| 索引號 | 01526030-7-/2023-0312012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 20:00:09 |
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騰沖市水務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市水務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財政性資金監(jiān)管。
2. 負(fù)責(zé)承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3. 負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4. 負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。
5. 負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對江河湖泊和水利工程實施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
6. 負(fù)責(zé)計劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7. 組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8. 負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設(shè)施的驗收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項目的實施。
9. 負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。
10. 負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11. 依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。
12. 組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
13. 組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開展涉水對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
14. 承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)抓水利投資。2023年計劃完成水利項目投資9.57億元。一是續(xù)建項目完成投資700萬元，其中：騰沖市向陽水庫完成200萬元、保山市小地方水庫完成500萬元。二是新開工入庫項目完成投資9.5億元，其中：騰沖灌區(qū)工程完成7億元、大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項目完成1億元、騰沖市板栗樹水庫0.5億元、騰沖市城鄉(xiāng)供水一體化項目完成1億元。
2.繼續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)水利工程建設(shè)力度，逐步構(gòu)建“多源聯(lián)調(diào)、豐枯互濟(jì)”的水源工程網(wǎng)絡(luò)體系。一是加強(qiáng)對在建水庫的建設(shè)管理工作。確保2023年汛前完成向陽水庫大壩填筑；年內(nèi)完成小地方和馬鹿塘水庫蓄水驗收；放馬場水庫竣工驗收。二是細(xì)化措施、節(jié)點(diǎn)倒排、壓實責(zé)任。新開工地盤關(guān)水庫；爭取2023年6月完成板栗樹水庫可研及專題報告報批工作，年內(nèi)完成初設(shè)批復(fù)；10月完成許家田水庫可研及相關(guān)專題報批工作；年內(nèi)全面啟動中山河水庫專題報告編制工作。
3.打造“集約高效、城鄉(xiāng)一體”的供水廠網(wǎng)體系。加快實施城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)項目，盡快出臺《騰沖市全面推行城鄉(xiāng)供水一體化實施方案》和《騰沖市城鄉(xiāng)供水一體化規(guī)劃報告》，從政策和技術(shù)上指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)供水一體化工作開展。加快推進(jìn)農(nóng)村供水專項行動項目前期工作，配合澤豐公司盡快完成固東水廠、蒲川水廠的土地審批和水保、水資源、環(huán)評等手續(xù)辦理，盡快開工建設(shè)。
4.推進(jìn)灌區(qū)節(jié)水增效工程建設(shè)，提升農(nóng)田灌溉率。一是
籌備騰沖灌區(qū)工程建設(shè)招投標(biāo)工作，待可研報告獲得批復(fù)后迅速進(jìn)行工程建設(shè)招投標(biāo)工作，實現(xiàn)騰沖灌區(qū)工程實質(zhì)性開工建設(shè)；督促設(shè)計單位抓緊騰沖灌區(qū)初步設(shè)計勘察設(shè)計工作，力爭2023年3月30日前完成《初設(shè)》編制上報，并加強(qiáng)對上溝通匯報，待初設(shè)報告完成后盡快組織審查，力爭5月30日前獲得批復(fù)；持續(xù)推進(jìn)騰沖灌區(qū)工程初設(shè)階段各項工作，力爭8月30日前完成《使用林地可研報告》、《土地復(fù)墾方案》、《土地勘測定界報告》等各項初設(shè)階段專題任務(wù)。二是做好城郊灌區(qū)施工管理工作，2021年度項目及時驗收，2022年度項目及時掃尾，新增工程及時報市水務(wù)局批復(fù)后啟動實施。
5.加強(qiáng)中小河流治理和水庫除險加固力度，增強(qiáng)防洪減災(zāi)能力。繼續(xù)實施古永河壩區(qū)段、龍江小江界頭至曲石段2件河流治理工程，爭取2023年內(nèi)完成竣工驗收；推進(jìn)龍江小江大塘至橋頭段治理工程前期工作，力爭2023年獲得初設(shè)批復(fù)，2024年開工建設(shè)。實施3座病險水庫除險加固項目。
6.加大水生態(tài)修復(fù)治理力度，建設(shè)美麗幸福河湖。實施清水鄉(xiāng)三家村小流域治理工程（二期）、花園水庫飲用水水源地保護(hù)工程，推進(jìn)大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項目開工建設(shè)。
7.持續(xù)深化做實河湖長制。堅持“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路，聚焦強(qiáng)化體制機(jī)制管理，通過不斷完善河湖長制工作體系、嚴(yán)格河湖長履職、不斷深化“河長+部門”“河長+檢察長”“河長+警長”協(xié)作聯(lián)動機(jī)制、強(qiáng)化督查督辦、抓好突出涉水問題整改、縱深推進(jìn)河湖“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化、推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染防治、加強(qiáng)跨界河湖聯(lián)防聯(lián)控、推進(jìn)綠美河湖建設(shè)、加強(qiáng)信息化監(jiān)管、強(qiáng)化宣傳發(fā)動等措施，進(jìn)一步提升河湖管護(hù)能效，持續(xù)改善河湖面貌，力爭2023年保山市河湖長制工作年度考核獲得“優(yōu)秀”等次。
8.持續(xù)推進(jìn)“智慧水務(wù)”建設(shè)。充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)字孿生、5G等新一代信息技術(shù)和數(shù)字化手段與水務(wù)行業(yè)的建設(shè)管理進(jìn)行融合。
