| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0312003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 18:51:43 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200263100000
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府決策，保山市委、市政府部署以及市委、市政府工作要求；全面組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；研究制訂規(guī)劃計(jì)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中的重大事項(xiàng)和重大問(wèn)題。
2.貫徹執(zhí)行中央和省、市定點(diǎn)幫扶決策部署，嚴(yán)格落實(shí)“三掛三包三同責(zé)”工作機(jī)制，按照“六盯六確保”的進(jìn)村入戶(hù)工作方法，指導(dǎo)好市級(jí)掛聯(lián)單位定點(diǎn)幫扶工作，抓好全市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)保山市、騰沖市市級(jí)聯(lián)席會(huì)議議定事項(xiàng)及涉及“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作落實(shí)情況的督辦；負(fù)責(zé)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作的檢查、考核、宣傳報(bào)道工作；配合市委組織部做好駐村工作隊(duì)員的選派管理考核工作。
3.負(fù)責(zé)政府救助平臺(tái)的培訓(xùn)推廣使用，按月開(kāi)展數(shù)據(jù)分析，按雙月分析調(diào)度對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行適時(shí)監(jiān)測(cè)、適時(shí)督辦。及時(shí)收集反饋存在返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)疑似對(duì)象，指導(dǎo)鄉(xiāng)村按程序開(kāi)展防返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象識(shí)別工作，及時(shí)更新完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
4.負(fù)責(zé)做好全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導(dǎo)檢查工作；負(fù)責(zé)督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門(mén)貫徹落實(shí)上級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署、落實(shí)情況，做好進(jìn)度收集、統(tǒng)計(jì)、分析等工作；做好迎接國(guó)家和省、保山市督查督導(dǎo)、考核評(píng)估準(zhǔn)備工作。
5.承辦市委、市政府及上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項(xiàng)目管理股、小額信貸股、扶貧信息管理中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是建好隊(duì)伍，強(qiáng)化站位，確保責(zé)任、工作、政策三落實(shí)。二是壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)守底線(xiàn)，確保脫貧成果有效鞏固。三是典型經(jīng)驗(yàn)：堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng)，全力打造鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村騰沖樣板。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,429,654.32元，其中：一般公共預(yù)算6,364,654.32元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入65,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少544,741.23 元，同比減少7.81%，主要原因是其他收入中樂(lè)施會(huì)項(xiàng)目預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加37,043.71元，同比增長(zhǎng)0.59%，主要原因是工資調(diào)整及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)增加；政府性基金本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年樂(lè)施會(huì)項(xiàng)目減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入6,364,654.32元，其中：本年收入6,364,654.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,364,654.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加37,043.71元，同比增長(zhǎng)0.59%，主要原因是工資調(diào)整及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加37,043.71元，同比增長(zhǎng)0.59%，主要原因是工資調(diào)整及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入65,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入65,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年樂(lè)施會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年樂(lè)施會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出6,429,654.32元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少544,741.23元，同比下降7.81%，主要原因是2023年其他支出中的樂(lè)施會(huì)項(xiàng)目支出預(yù)算減少。財(cái)政撥款安排支6,364,654.32元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加37,043.71元，同比增長(zhǎng)0.59%，主要原因是工資調(diào)整及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)支出增加；其中：基本支出3,124,654.32元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加457,043.71元，同比增長(zhǎng)17.13%，主要原因是工資調(diào)整及社保繳費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出3,240,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少420,000.00元，同比下降11.48%，主要原因是其他鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興支出中的防貧基金項(xiàng)目減少。非財(cái)政撥款安排支出65,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年樂(lè)施會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排3,124,654.32元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,844,321.76元（工資福利2,844,321.76元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元），公用經(jīng)費(fèi)280,332.56元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排5個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)3,240,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)2,340,000.00元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元； 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)900,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出329,696.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2101101行政單位醫(yī)療107,115.14元，主要用于公務(wù)員及機(jī)關(guān)工勤人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療36,193.14元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助81,365.05元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,605.21元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2130501行政運(yùn)行2,566,679.62元，主要用于職工工資支出。
