| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313100 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:52:58 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200172000000
西源街道2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分西源街道2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分西源街道2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分西源街道2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市人民政府西源街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機(jī)關(guān)，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。
1.全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2.執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
4.綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進(jìn)街巷（樓棟）長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。
5.組織開(kāi)展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺(tái)，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。
6.負(fù)責(zé)居（村）民委員會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)、支持和幫助居（村）民委員會(huì)工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
7.承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社區(qū)平安。
8.做好國(guó)防教育和兵役工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨群綜合辦公室、公共服務(wù)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化和旅游服務(wù)中心、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市人民政府西源街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機(jī)關(guān)，是一級(jí)預(yù)算行政單位，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政全額撥款，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。依法管理基層公共事務(wù)，執(zhí)行經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全額保障79人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入34,629,999.99元，其中：一般公共預(yù)算34,549,999.99元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入80,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增34,629,999.99元，同比純?cè)?4,629,999.99元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)部門(mén)財(cái)務(wù)總收入數(shù)據(jù)。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增34,549,999.99元，同比純?cè)?4,549,999.99元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)一般公共預(yù)算數(shù)據(jù)；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增80,000元，同比純?cè)?0,000元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入34,549,999.99元，其中:本年收入34,549,999.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款34,549,999.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增34,549,999.99元，同比純?cè)?4,549,999.99元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)部門(mén)財(cái)政撥款收入。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增34,549,999.99元，同比純?cè)?4,549,999.99元，主要原因是是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)撥款；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)撥款。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入80,000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入80,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增80,000元，同比純?cè)?0,000元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)部門(mén)非財(cái)政撥款收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增80,000元，同比純?cè)?0,000元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)其他收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出34,629,999.99元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增34,629,999.99元，同比純?cè)?4,629,999.99元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)部門(mén)預(yù)算總支出。財(cái)政撥款安排支出34,549,999.99元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增34,549,999.99元，同比純?cè)?4,549,999.99元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)財(cái)政撥款安排支出；其中：基本支出32,060,354.86元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增32,060,354.86元，同比純?cè)?2,060,354.86元，主要原因我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)基本支出；項(xiàng)目支出2,489,645.13元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,489,645.13元，同比純?cè)?,489,645.13元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)項(xiàng)目支出。非財(cái)政撥款安排支出80,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增80,000元，同比純?cè)?0,000元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)非財(cái)政撥款安排支出。其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出80,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增80,000元，同比純?cè)?0,000元，主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)項(xiàng)目支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排32,060,354.86元，其中：人員經(jīng)費(fèi)27,469,405.68元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)17,243,124.88元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10,226,280.8元）；公用經(jīng)費(fèi)4,590,949.18元。
2.項(xiàng)目支出安排情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排11個(gè)項(xiàng)目，資金共2,489,645.13元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目11個(gè)，資金共計(jì)2,489,645.13元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2010101行政運(yùn)行160,236.08元，主要用于職工工資支出。
2010301行政運(yùn)行12,611,641.98元，主要用于職工工資支出、財(cái)政半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2010601行政運(yùn)行292,835.88元，主要用于職工工資支出。
2012901行政運(yùn)行132,505.20元，主要用于職工工資支出。
2013101行政運(yùn)行532,110.64元，主要用于職工工資支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,956,080.00元，主要用于農(nóng)村社區(qū)干部、居民組長(zhǎng)、支部書(shū)記、黨小組長(zhǎng)補(bǔ)助支出。
2013201行政運(yùn)行178,560.32元，主要用于職工工資支出，基層支部活動(dòng)。
2013301行政運(yùn)行132,813.68元，主要用于職工工資支出。
2030607民兵30,000.00元，主要用于征兵、預(yù)備役、武裝工作支出。
2040299其他公安支出309,800.00元，主要用于派出所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)等方面支出。
2040604基層司法業(yè)務(wù)50,000.00元，主要用于司法部門(mén)“以案定補(bǔ)”支出。
2050201學(xué)前教育20,000.00元，主要用于艾滋病家庭子女入學(xué)補(bǔ)助支出。
2050202小學(xué)教育609,920.00元，主要用于代課教師補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐服務(wù)費(fèi)、優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)等支出。
2050802干部教育422,196.97元，主要用于職工工資支出、干部培訓(xùn)支出。
2070109群眾文化509,253.02元，主要用于職工工資支出、體育文化經(jīng)費(fèi)支出。
2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出49,136.40元，主要用于職工工資支出。
2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理75,192.00元，主要用于小鄉(xiāng)干部支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,394,423.98元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出287,000.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳納。