9.持續(xù)抓好黨的建設(shè)。聚焦黨的二十大精神，深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，牢牢守住意識形態(tài)主陣地，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央和省、市各級決策部署，堅持把學(xué)習(xí)作為第一推動力，持續(xù)落實“我為群眾辦實事”，深化鞏固“對標(biāo)先進(jìn)、爭創(chuàng)一流”主題實踐活動開展成效，嚴(yán)肅抓好市委第三巡察組巡察反饋意見整改。同時，持續(xù)抓緊抓實基層黨組織建設(shè),嚴(yán)格黨員教育管理，堅持“嚴(yán)”的主基調(diào)，把作風(fēng)建設(shè)作為提升模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建質(zhì)量的重要保證，持續(xù)開展作風(fēng)革命、效能革命，為全市水利工作再上新臺階提供堅強(qiáng)的組織保障和紀(jì)律保證。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入37,993,417.81元，其中：一般公共預(yù)算11,683,550.18元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入25,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26,284,867.63元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減19,508,292.01元，同比下降33.93%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少以及本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，本年財政代管資金收入增加，跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減4,500,421.39元，同比下降27.81%，主要原因是雖在職人員減少，但本年度將臨聘人員工資納入人員經(jīng)費(fèi)核算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加24,558.13元，非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少654,979.52元，本年財政減少對水利項目的投資3,870,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位是行政單位，無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位是行政單位，無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位年初無法將上級收入納入預(yù)算；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增10,000.00元，同比增長66.67%，主要原因是其他收入預(yù)算增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減15,017,870.62元，同比下降36.36%，主要原因是跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入37,968,417.81元，其中：本年收入11,683,550.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26,284,867.63元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,683,550.18元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減19,518,292.01元，同比下降33.95%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少以及本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減4,500,421.39元，同比下降27.81%，主要原因是雖在職人員減少，但本年度將臨聘人員工資納入人員經(jīng)費(fèi)核算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加24,558.13元，非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少654,979.52元，本年財政減少對水利項目的投資3,870,000.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預(yù)算減15,017,870.62元，同比下降36.36%，主要原因是跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入25,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入25,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增10,000.00元，同比增長66.67%，主要原因是其他收入預(yù)算增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位是行政單位，無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位是行政單位，無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位年初無法預(yù)算此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增10,000.00元，同比增長66.67%，主要原因是預(yù)算收到其他單位補(bǔ)助和出差人員交納個人伙食費(fèi)。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年預(yù)算對比，均為0元，主要原因是我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出37,993,417.81元，與上年對比，比上年預(yù)算減19,508,292.01元，同比下降33.93%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少以及本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少，跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。財政撥款安排支出37,968,417.81元，與上年對比，比上年預(yù)算減19,518,292.01元，同比下降33.95%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少以及本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少，跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；其中：基本支出8,433,550.18元，與上年對比，比上年預(yù)算減630,421.39元，同比下降6.96%，主要原因是雖在職人員減少，但本年度將臨聘人員工資納入人員經(jīng)費(fèi)核算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加24,558.13元，非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少654,979.52元；項目支出29,534,867.63元，與上年對比，比上年預(yù)算減18,902,870.62元，同比下降39.03%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。非財政撥款安排支出25,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增10,000.00元，同比增長66.67%，主要原因是預(yù)計收到其他單位補(bǔ)助和出差人員交納個人伙食費(fèi)會增加，用此項收入安排的支出相應(yīng)增加；其中：基本支出25,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增10,000.00元，同比增長66.67%，主要原因是預(yù)計收到其他單位補(bǔ)助和出差人員交納個人伙食費(fèi)會增加，用此項收入安排的支出相應(yīng)增加；項目支出0元本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位無非財政撥款項目收入，近年來未發(fā)生此項支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排8,433,550.18元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,226,259.50元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)4,211,859.50元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)14,400.00元）；公用經(jīng)費(fèi)4,207,290.68元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排7個項目，資金共計29,534,867.63元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目4個，資金共計3,200,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目3個，資金共計26,334,867.63元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出455,285.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
