| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0309008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-09 16:19:25 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200110100000
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
6.依法監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)。
7.撤銷(xiāo)下一級(jí)人民代表大會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議。
8.撤銷(xiāo)本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。
10.根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府工作部門(mén)局長(zhǎng)、委員會(huì)主任及室主任的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案。
11.根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員。
12.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。
13.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷(xiāo)所任命的監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的職務(wù)；決定撤銷(xiāo)所任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。
14.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
15.決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
16.完成省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、保山市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、騰沖市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：騰沖市人大常委會(huì)辦公室、選聯(lián)工委、監(jiān)司委、財(cái)經(jīng)委、社建委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、民僑外委、城環(huán)資委。我部門(mén)是財(cái)政撥款的行政單位，有行政編制，全部行使行政職能。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.組織召開(kāi)常委會(huì)會(huì)議
2.專(zhuān)題視察。9月對(duì)全市重點(diǎn)建議辦理情況進(jìn)行視察。
3.執(zhí)法檢查。5月開(kāi)展《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》執(zhí)法檢查；6月開(kāi)展《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》及《云南省突發(fā)事件應(yīng)對(duì)條例》進(jìn)行執(zhí)法檢查；7月開(kāi)展《云南省宗教事務(wù)條例》執(zhí)法檢查；8月開(kāi)展《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》執(zhí)法檢查；9月開(kāi)展全市貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)水土保持法》執(zhí)法檢查。
4.工作調(diào)研。3月開(kāi)展中華人民共和國(guó)陸地國(guó)界法執(zhí)行情況調(diào)研；4月開(kāi)展全市文體旅融合發(fā)展情況、全市飲用水水源地保護(hù)管理情況調(diào)研；5月開(kāi)展全市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)情況調(diào)研；6月開(kāi)展全市廢棄礦山生態(tài)修復(fù)情況調(diào)研；7月開(kāi)展全市社會(huì)治安管理工作開(kāi)展情況、聽(tīng)取和審議國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估前調(diào)研；8月開(kāi)展全市重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)研；10月開(kāi)展緬北地區(qū)華文教育情況調(diào)研。
5.聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。3月聽(tīng)取市人民政府《關(guān)于2022年全市環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況的報(bào)告》、聽(tīng)取市人大監(jiān)察和司法委員會(huì)關(guān)于2022年度規(guī)范性文件備案審查工作情況的報(bào)告；5月聽(tīng)取市人民政府《關(guān)于全市教育工作情況報(bào)告》、市監(jiān)委關(guān)于《全市廉政工作情況專(zhuān)項(xiàng)工作報(bào)告》；7月聽(tīng)取市人民政府《關(guān)于全市鄉(xiāng)村振興工作開(kāi)展情況報(bào)告》；9月聽(tīng)取市人民政府《關(guān)于全市債務(wù)管理情況的報(bào)告》、市民政局《關(guān)于全市社會(huì)救助工作的專(zhuān)題報(bào)告》；11月聽(tīng)取市人民政府《關(guān)于全市口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況報(bào)告》。
6.強(qiáng)化跟蹤監(jiān)督。對(duì)安全生產(chǎn)法執(zhí)法檢查反饋情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督；加強(qiáng)與政府辦和承辦單位的溝通聯(lián)系，督促好人代會(huì)議案、建議的辦理工作，確保辦理質(zhì)量和效果；
7.積極推進(jìn)地方法治工作。繼續(xù)做好規(guī)范性文件備案審查工作，配合做好省、保山市人大立法調(diào)研、執(zhí)法檢查等工作。
8.認(rèn)真做好人事選舉任免工作。依法對(duì)新一屆政府組成部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行重新任命，并開(kāi)展政府部門(mén)“一把手”公開(kāi)承諾，強(qiáng)化干部任后監(jiān)督不斷提高被任命人員憲法意識(shí)、法律意識(shí)、人大意識(shí)、公仆意識(shí)、勤政廉政意識(shí)。
9.認(rèn)真做好代表工作。做好服務(wù)保障工作；加強(qiáng)代表培訓(xùn)；辦好議案建議。
10.強(qiáng)化人大自身建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有59人，其中： 財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員51人，其中： 離休1人，退休50人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入13,755,393.19元，其中：一般公共預(yù)算12,995,705.17元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入759,688.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,066,054.30元，同比增長(zhǎng)8.4%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人；人員工資微調(diào)上漲；各種社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)比去年有所提高；根據(jù)2023年工作要點(diǎn)，我部門(mén)將積極的向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)保障，因此其他收入預(yù)算比去年增長(zhǎng)。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增706,463.90元，同比增長(zhǎng)5.75%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人，人員工資微調(diào)上漲，各種社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)比去年有所提高；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及政府性基金業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增359,590.40元，同比增長(zhǎng)89.88%，主要原因是根據(jù)2023年工作要點(diǎn)，積極的向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)保障；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是2022年末結(jié)余由財(cái)政統(tǒng)籌安排。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入12,995,705.17元，其中:本年收入12,995,705.