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,214,000.00元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差額支出。
2080801死亡撫恤717,476.00元，主要用于死亡人員撫恤金。
2081004殯葬384,000.00元，主要用于惠民殯葬改革獎(jiǎng)補(bǔ)支出。
2082502其他農(nóng)村生活救助272,936.00元，主要用于農(nóng)村社區(qū)困難人員生活救助支出。
2100101行政運(yùn)行543,891.81元，主要用于職工工資及防艾支出。
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件159,600.00元，主要用于疫情防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出。
2100717計(jì)劃生育服務(wù)20,000.00元，主要用于計(jì)育家庭補(bǔ)助支出。
2101101行政單位醫(yī)療252,386.79元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療353,854.15元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助446,289.71元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,476.70元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,402,364.04元，主要用于城市社區(qū)干部、居民組長(zhǎng)、支部書(shū)記、黨小組長(zhǎng)補(bǔ)助支出。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3,365,925.97元，主要用于職工資、村級(jí)防檢員補(bǔ)助、特色農(nóng)業(yè)等支出。
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)926,490.53元，主要用于職工工資、護(hù)林員補(bǔ)助支出。
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)30,000.00元，主要用于林業(yè)防火支出。
2130317水利技術(shù)推廣335,784.17元，主要用于職工工資、河道管理員補(bǔ)助、防洪經(jīng)費(fèi)等支出。
2200199其他自然資源事務(wù)支出20,000.00元，主要用于運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2210106公共租賃住房290,000.00元，主要用于公租房債務(wù)置換利息支出。
2210201住房公積金1,045,817.97元，主要用于職工住房公積金繳納支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
（1）基本支出32,060,354.86元，具體用于：
工資福利支出17,243,124.88元，其中：30101基本工資3,834,900.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,466,380.00元、30103獎(jiǎng)金580,914.00元、30107績(jī)效工資1,725,020.84元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,394,423.98元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)287,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)606,240.94元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)446,289.71元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50,506.64元、30113住房公積金1,045,817.97元、30114醫(yī)療費(fèi)140,000.00元、30199其他工資福利支出3,665,630.80元。
商品和服務(wù)支出3,970,949.18元，其中：30201辦公費(fèi)569,870.48元、30202印刷費(fèi)150,000.00元、30203咨詢費(fèi)15,000.00元、30205水費(fèi)64,945.00元、30206電費(fèi)50,000.00元、30207郵電費(fèi)用167,000.00元、30211差旅費(fèi)160,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)100,000.00元、30214租賃費(fèi)40,000.00元、30216會(huì)議費(fèi)100,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)25,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)20,040.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)395,723.70元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元、30239其他交通費(fèi)用328,230.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,765,140.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10,226,280.80元，其中：30304撫恤金600,000.00元，30305生活補(bǔ)助9,626,280.80元。
資本性支出620,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置120,000.00元、31013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置500,000.00元 。
（2）項(xiàng)目支出2,489,645.13元，具體用于：
商品和服務(wù)支出1,839,645.13元，其中：30201辦公費(fèi)459,868.63元、30202印刷費(fèi)40,776.50元、30205水費(fèi)40,000.00元、30206電費(fèi)60,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)1,000,000.00元、30214租賃費(fèi)14,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出225,000.00元。
資本性支出650,000.00元,其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置350,000.00元、31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新300,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排2個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)80,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)80,000.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,502,376.50元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,170,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算332,376.50元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
西源街道2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)545,000.00元，較上年增加545,000.00元，增長(zhǎng)100%。增加的主要原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立2022年新增單位，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
西源街道2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平原因是我單位近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
西源街道2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25,000.00元，較上年增加25,000.00元，同比純?cè)?5,000.00元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待150人次。
公務(wù)接待費(fèi)增加原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年預(yù)算數(shù)為0。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
西源街道2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為520,000.00元，較上年增加520,000.00元，同比純?cè)?20,000.00元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)500,000.00元，較上年增加500,000.00元，同比純?cè)?00,000.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年增加20,000.00元，同比純?cè)?0,000.00元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，2023年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，較上年增加2輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是我單位為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年無(wú)公務(wù)用車(chē)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年增加原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年車(chē)輛保有量為0，為保證日常公務(wù)運(yùn)行，本年預(yù)計(jì)申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)2輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，上年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：西源街道2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7,080,594.31元，比上年預(yù)算增7,080,594.31元，同比增100%，占基本支出的21％，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的主要原因是是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立2022年新增單位，上年預(yù)算數(shù)據(jù)為0。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，西源街道資產(chǎn)總額16,260,921.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,235,345.40元，固定資產(chǎn)253,671.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,750,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)21,904.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,260,921.27元，其中：固定資產(chǎn)增加253,671.87元，無(wú)形資產(chǎn)增加21,904.00元，主要原因是是我街道為機(jī)構(gòu)改革分立2022年新增單位。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分西源街道2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：西源街道2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200172000111
