和基層“僑胞之家”的作用，延伸工作手臂，更好為僑界群眾服務(wù)。
5.加大基層僑聯(lián)組織建設(shè)力度。用黨建帶僑建的工作法寶，積極探索基層組織建設(shè)的思路方法和工作模式，不斷擴(kuò)大僑聯(lián)基層組織覆蓋面，讓基層僑聯(lián)組織更廣泛地聯(lián)系覆蓋社區(qū)僑界群眾，增強(qiáng)歸僑僑眷和海外僑胞的歸屬感、認(rèn)同感和自豪感。充分發(fā)揮“僑胞之家”基層僑聯(lián)組織作用，提升基層僑務(wù)工作服務(wù)水平，真正做到“組織起來(lái)、活躍起來(lái)、行動(dòng)起來(lái)、貢獻(xiàn)起來(lái)”。
6.豐富華文教育內(nèi)容。加強(qiáng)對(duì)緬華文教育工作的調(diào)研，積極爭(zhēng)取舉辦海外華裔青少年夏（冬）令營(yíng)，加強(qiáng)與騰沖僑生的聯(lián)誼，加強(qiáng)與海外華文學(xué)校的聯(lián)系交流與合作，力所能及給予海外華文教育支持，進(jìn)一步弘揚(yáng)中華文化，增強(qiáng)國(guó)家軟實(shí)力建設(shè)，培植、發(fā)展一支不斷壯大地對(duì)我友好的積極力量，讓其帶動(dòng)所在國(guó)更多的人了解中國(guó)、了解云南、了解騰沖。
7.堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)自身建設(shè)。一是持之以恒加強(qiáng)理論武裝，鍥而不舍地建設(shè)學(xué)習(xí)型創(chuàng)新型機(jī)關(guān)。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)盡責(zé)意識(shí)，加強(qiáng)履職盡責(zé)管理，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。三是堅(jiān)持把改進(jìn)作風(fēng)成為常態(tài)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，力戒形式主義、官僚主義，切實(shí)改進(jìn)會(huì)風(fēng)文風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議活動(dòng)，增強(qiáng)工作實(shí)效。四是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。加大僑聯(lián)干部理論和實(shí)踐學(xué)習(xí)的力度，真正從思想上、靈魂深處提高對(duì)強(qiáng)“三性”、去“四化”的認(rèn)識(shí)。不斷提高自身綜合素質(zhì)，做到“服務(wù)大局有建樹(shù)，僑聯(lián)工作有思路”，推動(dòng)僑聯(lián)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,430,204.06元，其中：一般公共預(yù)算1,381,939.38元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入48,264.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增322,712.63元，同比增長(zhǎng)29.14%，主要原因是之前因疫情不能開(kāi)展的華僑聯(lián)誼招商引資、華文教育等項(xiàng)目今年重新開(kāi)展，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年多150,000元，“三公經(jīng)費(fèi)”也因疫情好轉(zhuǎn)預(yù)算增多40,000元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增322,589.89元，同比增長(zhǎng)30.45%，主要原因是之前因疫情不能開(kāi)展的華僑聯(lián)誼招商引資、華文教育等項(xiàng)目今年重新開(kāi)展，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年多150,000元，“三公經(jīng)費(fèi)”也因疫情好轉(zhuǎn)預(yù)算增多40,000元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增122.74元，同比增長(zhǎng)0.25%，主要原因是去年單位財(cái)政專戶管理資金沒(méi)有支出，且增加了122.74元的稅務(wù)局手續(xù)費(fèi)返還款收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,381,939.38元，其中:本年收入1,381,939.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,381,939.38元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增322,589.89元，同比增長(zhǎng)30.45%，主要原因是之前因疫情不能開(kāi)展的華僑聯(lián)誼招商引資、華文教育等項(xiàng)目今年重新開(kāi)展，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年多150,000元，“三公經(jīng)費(fèi)”也因疫情好轉(zhuǎn)預(yù)算增多40,000元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增322,589.89元，同比增長(zhǎng)30.45%，主要原因是之前因疫情不能開(kāi)展的華僑聯(lián)誼招商引資、華文教育等項(xiàng)目今年重新開(kāi)展，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年多150,000元，“三公經(jīng)費(fèi)”也因疫情好轉(zhuǎn)預(yù)算增多40,000元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入48,264.68元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入48,264.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增122.74元，同比增長(zhǎng)0.25%，主要原因是去年財(cái)政專戶管理資金沒(méi)有支出，且增加了122.74元的稅務(wù)局手續(xù)費(fèi)返還款收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增122.74元，同比增長(zhǎng)0.25%，主要原因是去年財(cái)政專戶管理資金沒(méi)有支出，且增加了122.74元的稅務(wù)局手續(xù)費(fèi)返還款收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出1,430,204.06元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增322,712.63元，同比增長(zhǎng)29.14%，主要原因是之前因疫情不能開(kāi)展的華僑聯(lián)誼招商引資、華文教育等項(xiàng)目今年重新開(kāi)展，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年多150,000元，“三公經(jīng)費(fèi)”也因疫情好轉(zhuǎn)預(yù)算增多40,000元。財(cái)政撥款安排支出1,381,939.38元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增322,589.89元，同比增長(zhǎng)30.45%，主要原因是之前因疫情不能開(kāi)展的華僑聯(lián)誼招商引資、華文教育等項(xiàng)目今年重新開(kāi)展，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年多150,000元，“三公經(jīng)費(fèi)”也因疫情好轉(zhuǎn)預(yù)算增多40,000元；其中：基本支出1,131,939.38元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增172,589.89元，同比增長(zhǎng)17.99%，主要原因是臨時(shí)人員工資納入預(yù)算支付，導(dǎo)致其他工資福利支出增加144,000元；項(xiàng)目支出250,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增150,000元，同比增長(zhǎng)150%，主要原因是之前因疫情不能開(kāi)展的華僑聯(lián)誼招商引資、華文教育等項(xiàng)目今年重新開(kāi)展。非財(cái)政撥款安排支出48,264.68元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增122.74元，同比增長(zhǎng)0.25%，主要原因是今年用稅務(wù)局手續(xù)費(fèi)返還款安排支出增支122.74元；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出48,264.68元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增122.74元，同比增長(zhǎng)0.25%，主要原因是今年用稅務(wù)局手續(xù)費(fèi)返還款安排支出增支122.74元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排1,131,939.38元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,011,918.42元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,011,918.42元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)120,020.96元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排4個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)250,000元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)250,000元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2012501行政運(yùn)行954,376.96元，主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，包括工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2012502一般行政管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行250,000元，主要用于僑聯(lián)招商引資、涉僑捐贈(zèng)、華文教育、基層僑聯(lián)組織建設(shè)工作。