| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:09:50 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200130800000
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，促進(jìn)各民族交往交流交融，鑄牢中華民族共同體意識(shí)，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，確保民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧和邊疆穩(wěn)定。
2.組織開(kāi)展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究,提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
3.協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族宗教工作相關(guān)職能,促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí),保障少數(shù)民族群眾和信教群眾的合法權(quán)益
4.協(xié)調(diào)處理民族宗教領(lǐng)域的重大事項(xiàng),參與協(xié)調(diào)民族宗教領(lǐng)域的矛盾糾紛,促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗,積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng),維護(hù)和發(fā)展平等團(tuán)結(jié)互助和諧的社會(huì)主義民族關(guān)系。
5.參與擬定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系,推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
6.協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,負(fù)責(zé)實(shí)施民族宗教專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目、扶持人口較少民族發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)創(chuàng)建和少數(shù)民族文化傳承保護(hù)等項(xiàng)目,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。
7.參與擬定少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
8.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族政策、宗教方針等相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作,協(xié)調(diào)城市民族、宗教事務(wù)管理,協(xié)調(diào)做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)相關(guān)工作,推進(jìn)宗教界開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育,鞏固和發(fā)展同宗教果的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn),促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。
9.協(xié)同相關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族教育有關(guān)事宜,研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議,幫助解決民族教育的特殊困難
10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作,參與涉及民族宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作,組織承辦少數(shù)民族及宗教人員的重要學(xué)習(xí)、參觀(guān)考察等事宜。
11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)展工作,支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高依法管理宗教事務(wù)水平。
12.指導(dǎo)好宗教界的對(duì)外交往活動(dòng)，配合有關(guān)部門(mén)做好方范和處理邪教工作,抵制和打擊境外敵對(duì)勢(shì)力利用宗教進(jìn)行破壞。
13.承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、基層黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、宗教和法規(guī)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。緊緊圍繞全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建鞏固提升，積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)各項(xiàng)制度，整合各方資源，形成合力推進(jìn)、共建共享的局面。牢牢抓好“經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展、民生持續(xù)改善、民族教育促進(jìn)、民族文化繁榮、鄉(xiāng)村振興建設(shè)、民族宗教事務(wù)治理、民族團(tuán)結(jié)保障、民心相通、典型示范帶動(dòng)”九大重點(diǎn)示范工程。進(jìn)一步深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，深化新階段民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，以“建設(shè)小康同步、公共服務(wù)同質(zhì)、法治保障同權(quán)、民族團(tuán)結(jié)同心、社會(huì)和諧同創(chuàng)”為目標(biāo)，重點(diǎn)打造一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位。深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十進(jìn)”活動(dòng)。深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義和民族團(tuán)結(jié)教育，引導(dǎo)各族群眾牢固樹(shù)立“三個(gè)離不開(kāi)”思想，不斷增強(qiáng)“五個(gè)認(rèn)同”，引導(dǎo)各族群眾樹(shù)立正確的國(guó)家觀(guān)、民族觀(guān)、宗教觀(guān)、歷史觀(guān)、文化觀(guān)，不斷鑄牢中華民族共同體意識(shí)。
2.加快民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。以全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建為契機(jī)，進(jìn)一步整合各類(lèi)項(xiàng)目資金，在民族地區(qū)和邊境地區(qū)以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十百千萬(wàn)”工程為抓手，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培植、脫貧攻堅(jiān)、民族文化傳承保護(hù)、社會(huì)管理等工作，加快特色濃郁的民族村寨率先實(shí)現(xiàn)文旅融合發(fā)展目標(biāo)步伐，實(shí)現(xiàn)民族村寨脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接。
3.重點(diǎn)實(shí)施現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)的決策部署，聚焦6項(xiàng)建設(shè)任務(wù)目標(biāo)、19項(xiàng)指導(dǎo)性指標(biāo)，在邊境一線(xiàn)打造一批不同類(lèi)型、各具特色、可借鑒、可推廣的現(xiàn)代化邊境幸福村。