2080101死亡撫恤14,400.00元，主要用于單位退休人員遺屬補(bǔ)助。
2101101行政單位醫(yī)療197,979.57元，主要用于財政安排的行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助180,169.00元，主要用于財政安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,836.87元，主要用于財政安排的行政事業(yè)單位職工工傷保險繳費(fèi)。
2130301行政運(yùn)行7,594,878.98元，主要用于行政機(jī)關(guān)在職人員工資支出3,066,511.00元，社會保障繳費(fèi)6,714.17元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99,500.00元，公務(wù)接待費(fèi)28,000.00元，工會經(jīng)費(fèi)59,305.68元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼239,400.00元，其他臨聘人員工資319,200.00元，其他公用經(jīng)費(fèi)3,776,248.13元。
2130305水利工程建設(shè)19,314,494.63元，主要用于2021年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)（第一批）騰沖灌區(qū)項目前期費(fèi)19,314,494.63元。
2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)100,000.00元，主要用于水庫大壩安全鑒定專項經(jīng)費(fèi)100,000.00元。
2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)3,050,000.00元，主要用于河長制工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，花園水庫水源地保護(hù)工程（成本）專項資金3,000,000.00元。
2130314防汛50,000.00元，主要用于縣級防汛抗旱補(bǔ)助資金50,000.00元。
2310319江河湖庫水系綜合整治6,970,373.00元，主要用于河湖管護(hù)6,970,373.00元。
2240699其他自然災(zāi)害防治支出50,000.00元，主要用于水旱災(zāi)害普查經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出8,433,550.18元，具體用于：
工資福利支出4,211,859.50元，其中：30101基本工資1,120,224.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,505,460.00元、30103獎金440,827.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)441，285.76元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)197,979.57元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)180,169.00元、30112其他社會保障繳費(fèi)6,714.17元、30199其他工資福利支出319,200.00元。
商品和服務(wù)支出4,107,290.68元，其中：30201辦公費(fèi)348,475.00元、30202印刷費(fèi)87,000.00元、30203咨詢費(fèi)20,000.00元、30205水費(fèi)6,300.00元、30206電費(fèi)42,000.00元、30207郵電費(fèi)120,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)5,000.00元、30211差旅費(fèi)380,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)500,000.00元、30215會議費(fèi)14,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)13,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)28,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)78,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,001,300.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)59,305.68元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99,500.00元、30239其他交通費(fèi)用251,370.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,054,040.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出14,400.00元，其中：30305生活補(bǔ)助14,400.00元。
資本性支出100,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置100,000.00元。
（2）項目支出29,534,867.63元，具體用于：
商品和服務(wù)支出250,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)60,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)190,000.00元。
資本性支出（基本建設(shè)）19,314,494.63元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)19,314,494.63元。
資本性支出9,970,373.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9,970,373.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排25,000.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)25,000.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額282,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算282,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計127,500.00元，較上年減少1,000.00元，下降0.78%，減少的主要原因嚴(yán)控公務(wù)接待，接待費(fèi)下降，減少不必要的公車出行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市水務(wù)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）團(tuán)組0人次。
與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28,000.00元，較上年減少500.00元，下降0.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待380人次。
