| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0311002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-11 11:49:02 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200355500000
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的高等教育方針、政策、法規(guī)，研究擬定學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略及工作思路。
2.按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針，加強(qiáng)學(xué)院黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)生的思想政治教育、法紀(jì)教育。
3.緊緊圍繞學(xué)院發(fā)展目標(biāo)推進(jìn)各項(xiàng)工作，切實(shí)抓好師資隊(duì)伍建設(shè)、制度體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)、工作環(huán)境。
4.以人才培養(yǎng)為中心，加強(qiáng)學(xué)科專業(yè)建設(shè)、教風(fēng)學(xué)風(fēng)校風(fēng)建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量，精心培養(yǎng)生產(chǎn)、管理、建設(shè)、服務(wù)第一線的應(yīng)用型人才。
5.充分發(fā)揮人才集聚優(yōu)勢(shì)，提升科研水平，強(qiáng)化服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)的意識(shí)，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，密切與地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展關(guān)系，推進(jìn)學(xué)院科學(xué)發(fā)展。
6.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（黨委巡查辦公室、對(duì)外合作交流辦公室、HTST騰沖工作站辦公室）、紀(jì)委辦公室（審計(jì)辦公室）、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部（人事辦公室）、學(xué)生工作辦公室（學(xué)生工作部、武裝部）、后勤與基建管理辦公室（財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理辦公室、安全保衛(wèi)辦公室）、教務(wù)辦公室（招生就業(yè)辦公室）、公共課部（學(xué)前教育教學(xué)部、汽車工程教學(xué)部、馬克思主義教研部）、寶石系、設(shè)計(jì)與工藝系、運(yùn)動(dòng)康旅系。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.推動(dòng)黨建質(zhì)量提升。加快實(shí)施“一支部一特色”黨建品牌創(chuàng)建行動(dòng)，完成首批3個(gè)黨支部“一支部一特色”品牌創(chuàng)建的驗(yàn)收工作，推動(dòng)新成立黨支部探索具有特色黨建品牌發(fā)展?jié)摿Φ暮米龇ǎe極開展立項(xiàng)申報(bào)，爭(zhēng)取2023年全面完成“一支部一特色”黨建品牌創(chuàng)建；深化組織體系織密建強(qiáng)，強(qiáng)化黨務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，通過“請(qǐng)進(jìn)來、送出去”“線上、線下”相結(jié)合的方式，持續(xù)加大黨務(wù)隊(duì)伍培訓(xùn)力度，注重對(duì)新配備的支部班子成員的培訓(xùn)，全面提升黨務(wù)干部能力素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平，不斷夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)、基石，推動(dòng)基層黨建工作上新臺(tái)階。廣泛開展“黨員大培訓(xùn)、基層大宣講”，以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為重點(diǎn)開展“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)；組織黨組織書記到黨支部工作聯(lián)系點(diǎn)或所在黨支部講專題黨課；充分發(fā)揮思政課教師、“大學(xué)生宣講團(tuán)”的作用，大力開展面向師生的專題宣講，引導(dǎo)廣大黨員師生干部把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神上來。
2.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。做好二期建設(shè)開工各項(xiàng)手續(xù)辦理，盡快實(shí)現(xiàn)全面開工。優(yōu)先建設(shè)食堂、學(xué)生公寓、教學(xué)綜合實(shí)訓(xùn)樓、教師公寓及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，滿足學(xué)院不斷發(fā)展的硬件要求。完善禮堂燈光音響系統(tǒng)，滿足開會(huì)、教學(xué)及演出功能。
3.加大人才引進(jìn)力度。積極向上爭(zhēng)取新增編制外專業(yè)技術(shù)人員，落實(shí)2023年公開招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員、引進(jìn)高層次人才各項(xiàng)工作；繼續(xù)落實(shí)好教育部高校銀齡教師支援西部計(jì)劃，在抓好已簽約教師保障服務(wù)的同時(shí)加大與教育部各直屬高校的對(duì)接匯報(bào)，吸引和留住一批高校銀齡教師到學(xué)院開展工作；用好用活學(xué)院外聘兼職教師相關(guān)政策，擴(kuò)大宣傳力度、拓寬引進(jìn)渠道，按照學(xué)院教學(xué)需要，積極從相關(guān)高校、科研院所和企事業(yè)單位聘期兼職教師。
4.提升壯大教師隊(duì)伍。制定學(xué)院非事業(yè)編制管理辦法，穩(wěn)定學(xué)院基礎(chǔ)師資隊(duì)伍；建立院聘人員招聘、薪酬、管理等工作機(jī)制，吸引一批優(yōu)秀人才和勞務(wù)派遣人員通過院聘的方式進(jìn)入學(xué)院從事教育教學(xué)管理工作，逐步壯大和穩(wěn)定學(xué)院教育教學(xué)管理人員隊(duì)伍。推進(jìn)學(xué)院獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效分配方案的修訂，建立分配與崗位責(zé)任、業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)及效益掛鉤的激勵(lì)機(jī)制和管理規(guī)范、運(yùn)作協(xié)調(diào)、有序高效的工作機(jī)制，最大限度地調(diào)動(dòng)學(xué)院教職工干事創(chuàng)業(yè)的激情。突出師德師風(fēng)建設(shè)，圍繞加強(qiáng)教師育人能力、教學(xué)方法改革、實(shí)踐能力提升、信息技術(shù)應(yīng)用和教學(xué)研究能力等開展專題培訓(xùn)，打造一支“思想政治過硬、業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)”的師資隊(duì)伍。通過教研科研項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)和選派骨干教師進(jìn)修、培訓(xùn)等工作方式，培養(yǎng)一批勇于擔(dān)當(dāng)、敢于創(chuàng)新的專業(yè)帶頭人和中青年骨干教師。
