| 索引號 | 01526030-7-/2023-0312013 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 20:04:30 |
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監(jiān)督索引號53052200262700200000
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主要承擔(dān)著推廣種植業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。種植業(yè)技術(shù)試驗示范推廣和種植業(yè)技術(shù)推廣體系管理、培訓(xùn)、服務(wù)工作。以重點科技措施的示范推廣為著力點，堅持科技創(chuàng)新，加快集成技術(shù)推廣應(yīng)用，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式，提升服務(wù)能力，確保糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，增加農(nóng)民收入。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的一個二級獨立核算單位，主要是以社會效益為目的的全額撥款事業(yè)單位。
我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、財務(wù)室、果蔬辦公室、糧作辦公室、經(jīng)作辦公室、土壤肥料辦公室、茶桑技術(shù)推廣辦公室、高素質(zhì)農(nóng)民培育辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，2022年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作有序推進(jìn)，取得預(yù)期的成效如下：
1.強化農(nóng)業(yè)科技示范推廣應(yīng)用
（1）一是實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油菜產(chǎn)業(yè)綠色革命科技行動計劃示范縣建設(shè)、云南省“綠色食品牌”（特色經(jīng)作）、云南省重點研發(fā)“食用油料作物優(yōu)質(zhì)品種選育及高效技術(shù)示范”等項目。
（2）在界頭鎮(zhèn)建成加工型馬鈴薯示范基地，平均單產(chǎn)1,121.8公斤，平均畝產(chǎn)值1,794.8元，實現(xiàn)總產(chǎn)值2,000,000.00元以上。
（3）加強大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣，2022年下達(dá)大豆玉米帶狀復(fù)合種植30,000.00畝，完成36,700.00畝，平均單產(chǎn)72.1公斤每畝，玉米加權(quán)平均508.7公斤每畝。
2.持續(xù)抓好西山壩茶樹種質(zhì)資源圃的建設(shè)管理，申報云南省保山市騰沖國家茶樹種質(zhì)資源圃建設(shè)項目。
3.全面開展化肥減量增效、耕地保護與質(zhì)量提升工作
（1）深入推進(jìn)化肥減量增效技術(shù)。
（2）開展有機肥替代化肥，確保化肥使用量負(fù)增長。
（3）繼續(xù)推廣廢舊農(nóng)膜回收利用。
4.認(rèn)真開展騰沖市第三次土壤普查試點工作
騰沖市下發(fā)數(shù)據(jù)全市樣點有1,221個，其中：普通采樣點1,042個、加密樣點2個，格網(wǎng)查缺補漏樣點159個。現(xiàn)已完成樣點校核工作，并總結(jié)經(jīng)驗,為明年全面鋪開土壤普查提供可借鑒的經(jīng)驗。
5.高質(zhì)量開展農(nóng)民教育培訓(xùn)
2022年高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)任務(wù)數(shù)120人，實際完成培訓(xùn)人數(shù)122人，其中：糧油種植專業(yè)班60人；產(chǎn)業(yè)帶頭人班（農(nóng)村經(jīng)理人專業(yè)）62人。計劃于11月底全面完成高素質(zhì)農(nóng)民培育質(zhì)量效果評價。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財務(wù)總收入6,418,732.24元，其中：一般公共預(yù)算6,064,897.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入353,834.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減562,117.81元，同比下降8.05%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費預(yù)算減少，其他收入預(yù)算減少，項目預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減405,600.11元，同比下降6.27%，主要原因是本年度沒有預(yù)算機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費和本級項目預(yù)算；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減156,517.7元，同比下降30.67%，主要原因是其他收入預(yù)算減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0，主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財政撥款收入6,064,897.38元，其中：本年收入6,064,897.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,064,897.38元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減405,600.11元，同比下降6.27%，主要原因是減少機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費預(yù)算和本級項目預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減405,600.11元，同比下降6.27%，主要原因是本年度沒有預(yù)算機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費和本級項目預(yù)算；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位支出按計劃和要求實施，沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，所以無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心非財政撥款收入353,834.86元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入353,834.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減156,517.7元，同比增下降30.67%，主要原因是其他收入預(yù)算減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減156,517.7元，同比下降30.67%。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位支出按計劃和要求實施，沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，所以無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出6,418,732.24元，與上年對比，比上年預(yù)算減562,117.81元，同比增下降8.05%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出沒有預(yù)算，其他收入預(yù)算減少，支出相應(yīng)減少，項目支出預(yù)算減少。財政撥款安排支出6,064,897.38元，與上年對比，比上年預(yù)算減405,600.11元，同比下降6.27%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出沒有預(yù)算，其中：基本支出6,064,897.38元，與上年對比，比上年預(yù)算減195,900.11元，同比下降3.13%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出沒有預(yù)算；項目支出0元，與上年209,700.00元對比，比上年預(yù)算減209,700.00元，同比下降100%，主要原因是本年度沒有安排一般公共預(yù)算項目支出，其他收入安排的支出預(yù)算項目減少。非財政撥款安排支出353,834.86元，與上年對比，純增353,834.86元，主要原因是上年無非財政撥款安排預(yù)算支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位資金使用合理，近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排6,064,897.38元，其中：人員經(jīng)費5,749,355.62元（工資福利支出5,698,379.62元，對個人和家庭補助經(jīng)費50,976.00元）；公用經(jīng)費315,541.76元。
2. 項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出697,918.4元，主要用事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801死亡撫恤支出50,976.00元，主要用事業(yè)人員死亡后的家屬撫恤支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療314,873.23元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助253,494.08元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,811.98元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2130104事業(yè)運行4,739,823.69元，主要用于基本支出，其中：人員經(jīng)費4,424,281.93元、公用經(jīng)費支出315,541.76元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
基本支出6,064,897.38元，具體用于：
工資福利支出5,698,379.62元，其中：30101基本工資2,080,824.00元、30102津貼補貼182,340.00元、30103獎金8,550.00元、30107績效工資2,098,826.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費697,918.40元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費314,873.23元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費253,494.08元、30112其他社會保障繳費35,153.91元、30199其他工資福利支出26,400.00元。
商品和服務(wù)支出315,541.76元，其中：30201辦公費17,000.00元、30205水費4,000.00元、30206電費4,000.00元、30207郵電費13,250.00元、30213維修（護）20,000.00元、30217公務(wù)接待費2,000.00元、30226勞務(wù)費13,600.00元、30228工會經(jīng)費123,771.76元、30231公務(wù)用車運行維護費95,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出22,920.00元。
對個人和家庭補助支出50,976.00元，其中：30305生活補助50,976.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；（工資福利支出0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計353,834.86元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計353,834.86元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，我單位編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額101,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算101200.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計97,000.00元，與上年持平，主要原因是我單位公務(wù)用車未發(fā)生變化，車輛預(yù)算按相關(guān)要求預(yù)算，公務(wù)接待費上年沒有發(fā)生支出，本年度按上年預(yù)算執(zhí)行。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平原因是單位沒有發(fā)生此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，與上年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待30人次。
與上年持平的原因是本年度按實際需要安排預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為95,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費95,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平，主要原因是單位嚴(yán)格按預(yù)算和公務(wù)用車運行維護規(guī)定執(zhí)行。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是單位沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車內(nèi)控管理制度，合理安排使用公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)總額6,996,597.18元，其中，流動資產(chǎn)337,695.4元，固定資產(chǎn)6,658,896.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少529,875.32元，其中固定資產(chǎn)減少457,218.16元,屬本年度累計折舊數(shù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700200111