減少的原因是我局將嚴(yán)格貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務(wù)接待制度的各項要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，從而減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為99,500.00元，較上年減少500.00元，下降1.75%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99,500.00元，較上年減少500.00元，下降1.75%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是減少不必要的公車出行。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年持平的原因是近年來無公務(wù)用車購置費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是減少不必要的公車出行。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
2023年編制了1個重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)，項目名稱是花園水庫水源地保護(hù)工程。項目位于北海鄉(xiāng)花園村，保護(hù)區(qū)總面積11.51平方公里，工程設(shè)計布設(shè)隔離防護(hù)網(wǎng)19.853公里，新建機(jī)耕路一條5.9公里；設(shè)置污水收集口78座，一體化污水設(shè)備一套；新建雨水截流渠1條總長1.045公里，配套倒虹吸1條，人行橋5座，蓋板13.76米，背水橋1座；布設(shè)水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)1套、新增6個視頻實時監(jiān)控攝像頭；設(shè)置道路標(biāo)識牌7面，標(biāo)志碑1座，警示牌13塊，界樁260根。概算總投資為1321.06萬元。其中，2021年計劃實施隔離防護(hù)網(wǎng)19.853公里，新建機(jī)耕路一條5.9公里，完成投資481萬元，目前2021年度項目已完成招投標(biāo)工作，計劃于2021年4月底開工建設(shè)。項目實施后帶來社會、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益。
1.社會效益。
工程建設(shè)過程中，需要原材料，對拉動經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大內(nèi)需，具有一定的促進(jìn)作用；工程建成后，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入增加，購買力提高，也會進(jìn)一步帶動當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)的發(fā)展。
工程的實施增加生產(chǎn)能力，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展。從而提高農(nóng)民收入和改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件、加速建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品市場和加工業(yè)，促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶的形成。
項目的建成，將使全項目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得以改善，同時起到帶動示范作用，成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收，企業(yè)增效，財政增長的支柱產(chǎn)業(yè)，帶動了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2.生態(tài)效益。
項目實施后，進(jìn)一步改善了該流域的生態(tài)環(huán)境，使該區(qū)域城市基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。可吸引更多的投資者前來投資，勢必促使產(chǎn)業(yè)園周邊土地熟化，增強(qiáng)土地升值潛力，獲得較高收益。
3.經(jīng)濟(jì)效益。
水庫工程任務(wù)以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧灌區(qū)內(nèi)部分人畜飲水。設(shè)計灌溉面積3.0萬畝，并解決灌區(qū)內(nèi)2.417萬人和1.404萬頭牲畜人畜飲水。灌溉設(shè)計保證率為80%，人畜飲水設(shè)計保證率為95%。工程建成后水庫可供水量1130萬m3，其中：農(nóng)業(yè)供水量1088萬m3、人畜飲水42萬m3。增加灌區(qū)作物收入：畝均15元/畝/年；共增加45萬元，減少因污染后凈化水成本：每方水按0.1元的水質(zhì)凈化成本；共需113萬元，共計206.34萬元。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,207,290.68元，比上年預(yù)算減654,979.52元，同比減13.47%，占基本支出的49.89％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算減少25,650.00元，減少的原因是全局采用節(jié)約型辦公模式，減少不必要的辦公用品購買；印刷費(fèi)增加42,000.00元，增加的原因是上年年末印刷費(fèi)未付款；咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；物業(yè)管理費(fèi)減少1,000.00元，減少的原因是按去年實際繳費(fèi)預(yù)算；差旅費(fèi)預(yù)算減少40,000.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會議費(fèi)預(yù)算減少1,000.00元，減少的原因是部門需召開會議次數(shù)減少；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算減少2,000.00元，減少的原因是近年來上級部門召開培訓(xùn)多數(shù)以視頻會議為主；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少500.00元，減少的原因是減少不必要的公務(wù)接待；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算減少312,000.00元，減少原因是本年度將臨聘人員工資納入人員經(jīng)費(fèi)核算；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少116,700.00元，減少原因是本年度需委托其他單位的業(yè)務(wù)減少；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加5,010.48元，增加原因是在職人員職務(wù)職級晉升，正常增資，工會經(jīng)費(fèi)交納增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少，減少的原因是減少不必要的公務(wù)出行；其他交通費(fèi)用減少18,900.00元，減少原因是在職人員減少，公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少103,740.00元，減少原因是非稅收入成本預(yù)算減少；辦公設(shè)備購置預(yù)算減少80,000.00元，減少的原因是去年還更換過一批辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水務(wù)局資產(chǎn)總額800,363,688.49元，其中，流動資產(chǎn)253,749,849.96元，固定資產(chǎn)6,362,676.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程539,007,300.50元，無形資產(chǎn)1,243,861.20元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加104,990,163.54元，其中：流動資產(chǎn)增加37,062,157.67元，固定資產(chǎn)減少188,184.19元，在建工程增加68,145,173.18元，無形資產(chǎn)減少28,983.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)17項，賬面原值108,251.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市水務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算公開表。