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出99,176.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2101101行政單位醫(yī)療43,775.31元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33,524.04元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,086.11元，主要用于行政事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出1,131,939.38元，具體用于：
工資福利支出1,011,918.42元，其中：30101基本工資252,096元、30102津貼補(bǔ)貼338,652元、30103獎(jiǎng)金99,608元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)99,176.96元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43,775.31元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)33,524.04元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,086.11元、30199其他工資福利支出144,000元。
商品和服務(wù)支出120,020.96元，其中：30201辦公費(fèi)2,750元、30205水費(fèi)700元、30206電費(fèi)4,000元、30207郵電費(fèi)12,500元、30,228工會(huì)經(jīng)費(fèi)13,350.96元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元、30239其他交通費(fèi)用56,700元、30299其他商品和服務(wù)支出1,520元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項(xiàng)目支出25,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出232,000元，其中：30201辦公費(fèi)57,000元、30211差旅費(fèi)60,000元、20212因公出國(guó)（境）費(fèi)30,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)10,000元、30226勞務(wù)費(fèi)50,000元、30223工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,000元。
資本性支出18,000元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置18,000元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)48,264.68元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)48,264.68元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額42,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18,000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市僑聯(lián)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)68,500元，較上年增加40,000元，增長(zhǎng)140.35%，增加的主要原因是：去年受新冠影響沒(méi)有預(yù)算的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)因疫情好轉(zhuǎn)，今年都進(jìn)行了預(yù)算。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市僑聯(lián)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為30,000元，較上年純?cè)?0,000元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，因公出國(guó)（境）30人次。
純?cè)龅脑蚴牵褐笆苄鹿谝咔橛绊懖荒荛_(kāi)展因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年疫情好轉(zhuǎn)，為更好的開(kāi)展外聯(lián)活動(dòng)、促進(jìn)華僑聯(lián)誼，今年計(jì)劃了2次出國(guó)考察活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市僑聯(lián)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000元，較上年純?cè)?0,000元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待60人次。
純?cè)龅脑蚴侨ツ暌蛐鹿谝咔闆](méi)有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，今年疫情好轉(zhuǎn)，公務(wù)接待活動(dòng)、接待次數(shù)增加，所以計(jì)劃了公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市僑聯(lián)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，較上年增加0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是本年內(nèi)無(wú)新購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位原有的1輛公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是本年和上年均無(wú)新購(gòu)車(chē)計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是單位原有的1輛公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市僑聯(lián)2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120,020.96元，比上年預(yù)算增2,008.8元，同比增1.70%，占基本支出的11.86％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算減少8,800元，減少的原因是電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等都根據(jù)去年支出情況作了調(diào)整，導(dǎo)致用于辦公費(fèi)的金額減少；水費(fèi)預(yù)算增加300元，增加的原因是根據(jù)去年水費(fèi)支出，今年作了更為合理調(diào)整；電費(fèi)預(yù)算增加1,000元，增加的原因是根據(jù)去年電費(fèi)支出費(fèi)用今年作了更為合理調(diào)整；郵電費(fèi)預(yù)算增加7,500元，增加的原因是：根據(jù)去年郵電費(fèi)支出費(fèi)用今年作了更為合理調(diào)整；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2,008.8元，增加的原因是今年單位新增編制1個(gè)，有進(jìn)人計(jì)劃，導(dǎo)致工會(huì)預(yù)算相應(yīng)增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)與上年持平無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市僑聯(lián)資產(chǎn)總額4,758,216.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)193,820.91元，固定資產(chǎn)3,179,202.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程900,000元，無(wú)形資產(chǎn)485,193.45元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加582,707.42元，其中：固定資產(chǎn)增加609,905.59元，無(wú)形資產(chǎn)減少10,452.96元，貨幣資金減少16,745.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市僑聯(lián)2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市僑聯(lián)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200163500111
