| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0309009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-09 16:24:34 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131800000
騰沖市財(cái)政局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市財(cái)政局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市財(cái)政局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市財(cái)政局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.騰沖市財(cái)政局貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、稅收方針政策，擬訂全市財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。
2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。
3.負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支管理工作；編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織實(shí)施市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批市級(jí)預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對(duì)騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。
4.擬定全市政府非稅收入管理政策。
5.擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實(shí)施。組織編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。
6.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全市政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督全市加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。
7.擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)市人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市級(jí)國有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國有金融資本管理制度。
8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)政府性基金收支活動(dòng)、審核并匯總編制市本級(jí)政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。
9.制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，監(jiān)繳市本級(jí)國有資本收益。
10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作。
11.參與擬訂市級(jí)基建的有關(guān)政策。貫徹落實(shí)基本建設(shè)的財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。
12.承擔(dān)國際多邊和雙邊財(cái)經(jīng)合作有關(guān)工作，按規(guī)定管理國際金融組織貸款和外國政府貸（贈(zèng)）款。
13.負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作。擬訂會(huì)計(jì)管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。
14.監(jiān)督市屬國有企業(yè)的國有資產(chǎn)，提出市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策建議，制定有關(guān)制度；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，對(duì)市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督；完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。
15.研究分析宏觀金融形勢(shì)、國家金融政策和本地區(qū)金融運(yùn)行情況。制定本地金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中短期的規(guī)劃和工作計(jì)劃。
16.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。等財(cái)政相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、綜合與研究股、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、教科文化股、社會(huì)保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、資產(chǎn)管理股、金融與對(duì)外合作股、市政府采購辦公室、會(huì)計(jì)股、監(jiān)督檢查股、非稅收入管理股、票據(jù)股、規(guī)劃發(fā)展與政策法規(guī)股、產(chǎn)權(quán)管理與資本運(yùn)營股、統(tǒng)計(jì)考核與財(cái)務(wù)監(jiān)督股、金融綜合股。我局是財(cái)政撥款的行政單位，有行政編制和事業(yè)編制，全部行使行政職能。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.突破疫情經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆流，盯緊目標(biāo)，全力推進(jìn)預(yù)算收支執(zhí)行。
2.多方施策，落實(shí)財(cái)政精準(zhǔn)政策。
3.突破發(fā)展轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，全面“提質(zhì)增效”持續(xù)鞏固“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成果。
4.突破財(cái)力保障能力，全面“攻堅(jiān)克難”保障和改善民生。
5.突破改革發(fā)展關(guān)鍵，全面“提質(zhì)增效”深化財(cái)政體制改革。
6.突破人才隊(duì)伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面“挖潛增力”，著力打造素質(zhì)過硬的財(cái)政隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制70人，其中：行政編制58人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有82人，其中：財(cái)政全額保障82人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入17,428,788.02元，其中：一般公共預(yù)算17,108,788.02元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入320,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,529,901.68元，同比下降8.07%，主要原因是在職人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少376,000元；其他收入減少80,000元；疫情影響各項(xiàng)稅收減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,449,901.68元，同比下降7.81%，主要原因是疫情影響各項(xiàng)稅收減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減80,000元，同比下降20%，主要原因是公益性人員工資補(bǔ)助減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入17,108,788.02元，其中:本年收入17,108,788.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,108,788.02元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,449,901.68元，同比下降7.81%，主要原因是疫情影響各項(xiàng)稅收減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,449,901.68元，同比下降7.81%，主要原因是疫情影響各項(xiàng)稅收減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入320,000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入320,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減80,000元，同比下降20%，主要原因是公益性人員工資補(bǔ)助減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減80,000元，同比下降20%，主要原因是公益性人員工資補(bǔ)助減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出17,428,788.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,529,901.68元，同比下降8.07%，主要原因是在職人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少276,000元；其他支出減少80,000元；項(xiàng)目支出減少1,335,000元。財(cái)政撥款安排支出17,108,788.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,449,901.67元，同比下降7.81%，主要原因是在職人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少276,000元；項(xiàng)目支出減少1,335,000元；其中：基本支出14,043,788.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減114,901.68元，同比下降0.81%，主要原因是在職人員減少2人，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少276,000元；項(xiàng)目支出3,065,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,335,000元，同比下降30.34%，主要原因是財(cái)政國庫業(yè)務(wù)支出減少1,300,000元。