| 索引號 | 01526030-7-/2023-0311004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-11 11:54:20 |
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監(jiān)督索引號53052200335800000
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9.擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點項目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點項目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序。
13.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟(jì)運行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
所屬單位6個，分別是：騰沖市文化館、騰沖市文物管理所、騰沖市國殤墓園管理所、騰沖市圖書館、騰沖市和順圖書館、騰沖市民族文化工作隊。
（三）重點工作概述
1.用黨建工作引領(lǐng)文化和旅游工作高質(zhì)量發(fā)展。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對騰沖重要指示精神，加快構(gòu)建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動騰沖文化和旅游各項工作高質(zhì)量發(fā)展。
2.優(yōu)化布局。以文旅融合為主線，深入挖掘整合文旅資源，發(fā)揮大景區(qū)、大資源帶動作用，完善旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施，打造火山熱海、大和順、高黎貢山、南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)、邊境風(fēng)情5大旅游片區(qū)。
3.提升品質(zhì)。確保和順古鎮(zhèn)景區(qū)創(chuàng)建為國家5A級景區(qū)，力爭到2025年全市擁有5A級旅游景區(qū)2個，4A級旅游景區(qū)10個，A級旅游景區(qū)達(dá)100個。加快高黎貢文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園夜間市場發(fā)展，提升國家級夜間文旅消費集聚區(qū)的旅游休閑功能，并創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)。提升石頭記、康藤、柏聯(lián)和順、悅榕莊、荷花溫泉摩旅營地等半山酒店的文化內(nèi)涵和交流體驗項目，打造系列目的地酒店。
4.創(chuàng)新產(chǎn)品。依托86個傳統(tǒng)村落、秀美田園風(fēng)光打造具有高度交互性的鄉(xiāng)村體驗旅游產(chǎn)品；借助“荷花溫泉-悠所·BMW摩旅營地”、僑鄉(xiāng)文化沉浸式體驗旅游產(chǎn)品等新業(yè)態(tài)的示范引領(lǐng)，打造更多文旅新業(yè)態(tài)產(chǎn)品；在高黎貢山秘境中打造面向中高端游客的徒步探險類旅游產(chǎn)品；在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造“一人參賽、全家旅游，一日參賽、多日旅游”的賽事旅游產(chǎn)品。
5.擴(kuò)大宣傳。借助保山鐵路開通的契機(jī)，加強(qiáng)與沿線熱點地區(qū)及熱門景區(qū)聯(lián)動宣傳，吸引潛在游客到騰。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共7個，下設(shè)6個單位，分別是：騰沖市文化館、騰沖市文物管理所、騰沖市國殤墓園管理所、騰沖市圖書館、騰沖市和順圖書館、騰沖市民族文化工作隊。其中：財政全額供給單位7個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位6個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制162人，其中：行政編制36人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制118人。在職實有162人，其中：財政全額保障162人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
車輛編制2輛，實有車輛5輛。（其中：2張正常公務(wù)用車；1張舞臺流動車、2張文化流動車，舞臺流動車和文化流動車是省文化廳捐贈給予的，不屬于財政撥款公務(wù)用車范疇）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入73,265,204.35元，其中：一般公共預(yù)算33,110,531.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,989,434.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37,165,239.05元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少12,786,600.63元，同比下降14.86%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，其他收入資金減少，財政安排的一般公共預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少844,515.10元，同比下降2.49%，主要原因是單位人員減少，單位人員經(jīng)費及一般公用經(jīng)費減少，財政減少了全域旅游鞏固提升專項資金；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增加865,010.32元，同比增長40.72%，主要原因是下屬二級單位收到其他單位給予的往來款；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減少12,807,095.85元，同比下降25.63%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年支出費用。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入70,275,770.33元，其中：本年收入33,110,531.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37,165,239.05元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款33,110,531.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少13,651,610.95元，同比下降16.27%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，其他收入資金減少，財政安排的一般公共預(yù)算減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少844,515.10元，同比下降2.49%，主要原因是人員減少，單位人員經(jīng)費及一般公用經(jīng)費減少，財政減少了全域旅游鞏固提升專項資金，下屬單位的單位運行經(jīng)費減少；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預(yù)算減少12,807,095.85元，同比下降25.63%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年支出費用。