5.措并舉提升就業(yè)率。與各系部簽訂就業(yè)責(zé)任書，督促班主任輔導(dǎo)員關(guān)心關(guān)切畢業(yè)生就業(yè)情況；精準(zhǔn)對(duì)接企業(yè)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，做好“訪企拓崗專項(xiàng)行動(dòng)”，開拓就業(yè)崗位，推薦畢業(yè)生到企業(yè)就業(yè)；舉辦校園招聘會(huì)，為學(xué)生拓寬就業(yè)渠道；做好畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作，引導(dǎo)畢業(yè)生樹立正確的就業(yè)觀，引導(dǎo)畢業(yè)生到基層就業(yè)；落實(shí)好2022屆離校未就業(yè)畢業(yè)生就業(yè)幫扶工作，多措并舉幫助困難學(xué)生就業(yè)。
6.大力推進(jìn)產(chǎn)教融合校企合作工作。立足騰沖，面向全省、全國優(yōu)質(zhì)企業(yè)，建設(shè)一批融“教學(xué)、學(xué)習(xí)、工作”于一體的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地。進(jìn)一步搭建校企合作平臺(tái)，從體制、機(jī)制、管理等方面不斷探索校企合作長(zhǎng)效機(jī)制，確保實(shí)現(xiàn)校企深度融合，可持續(xù)發(fā)展。以適應(yīng)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要，優(yōu)化學(xué)院專業(yè)方向設(shè)置，提高學(xué)生崗位適應(yīng)能力和就業(yè)能力。進(jìn)一步發(fā)揮學(xué)院專業(yè)、人才支撐作用，服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)單位0個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入11,971,927.48元，其中：一般公共預(yù)算11,962,727.48元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入9,200.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少16,350,383.96元，同比下降57.73%，主要原因一是學(xué)院人員增加、職務(wù)職級(jí)正常晉升、正常增資及社保繳費(fèi)基數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加；二是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；三是本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加429,941.53元，同比增長(zhǎng)3.73%，主要原因是學(xué)院人員增加、職務(wù)職級(jí)正常晉升、正常增資及社保繳費(fèi)基數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營(yíng)收益與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是本年往來款預(yù)算資金與上年一致；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少16,780,325.49元，純減16,780,325.49元，主要原因是本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入11,962,727.48元，其中：本年收入11,962,727.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,962,727.48元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加429,941.53元，同比增長(zhǎng)3.73%，主要原因是學(xué)院人員增加、職務(wù)職級(jí)正常晉升、正常增資及社保繳費(fèi)基數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加429,941.53元，同比增長(zhǎng)3.73%，主要原因是學(xué)院人員增加、職務(wù)職級(jí)正常晉升、正常增資及社保繳費(fèi)基數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入9,200.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入9,200.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是本年往來款資金與上年一致。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入比上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算對(duì)比，與上年預(yù)算同比持平，原因是本年往來款預(yù)算收入與上年一致。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出11,971,927.48元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少16,350,383.96元，同比下降57.73%，主要原因是本年預(yù)算減少了兩個(gè)項(xiàng)目支出（高等院校和職業(yè)院校提高教學(xué)質(zhì)量補(bǔ)助項(xiàng)目和學(xué)生床采購項(xiàng)目）及減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。財(cái)政撥款安排支出11,962,727.48元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加429,941.53元，同比增長(zhǎng)3.73%，主要原因是學(xué)院人員增加、職務(wù)職級(jí)正常晉升、正常增資及社保繳費(fèi)基數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加；其中：基本支出11,962,727.48元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加429,941.53元，同比增長(zhǎng)3.73%，主要原因是學(xué)院人員增加、職務(wù)職級(jí)正常晉升、正常增資及社保繳費(fèi)基數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少1,230,000.00元，純減1,230,000.00元，主要原因是本年減少了2個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（高等院校和職業(yè)院校提高教學(xué)質(zhì)量補(bǔ)助項(xiàng)目和學(xué)生床采購項(xiàng)目）。