| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:56:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200122500000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)構(gòu)改革的方針政策和決策部署；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委、市政府直屬事業(yè)單位、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.負(fù)責(zé)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委市政府直屬事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直單位所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；協(xié)調(diào)市直各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責(zé)分工。
3.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制日常管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)編制使用核準(zhǔn)工作。建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與組織、人社、財(cái)政等有關(guān)部門的配合制約機(jī)制。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的跟蹤評(píng)估和監(jiān)督檢查；受理機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)事項(xiàng)。
5.負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理工作。
6.指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。
7.承辦市委和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、登記股（事業(yè)單位登記管理局）、機(jī)關(guān)事業(yè)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
在市委、市委編委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)編辦的支持指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的重要論述和考察云南重要講話精神，把堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”貫穿機(jī)構(gòu)編制工作始終。突出加強(qiáng)前瞻性對(duì)策研究，持續(xù)完善優(yōu)化黨政機(jī)構(gòu)職能體系；突出破解發(fā)展難點(diǎn)堵點(diǎn)，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)體制機(jī)制改革；突出圍繞中心服務(wù)大局，優(yōu)化提升機(jī)構(gòu)編制資源配置和效益；突出大抓基層服務(wù)基層，深入推進(jìn)基層治理體制改革創(chuàng)新；突出嚴(yán)控嚴(yán)管力度不減，抓實(shí)編內(nèi)編外人員管理兩個(gè)“三年行動(dòng)”；突出紀(jì)律制度剛性約束，延伸機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度建設(shè)觸角；突出黨建引領(lǐng)作風(fēng)驅(qū)動(dòng)，全面加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制部門自身建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制14人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,695,242.34元，其中：一般公共預(yù)算2,694,242.34元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增52,647.78元，同比增長(zhǎng)1.9%，主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（工資、社保、醫(yī)保等）增加，二是項(xiàng)目資金較2022年增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增52,647.78元，同比增長(zhǎng)1.9%，主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（工資、社保、醫(yī)保等）增加，二是項(xiàng)目資金較2022年增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入1,000.00元與上年持平，主要原因是我單位其他收入為稅務(wù)局返個(gè)人所得稅和公務(wù)出差人員交納的伙食費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入2,694,242.34元，其中:本年收入2,694,242.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,694,242.34元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增52,647.78元，同比增長(zhǎng)1.9%，主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（工資、社保、醫(yī)保等）增加，二是項(xiàng)目資金較2022年增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增52,647.78元，同比增長(zhǎng)1.9%，主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（工資、社保、醫(yī)保等）增加，二是項(xiàng)目資金較2022年增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入1,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入1,000.00元與上年1,000.00元持平，主要原因是我單位其他收入為稅務(wù)局返個(gè)人所得稅和公務(wù)出差人員交納的伙食費(fèi)；其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算持平，主要原因是我單位其他收入為稅務(wù)局返個(gè)人所得稅和公務(wù)出差人員交納的伙食費(fèi)。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,695,242.34元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增52,647.78元，同比增長(zhǎng)1.9%，主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（工資、社保、醫(yī)保等）增加，二是項(xiàng)目資金較2022年增加。財(cái)政撥款安排支出2,694,242.34元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增52,647.78元，同比增長(zhǎng)1.9%，主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（工資、社保、醫(yī)保等）增加，二是項(xiàng)目資金較2022年增加；其中：基本支出2,244,242.34元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增32,647.78元，同比增長(zhǎng)1.48%，主要是由于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（工資、社保、醫(yī)保等）增加，二是項(xiàng)目支出450,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增20,000.00元，同比增長(zhǎng)4.65%，主要是由于2023年機(jī)構(gòu)編制評(píng)估工作任務(wù)涉及面大，出差調(diào)研多，材料多。非財(cái)政撥款安排支出1,000.00元，與上年的1,000.00元持平，主要原因是我單位其他收入為稅務(wù)局返個(gè)人所得稅和公務(wù)出差人員交納的伙食費(fèi)。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排2,244,242.34元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,000,587.14元；公用經(jīng)費(fèi)243,655.2元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排8個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)450,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目6個(gè)，資金共計(jì)300,000.00元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)150,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013101行政運(yùn)行2,153,994.3元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2013199其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出150,000.00元，主要用于統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作、機(jī)構(gòu)編制評(píng)估工作。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出231,177.12元，主要用于本單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療100,576.19元，主要用于本單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55,963.82元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,530.91元，主要用于行政人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2244242.34元，具體用于：
工資福利支出2,000,587.14元，其中：30101基本工資586,764.00元、30102津貼補(bǔ)貼790,596.00元、30103獎(jiǎng)金232,422.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)231,177.12元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)100,576.19元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)55,963.82元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,088.01元。
商品和服務(wù)支出243,655.2元，其中：30205水費(fèi)3,050.00元、30226勞務(wù)費(fèi)4,300.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)70,335.2元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用136,710.00元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。
（2）項(xiàng)目支出430,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出339,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)113,645.33元、印刷費(fèi)31,000.00元、電費(fèi)1,354.67元、郵電費(fèi)22,000.00元、30211差旅費(fèi)63,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)10,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)13,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)6,000.00元、勞務(wù)費(fèi)30,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出45,000.00元。
資本性支出111,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置111,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排1,000.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)1,000.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額173,980.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算115,480.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算58,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38,500.00元，較上年增加2,000.00元，增長(zhǎng)5.48%，增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)，零部件老舊，維修頻率增加，出差較上年增加，燃油、過路費(fèi)隨之增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待80人次。
減少的原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為32,500.00元，較上年增加4,000.00元，增長(zhǎng)14%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32,500.00元，較上年增加4,000.00元，增長(zhǎng)14%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)，零部件老舊，維修頻率增加，出差較上年增加，燃油、過路費(fèi)隨之增加。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是本年度跟上年度均未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)，零部件老舊，維修頻率增加，出差較上年增加，燃油、過路費(fèi)隨之增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)243,655.2元，比上年預(yù)算增4,504.16元，同比增1.88%，占基本支出的10.86％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算比上年減少13,500.00元，減少的原因是大力壓縮一般性支出的精神，精減和壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；水費(fèi)預(yù)算比上年增加1,050.00元,增加的原因是2021、2022年度的水費(fèi)未支付。工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加12,124.16元，增加的原因?yàn)轭A(yù)算工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化； 其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出增加380.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額580,208.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)580,208.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加66,500.00元，其中固定資產(chǎn)增加66,500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200122500111