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入2,989,434.02元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1537元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加865,010.32元，同比增長40.72%，主要原因是下屬單位收到其他單位的往來款。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增加865,010.32元，同比增長40.72%，主要原因是下屬單位收到其他單位的往來款。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出73,265,204.35元，與上年對比，比上年預(yù)算減少12,786,600.63元，同比下降14.86%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，財政安排的一般公共預(yù)算撥款收入減少，支出相應(yīng)減少，因此部門預(yù)算總支出減少。財政撥款安排支出70,275,770.33元，與上年對比，比上年預(yù)算減少13,651,610.95元，同比下降16.27%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，財政安排的一般公共預(yù)算撥款收入減少，支出相應(yīng)減少，因此部門預(yù)算總支出減少；其中：基本支出24,889,731.28元，與上年對比，比上年預(yù)算減少405,315.10元，同比下降1.6%，主要原因是單位人員減少，人員經(jīng)費及一般公用經(jīng)費支出減少；項目支出45,386,039.05元，與上年對比，比上年預(yù)算減少15,366,098元，同比下降25.29%，主要原因是財政減少了全域旅游鞏固提升資金1,040,000.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少12,807,095.85元。非財政撥款安排支出2,989,434.02元，與上年對比，比上年預(yù)算增加865,010.32元，同比增長40.72%，主要原因是下屬單位收到其他單位的往來款，安排的支出相應(yīng)增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37,165,239.05元，與上年對比，比上年預(yù)算減少12,807,095.85元，同比下降25.63%，主要原因是國家文保資金減少8,375,074.00元，“旅游革命”考核獎勵資金減少1,543,984.00元，“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目補助資金減少2,888,037.85元。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排24,889,731.28元，其中：人員經(jīng)費23,535,295.48元（工資福利支出經(jīng)費23,520,727.48元，對個人和家庭補助經(jīng)費14,568.00元）；公用經(jīng)費1,354,435.80元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排25個項目，資金共計45,386,039.05元，其中：民生項目4個，資金共計640,000.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目15個，資金共計7,380,800元；專項業(yè)務(wù)類項目6個，資金共計37,365,239.05元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070101行政運行6,934,730.01元，主要用于職工工資支出。
2070104圖書館1,921,840.93元，主要用于職工工資支出。
2070107 藝術(shù)表演團(tuán)體3,717,331.02元，主要用于職工工資支出。
2070109 群眾文化2,120,861.09元，主要用于職工工資支出。
2070113 旅游宣傳6,960,000.00元，主要用于旅游宣傳支出。
2070199其他文化和旅游支出4,688,731.64元，主要用于支持企業(yè)應(yīng)對疫情補助、全域旅游鞏固、旅游市場整治、旅游退換貨中心運轉(zhuǎn)等。
2070204文物保護(hù)17,454,926.00元，主要用于國家文保單位等修繕保護(hù)工程。
2070205博物館627,968.00元，主要用于博物館陳列布展經(jīng)費等。
2070299其他文物支出3,092,618.52元，主要用于職工工資支出。
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出90,000.00元，主要用于文保單位維護(hù)維修、改善基層公共文化體育設(shè)施等。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,601,329.12元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出。
2080801死亡撫恤14,568.00元，主要用于遺屬補助。
2101101行政單位醫(yī)療313,765.66元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療834,416.18元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助762,080.19元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28,641.82元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
2240204消防應(yīng)急救援18,111,962.15元，主要用于“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出24,889,731.28元，具體用于：
工資福利支出23,520,727.48元，其中：30101基本工資6,955,404.00元、30102津貼補貼3,030,684.00元、30103獎金733,068.00元、30107績效工資6,117,701.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,601,329.12元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,148,181.84元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費762,080.19元、30112其他社會保障繳費106,402.17元、30199其他工資福利支出2,065,877.16元。