非財(cái)政撥款安排支出9,200.00元，比上年預(yù)算增0元，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是本年往來款預(yù)算支出與上年一致；其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位基本支出中無非財(cái)政撥款安排的支出；項(xiàng)目支出9,200.00元，與上年對(duì)比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是本年非財(cái)政撥款預(yù)算支出與上年一致。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排11,962,727.48元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11,767,346.80元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)11,767,346.80元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)195,380.68元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2050205高等教育支出10,801,978.07元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)10,606,597.39元，公用經(jīng)費(fèi)195,380.68元。
（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出694,774.72元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
（3）2101102事業(yè)單位醫(yī)療304,764.33元，主要用于在職人員事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
（4）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助153,533.68元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
（5）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,676.68元，主要用于在職人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用繳納。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出11,962,727.48元，具體用于：
工資福利支出11,767,346.80元，其中：30101基本工資1,854,696.00元、30102津貼補(bǔ)貼210,084.00元、30103獎(jiǎng)金10,575.00元、30107績(jī)效工資2,277,562.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)694,774.72元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)304,764.33元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)153,533.68元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)34,545.07元、30199其他工資福利支出6,226,812.00元。
商品和服務(wù)支出195,380.68元，其中：30201辦公費(fèi)11,625.00元、30202印刷費(fèi)20,000.00元、30211差旅費(fèi)15,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)25,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)83,755.68元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)9200.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)9200.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額20,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算20,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25,000.00元，較上年減少5,000.00元，增下降16.67%，減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用支出預(yù)算減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
原因是本年、上年均無因公出國（境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待312人次。
減少的原因是本著厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)、量入為出的原則，學(xué)院建立健全的公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核、不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與先關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓實(shí)公務(wù)接待支出，所以公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是公車改革核定滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院公務(wù)用車編制0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院資產(chǎn)總額66,003,724.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26,654,054.60元，固定資產(chǎn)33,677,316.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,932,612.62元，無形資產(chǎn)739,739.99元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17,043,895.52元，其中：貨幣資金減少4,780,294.70元，應(yīng)收賬款增加40,491.40元，其他應(yīng)收款增加12,677,145.38元，固定資產(chǎn)增加5,024,850.81元，在建工程增加3,341,962.64元，無形資產(chǎn)增加739,739.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200355500111