4.堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向,抓好宗教領(lǐng)域重點(diǎn)工作。持續(xù)提升宗教工作法治化水平，抵御境外宗教的滲透活動(dòng)，以“國(guó)旗國(guó)歌、法律法規(guī)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)為抓手，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)，不斷發(fā)展黨同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)。加強(qiáng)宗教團(tuán)體自身建設(shè)。開(kāi)展好各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)治理，維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制10人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,495,038.79元，其中：一般公共預(yù)算3,148,415.42元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入286,623.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60,000元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減345,799.50元，同比下降9.00%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，主要為民族機(jī)動(dòng)金、民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步展示廳等方面經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減445,799.50元，同比下降12.40%，主要原因是民族事務(wù)方面項(xiàng)目支出減少，主要為民族機(jī)動(dòng)金、民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步展示廳等方面經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增100,000.00元，同比增長(zhǎng)53.58%，主要原因是往來(lái)資金收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，本年和上年持平，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,208,415.42元，其中:本年收入3,148,415.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,148,415.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減445,799.50元，同比下降12.20%，主要原因是民族事務(wù)方面一般公共預(yù)算減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減445,799.50元，同比下降12.40%，主要原因是項(xiàng)目撥款減少，主要為民族機(jī)動(dòng)金、民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步展示廳等方面減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，本年和上年持平，無(wú)增減。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入286,623.37元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入286,623.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增100,000.00元，同比增長(zhǎng)53.58%，主要原因是其他收入增加。其中：本年收入中，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增100,000.00元，同比增長(zhǎng)53.58%，主要原因是往來(lái)資金收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出3,495,038.79元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減345,799.50元，同比下降9.00%，主要原因是雖其一般公共預(yù)算撥款減少，公共服務(wù)方面支出減少。財(cái)政撥款安排支出3,208,415.42元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減445,799.50元，同比下降12.20%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，其中：基本支出2,248,415.42元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增4,200.50元，同比增長(zhǎng)0.19%，主要原因是在職人員社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增繳費(fèi)比例增加、工資微調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出960,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減450,000.00元，同比增下降31.91%，主要原因是民族事務(wù)方面支出減少，如民族機(jī)動(dòng)金、民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步展示廳、宗教和諧和文化保護(hù)傳承等方面與上年對(duì)比減少450,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出286,623.37元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增100,000.00元，同比增長(zhǎng)53.58%，主要原因是單位往來(lái)資金支出增加，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出286,623.37元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增100,000.00元，同比增長(zhǎng)53.58%，主要原因是單位往來(lái)資金支出增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請(qǐng)安排2,248,415.42元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,052,263.26元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,904,179.26元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)148,084元）；公用經(jīng)費(fèi)196,152.16元。
2.項(xiàng)目支出情況。2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排7個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)960,000.00元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)300,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)360,000.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)300,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行1,736,455.77元，主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，包括工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2012304民族工作專(zhuān)項(xiàng)300,000.00元，主要用于零星項(xiàng)目補(bǔ)助，解決少數(shù)民族特殊困難，現(xiàn)代化邊境幸福村等相關(guān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
2012399其他民族事務(wù)支出250,000.00元，主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建和民族團(tuán)結(jié)展廳建設(shè)。
2013404宗教事務(wù)490,800.00元，主要用于四個(gè)宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)及教職人員生活補(bǔ)助和宗教和諧經(jīng)費(fèi)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出197,875.04元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2101101行政單位醫(yī)療88,773.36元，主要用于繳納在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助82,337.81元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,173.44元，主要用于行政事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)。