2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出3,240,000.00元，主要用于防貧保險(xiǎn)支出、鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作支出、鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作指揮部支出、騰沖市扶貧志編撰支出
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出3,124,654.32元，具體用于：
工資福利支出2,844,321.76元，其中：30101基本工資852,876.00元、30102津貼補(bǔ)貼849,420.00元、30103獎(jiǎng)金245,357.00元、30107績(jī)效工資282,448.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)329,696.16元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)143,308.28元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)81,365.05元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7,964.71元、30199其他工資福利支出51,886.56元。
商品和服務(wù)支出280,332.56元，其中：30201辦公費(fèi)15,500.00元、30205水費(fèi)4,000.00元、30206電費(fèi)7,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)63,072.56元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用141,120.00元、30299其他商品和服務(wù)支出21,140.00元。
（2）項(xiàng)目支出3,240,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出850,130.00元，其中：30201辦公費(fèi)164,530.00元、30202印刷費(fèi)20,000.00元、30207郵電費(fèi)17,000.00元、30211差旅費(fèi)120,000.00元、30214租賃費(fèi)5,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)13,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)13,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)91,600.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)230,000.00元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,000.00元、30239其他交通費(fèi)60,000.00元30299其他商品和服務(wù)支出60,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,340,000.00元，其中：30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2,340,000.00元。
資本性支出49,870.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置49,870.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元），公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)65,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)65,000.00元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)65,000.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,483,970.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算49,870.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,434,100.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)84,500.00元，較上年增加36,000.00元，增長(zhǎng)74.23%，增加的主要原因一是根據(jù)2023年工作計(jì)劃，各項(xiàng)檢查、調(diào)研等公務(wù)接待預(yù)計(jì)增加，二是公務(wù)用車(chē)使用年限較長(zhǎng)，維修維護(hù)費(fèi)用增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，原因是我單位近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)支出。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，較上年增加30,000.00元，增長(zhǎng)150%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待625人次。
增加的原因是根據(jù)2023年工作計(jì)劃，各項(xiàng)檢查、調(diào)研等公務(wù)接待預(yù)計(jì)增加。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為34,500.00元，較上年增加6,000.00元，增長(zhǎng)21.05%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34,500.00元，較上年增加6,000.00元，增長(zhǎng)21.05%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)使用年限較長(zhǎng)，維修維護(hù)費(fèi)用增加。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是我單位近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是公務(wù)用車(chē)使用年限較長(zhǎng)，維修維護(hù)費(fèi)用增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)280,332.56元，比上年預(yù)算增加26,756.72元，同比增加10.55%，占基本支出的8.97％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加4,650.00元，增加原因是新成立扶貧志專(zhuān)班導(dǎo)致辦公費(fèi)預(yù)算增加；水費(fèi)預(yù)算增加2,000.00元，增加原因是2023年我單位不再與稅務(wù)合并辦公，水費(fèi)需全部自付；電費(fèi)預(yù)算減少5,000.00元，減少的原因是2023年不再與稅務(wù)合并辦公，用電人數(shù)減少；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加5,656.72元，增加的原因是根據(jù)2022年實(shí)際支出情況及2023年工作計(jì)劃需增加工會(huì)職工慰問(wèn)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用增加9,450.00元，增加原因是下鄉(xiāng)租車(chē)費(fèi)用增加；其他商品和服務(wù)支出增加10,000.00元，增加原因是根據(jù)2022年實(shí)際支出情況及2023年工作計(jì)劃需增加其他商品和服務(wù)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額8,155,768.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,940,038.69元，固定資產(chǎn)215,730.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,057,211.74元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少987,832.41元，固定資產(chǎn)減少69,379.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200263100111