商品和服務(wù)支出1,354,435.8元，其中：30201辦公費114,450.00元、30202印刷費35,925.00元、30205水費11,850.00元、30206電費38,800.00元、30207郵電費30,300.00元、30209物業(yè)管理費3,000.00元、30211差旅費18,000.00元、30213維修（護(hù)）費1,000.00元、30217公務(wù)接待費2,000.00元、30218專用材料費40,000.00元、30228工會經(jīng)費323,275.80元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費57,000.00元、30239其他交通費用420,170.00元、30299其他商品和服務(wù)支出258,665.00元。。
對個人和家庭補助支出14,568.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助14,568.00元。
（2）項目支出45,386,039.05元，具體用于：
商品和服務(wù)支出31,960,155.05元，其中：30201辦公費156,692.00元、30202印刷費52,000.00元、30205水費52,850.00元、30206電費155,000.00元、30207郵電費48,000.00元、30211差旅費350,800.00元、30213維修（護(hù)）費21,658,012.15元、30217公務(wù)接待費60,000.00元、30218專用材料費80,000.00元、30226勞務(wù)費122,200.00元、30227委托業(yè)務(wù)費7,338,250.00元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費69,000.00元、30239其他交通費31,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,786,350.90元。
對個人和家庭補助支出70,800.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助70,800.00元。
資本性支出13,355,084.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置30,458.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)13,324,626.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排7個項目，資金共計2,989,434.02元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目7個，資金共計2,989,434.02元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目21個，政府采購預(yù)算總額7,564,698.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算70,458.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算7,494,240.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計188,000.00元，較上年增加24,000.00元，增長14.63%，增加的主要原因是公務(wù)用車年代久，需要維護(hù)維修的地方較多，因此公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0元。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
原因是我單位未安排因公出國（境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年公務(wù)接待費預(yù)算為62,000.00元，較上年減少45,000.00元，下降42.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計接待780人次。
減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為126,000.00元，較上年增加69,000.00元，增長121.05%。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費126,000.00元，較上年增加69,000.00元，增長121.05%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年增加的主要原因是下屬單位安排了公務(wù)用車運行維護(hù)費，公車年代久，需要修理的較多。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是無購置公務(wù)用車計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費上年增加的原因是下屬單位安排了公務(wù)用車運行維護(hù)費，公車年代久，需要修理的較多。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局（匯總）中，騰沖市文化和旅游局（本級）涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，其他單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。）
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費779,631.92元，比上年預(yù)算減少668,668.84元，同比減少46.17%，占基本支出的9.22％，主要原因是郵電費預(yù)算與上年持平無變化；差旅費預(yù)算與上年持平無變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；維修（護(hù)）費預(yù)算與上年持平無變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；會議費預(yù)算與上年持平無變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平無變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；工會經(jīng)費預(yù)算與增加8,846.16元，增長8.52%；福利費預(yù)算與上年持平無變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用減少52,250.00元，減少原因是公務(wù)交通補貼減少；其他商品和服務(wù)支出減少9,240.00元，減少10.32%，減少原因是退休公用經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市文化和旅游局（匯總）資產(chǎn)總額365,223,763.82元，其中，流動資產(chǎn)190,041,694.92元，固定資產(chǎn)114,450,543.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程34,142,541.33元，無形資產(chǎn)19,059,387.87元，其他資產(chǎn)7,529,596.03元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,775,218.12元，其中：固定資產(chǎn)減少21,853,481.14元，無形資產(chǎn)減少5,587,030.1元，在建工程增加19,593,626.15元。處置房屋建筑物15平方米，賬面原值48,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800111