2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出60,000.00元，主要用于商業(yè)流通事務(wù)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出2,248,415.42元，具體用于：
工資福利支出1,904,179.26元，其中：30101基本工資507,732.00元、30102津貼補(bǔ)貼669,876.00元、30103獎(jiǎng)金195,761.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)197,875.04元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)88,773.36元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)82,337.81元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11,304.05元、30114醫(yī)療費(fèi)7,000.00元、30199其他工資福利支出143,520.00元。
商品和服務(wù)支出196,152.16元，其中：30201辦公費(fèi)11,000.00元、30205水費(fèi)1,400.00元、30206電費(fèi)2,600.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)1,500.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)34,952.16元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28,500.00元、其他交通費(fèi)用110,880.00元、其他商品和服務(wù)支出5,320.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出148,084.00元，其中：30305生活補(bǔ)助148,084.00元。
（2）項(xiàng)目支出960,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出666,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)158,000.00元、30202印刷費(fèi)28,000.00元、30207郵電費(fèi)15,000.00元、30211差旅費(fèi)60,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)40,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)5,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)17,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)33,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)30,000.00元、30239其他交通費(fèi)10,000.00元、30299其他商品服務(wù)支出270,000.00元。
資本性支出234,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置34,000.00元、31021文化和陳列品購(gòu)置200,000.00元。
其他支出60,000.00元，其中：39999其他支出60,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)286,623.37元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)286,623.37元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額282,950.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36,950.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算46,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算200,000.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)61,500.00元，較上年增加3,000.00元，增長(zhǎng)5.13%，增加的主要原因是疫情管控放開(kāi)后，邊境現(xiàn)代化幸福村項(xiàng)目的各級(jí)監(jiān)督和檢查增加，全市乃至全省交流互動(dòng)增加，民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建鞏固提升,互觀(guān)互檢、交流學(xué)習(xí)和檢查等活動(dòng)增加，為更好的保障工作開(kāi)展和高位推進(jìn)，持續(xù)將騰沖的亮點(diǎn)推廣，形成示范，故公務(wù)接待費(fèi)較上年增加3,000.00元，經(jīng)費(fèi)雖然增加但單位依然堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制好支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平原因是本年、上年預(yù)算均為0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為33,000.00元，較上年增加3,000.00元，增長(zhǎng)10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計(jì)接待415人次。
增加的原因是增加的主要原因是疫情管控放開(kāi)后，邊境現(xiàn)代化幸福村項(xiàng)目的各級(jí)監(jiān)督和檢查增加，全市乃至全省交流互動(dòng)增加，民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建鞏固提升，互觀(guān)互檢、交流學(xué)習(xí)和檢查等活動(dòng)增加，為更好的保障工作開(kāi)展和高位推進(jìn)，持續(xù)將騰沖的亮點(diǎn)推廣，形成示范，故公務(wù)接待費(fèi)較上年增加3,000.00元，經(jīng)費(fèi)雖然增加但單位依然堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制好支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用沒(méi)有增減。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是上年和本年都未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車(chē)保有量和上年一樣，費(fèi)用一樣。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
本單位無(wú)2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)196,152.16元，比上年預(yù)算減197,419.76元，同比減50.16%，占基本支出的8.72％，主要原因是辦公費(fèi)減少198,000.00，主要今年宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)總額由200,000.00元減少至100,000.00元，且今年納入項(xiàng)目核算；水費(fèi)與上年持平無(wú)變化；電費(fèi)比上年減少1,400.00元，主要是電費(fèi)部分由往來(lái)款支出；物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與比上年增加2,360.24元，主要是因?yàn)?023年的繳納的工會(huì)費(fèi)增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出減少380.00元，主要是退休人員公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2,022年12月31日，民宗局部門(mén)資產(chǎn)總額425,202.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)88,939.74元，固定資產(chǎn)336,261.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少147,886.75元，其中：固定資產(chǎn)減少40,203.12元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1,07683.63，無(wú)形資產(chǎn)與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)51項(xiàng)，賬面原值49,655.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市民族宗教事務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200130800111
