| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0312010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 19:38:55 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200300000
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評(píng)估工作，承擔(dān)全市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計(jì)劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會(huì)建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評(píng)估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開(kāi)發(fā)利用保護(hù)規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報(bào)、公報(bào)等信息統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市取水計(jì)量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費(fèi)征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)全市江、河、湖、庫(kù)水質(zhì)水量監(jiān)測(cè)工作和飲用水水質(zhì)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)全市“智慧水利”平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水資源管理辦公室（節(jié)約用水辦公室）、信息化建設(shè)管理辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)取用水監(jiān)督管理，做好取水許可電子證照轉(zhuǎn)換工作，有序推進(jìn)中型灌區(qū)取水口取水監(jiān)測(cè)計(jì)量體系建設(shè)。
2.全面落實(shí)用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，組織好2023年最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作。
3.積極配合省水利廳加強(qiáng)對(duì)檳榔江公司三岔河電站、蘇家河口電站、松山河口電站欠繳水資源費(fèi)的追繳工作，積極配合保山市局按程序追繳能源公司猴橋電站、等殼電站、騰龍橋一級(jí)電站欠繳水資源費(fèi)的追繳工作，并配合做好下一步強(qiáng)制執(zhí)行的相關(guān)準(zhǔn)備工作。
4.加快推進(jìn)花園水庫(kù)水源地保護(hù)工程建設(shè)，力爭(zhēng)2023年5月完成全部工程建設(shè)內(nèi)容。
5.認(rèn)真組織清水三家村小流域綜合治理二期項(xiàng)目的建設(shè)管理工作，確保按質(zhì)按量完成建設(shè)內(nèi)容。
6.鞏固好節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，全力推進(jìn)節(jié)水評(píng)價(jià)和節(jié)水載體建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)單位0個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,700,696.72元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,732,236.66元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,968,460.06元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,700,696.72與上年7,771,700.47對(duì)比，比上年預(yù)算減1,071,003.75元，同比下降13.78%，主要原因是本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,732,236.66與上年1,755,652.58對(duì)比，比上年預(yù)算減23,415.92元，同比下降1.33%，主要原因是在職人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加257,929.28元，公用經(jīng)費(fèi)增加18,654.80元，本年財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資300,000.00元；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位一直無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位年初上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)法納入預(yù)算，無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)附屬單位，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年148,087.83元對(duì)比，比上年預(yù)算減148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,968,460.06元與上年5,867,960.06元對(duì)比，比上年預(yù)算減899,500.00元，同比下降15.33%，主要原因是跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入6,700,696.72元，其中：本年收入1,732,236.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,968,460.06元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款1,732,236.66元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入6,700,696.72元與上年7,623,612.64元對(duì)比，比上年預(yù)算減922,915.92元，同比下降12.11%，主要原因是本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款1,732,236.66元與上年1,755,652.58元對(duì)比，比上年預(yù)算減23,415.92元，同比下降1.33%，主要原因是在職人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加257,929.28元，公用經(jīng)費(fèi)增加18,654.80元，本年財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資300,000.00元；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位一直無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,968,460.06元與上年5,867,960.06元對(duì)比，比上年預(yù)算減899,500.00元，同比下降15.33%，主要原因是跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入0元與上年148,087.83元對(duì)比，比上年預(yù)算減148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位年初上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)法納入預(yù)算；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)附屬單位，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年148,087.83元對(duì)比，比上年預(yù)算減148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出6,700,696.72元，與上年7,771,700.47元對(duì)比，比上年預(yù)算減1,071,003.75元，同比下降13.78%，主要原因是本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少，跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。財(cái)政撥款安排支出6,700,696.72元，與上年7,623,612.64元對(duì)比，比上年預(yù)算減922,915.92元，同比下降12.11%，主要原因是本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少；跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少；其中：基本支出1,732,236.66元，與上年1,455,652.58元對(duì)比，比上年預(yù)算增276,584.08元，同比增長(zhǎng)19.00%，主要原因是在職人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加257,929.28元，公用經(jīng)費(fèi)增加18,654.80元；項(xiàng)目支出4,968,460.06元，與上年6,316,047.89元對(duì)比，比上年預(yù)算減1,347,587.83元，同比下降21.34%，主要原因是跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。非財(cái)政撥款安排支出0元，與上年148,087.83元對(duì)比，比上年預(yù)算減148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位一直無(wú)該項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出0元，與上年148,087.83元對(duì)比，比上年預(yù)算減148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位無(wú)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排1,732,236.66元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,481,352.82元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,481,352.82元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)250,883.84元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)4,968,460.06元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)4,968,460.06元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185,745.92元,主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療81,578.22元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41,156.48元，主要用于繳納單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,057.82元，主要用于繳納單位人員工傷保險(xiǎn)。
2130310水土保持4,968,460.06元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金云南省2021年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域項(xiàng)目4,968,460.06元。
2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,421,698.22元，主要用于事業(yè)人員工資支出1,163,612.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)7,202.38元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)22,383.84元，其他公用經(jīng)費(fèi)226,500.00元。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,732,236.66元，具體用于：
工資和福利支出1,481,352.82元，其中：30101基本工資500,640.00元、30102津貼補(bǔ)貼52,560.00元、30103獎(jiǎng)金2,700.00元、30107績(jī)效工資607,712.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)185,745.92元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81,578.22元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)41,156.48元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9,260.20元。
商品和服務(wù)支出200,883.84元，其中：30201辦公費(fèi)36,500.00元、30202印刷費(fèi)3,000.00元、30211差旅費(fèi)112,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)1,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)3,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)22,383.84元、30239其他交通費(fèi)用3,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出18,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元。
資本性支出50,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置50,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出4,968,460.06元，具體用于：
資本性支出4,968,460.06元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,968,460.06元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額30,100.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27,100.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2,000.00元，較上年增加1,000.00元，增長(zhǎng)100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，單位職責(zé)職能范圍增加，業(yè)務(wù)量增加，上級(jí)進(jìn)行檢查指導(dǎo)，造成接待次數(shù)及人次增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0人次；與上年持平，與上年持平的原因是近年來(lái)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年增加1,000.00元，增長(zhǎng)100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。
主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，單位職責(zé)職能范圍增加，業(yè)務(wù)量增加，上級(jí)進(jìn)行檢查指導(dǎo)，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)增加，接待次數(shù)及人次增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年與上年持平的原因是近年來(lái)我單位未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是單位無(wú)公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心資產(chǎn)總額11,382,377.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,181,051.67元，固定資產(chǎn)49,467.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5,151,858.94元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,769,517.47元，其中：固定資產(chǎn)增加3,100.00元，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)增減，在建工程增加3,599,413.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200300111