非財(cái)政撥款安排支出320,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減80,000元，同比下降20%,其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出，項(xiàng)目支出320,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減80,000元，同比下降20%，主要原因是公益性崗位工資補(bǔ)助支出減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排14,043,788.02元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12,949,465.86元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)12,913,318.86元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)36,147元）；公用經(jīng)費(fèi)1,094,322.16元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排6個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)3,065,000元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目6個(gè),資金共計(jì)3,065,000元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010601行政運(yùn)行11,075,613.29元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2010699其他財(cái)政事務(wù)支出3,598,800元，主要用于公益性人員工資及相關(guān)項(xiàng)目（邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目、全市會(huì)計(jì)核算軟件維護(hù)管理等）工作經(jīng)費(fèi)支出。
2080501行政單位離退休3,375元，主要用于歸國華僑退休人員工資補(bǔ)差。
2080801死亡撫恤32,772元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,360,299.36元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2101101行政單位醫(yī)療532,306.08元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療69,669.99元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助420,988.56元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,963.74元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出14,043,788.02元，具體用于：
工資福利支出12,913,318.86元，其中：30101基本工資3,487,536元、30102津貼補(bǔ)貼4,058,928元、30103獎(jiǎng)金1,171,961元、30107績效工資499,738元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,360,299.36元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)601,976.07元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)420,988.56元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)23,380.87元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助125,000元、30112其他工資福利支出1,163,511元。
商品和服務(wù)支出1,094,322.16元，其中：30201辦公費(fèi)10,000元、30205水費(fèi)5,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)319,272.16元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000元、30239其他交通費(fèi)用684,810元、30299其他商品和服務(wù)支出18,240元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36,147元，其中：30305生活補(bǔ)助36,147元。
（2）項(xiàng)目支出3,065,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出2,835,000元，其中：30201辦公費(fèi)110,000元、30202印刷費(fèi)120,000元、30203咨詢費(fèi)15,000元、30205水費(fèi)7,000元、30206電費(fèi)10,000元、30207郵電費(fèi)90,000元、30209物業(yè)管理費(fèi)40,000元、30211差旅費(fèi)102,000元、30213維修(護(hù))費(fèi)215,000元、30215會(huì)議費(fèi)90,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)240,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)125,000元、30226勞務(wù)費(fèi)60,000元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,200,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)258,000元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000元、30299其他商品和服務(wù)支出123,000元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出80,000元，其中：30305生活補(bǔ)助80,000元。
資本性支出150,000元，其中：31002辦公設(shè)備購置150,000元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元)；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)320,000元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)320,000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目55個(gè)，政府采購預(yù)算總額572,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算175,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算397,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)212,000元，較上年增加45,000元，增長26.95%，增加的主要原因是接待企業(yè)洽談工作、鄉(xiāng)村兩級(jí)、市外交流人員到騰開展檢查、調(diào)研工作等接待次數(shù)比去年增加，接待費(fèi)相應(yīng)增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市財(cái)政局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位近年來不涉及因公出國（境）學(xué)習(xí)任務(wù)，不涉及此項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市財(cái)政局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為125,000元，較上年增加45,000元，增長56.25%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為225次，共計(jì)接待1390人次。
增加的原因是接待企業(yè)洽談工作、鄉(xiāng)村兩級(jí)、市外交流人員到騰開展檢查、調(diào)研工作等接待次數(shù)比去年增加145批次、490人，接待費(fèi)相應(yīng)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市財(cái)政局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為87,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87,000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是本年、上年無車輛購置,僅安排正常維修、出車、保險(xiǎn)所需的公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是除安排正常維修費(fèi)和必需的燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)外，未安排其他費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市財(cái)政局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,094,322.16元，比上年預(yù)算減2,193.04元，同比減0.2%，占基本支出的7.79％，主要原因是辦公費(fèi)增加10,000元、水費(fèi)增加5,000元、郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化、差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化、維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加60,756.96元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平、其他交通費(fèi)用減少43,470元、其他商品和服務(wù)支出減少34,480元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市財(cái)政局資產(chǎn)總額15,227,953.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)431,829.92元，固定資產(chǎn)14,436,621.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)359,502元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40,246,815.22元，其中固定資產(chǎn)增加9,970元，無形資產(chǎn)減少17,500元，流動(dòng)資產(chǎn)減少40,239,285.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市財(cái)政局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市財(cái)政局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131800111