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,995,705.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增706,463.90元，同比增長(zhǎng)5.75%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人，人員工資微調(diào)上漲，各種社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)比去年有所提高。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增706,463.90元，同比增長(zhǎng)5.75%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人，人員工資微調(diào)上漲，各種社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)比去年有所提高；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及政府性基金業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是2022年末結(jié)余由財(cái)政統(tǒng)籌安排。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入759,688.02元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入759,688.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增359,590.40元，同比增長(zhǎng)89.88%，主要原因是根據(jù)2023年工作要點(diǎn)，將積極的向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)保障。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有涉及此類(lèi)業(yè)務(wù)，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增359,590.40元，同比增長(zhǎng)89.88%，主要原因是根據(jù)2023年工作要點(diǎn)，將積極的向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)保障。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出13,755,393.19元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,066,054.30元，同比增長(zhǎng)8.4%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人；人員工資微調(diào)上漲；各種社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)比去年有所提高；根據(jù)2023年工作要點(diǎn)，我部門(mén)將積極的向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)保障，因此其他收入預(yù)算比去年增長(zhǎng)。財(cái)政撥款安排支出12,995,705.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增706,463.90元，同比增長(zhǎng)5.75%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人，人員工資微調(diào)上漲，各種社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)比去年有所提高，其中：基本支出11,225,705.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增936,463.90元，同比增長(zhǎng)9.1%，主要原因是本年在職人數(shù)比去年多1人，導(dǎo)致行政人員工資支出和人均公用經(jīng)費(fèi)增加，由于各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)以去年平均工資為基準(zhǔn)，故今年各種社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)有所提高，每年人員工資都存在晉級(jí)晉檔和職級(jí)變動(dòng)增長(zhǎng)的情況，工資總額提高，工會(huì)經(jīng)費(fèi)系統(tǒng)提取數(shù)也比去年略增，今年臨時(shí)人員工資333,600.00元調(diào)進(jìn)了基本支出，增加了退休人員離休費(fèi)6,000.00元；項(xiàng)目支出1,770,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減230,000.00元，同比下降11%，主要原因是單位資金部分今年列入了項(xiàng)目類(lèi)，共759,688.02元，一般公共預(yù)算部分比去年減少230,000.00元，原因是臨時(shí)人員工資333,600.00元列入了基本支出，堅(jiān)持財(cái)政過(guò)緊日子的原則，代表活動(dòng)費(fèi)和機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)有所壓縮，具體安排：今年新增補(bǔ)選代表經(jīng)費(fèi)220,000.00元；委員履職費(fèi)100,000.00元，比去年增加80,000.00元,主要用于委員培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)；代表活動(dòng)費(fèi)600,000.00元,比去年減少340,000.00元，主要用于發(fā)放代表交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助；機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)800,000.00元，比去年減少240,000.00元，主要用于加強(qiáng)縱向、橫向的工作聯(lián)系，學(xué)習(xí)借鑒好的工作經(jīng)驗(yàn)方法，深入貫徹黨的二十大精神，加強(qiáng)履職能力建設(shè)；根據(jù)工作要點(diǎn)今年增加了環(huán)保世紀(jì)行經(jīng)費(fèi)50,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出759,688.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增359,590.40元，同比增長(zhǎng)89.88%，主要原因是根據(jù)2023年工作要點(diǎn)，將積極的向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)保障，其中：基本支出0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位不涉及基本支出類(lèi)的非財(cái)政撥款，近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出759,688.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增359,590.40元，同比增長(zhǎng)89.88%，主要原因是根據(jù)2023年工作要點(diǎn)，將積極的向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)保障。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是2022年末結(jié)余由財(cái)政統(tǒng)籌安排。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排11,225,705.17元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10,235,392.81元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)10,071,321.89元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)164,070.92元）；公用經(jīng)費(fèi)990,312.36元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排5個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,770,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目5個(gè)，資金共計(jì)1,770,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）2010101行政運(yùn)行：基本支出9,067,491.61元，主要用于人員類(lèi)支出8,077,179.25元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出990,312.36元。項(xiàng)目支出950,000.00元，用于機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)、委員履職費(fèi)和環(huán)保世紀(jì)行。合計(jì)10,017,491.61元。
（2）2010108代表工作：項(xiàng)目支出820,000.00元，主要用于代表開(kāi)展各類(lèi)視察、培訓(xùn)、組織活動(dòng)等方面的支出。
（3）2080501行政單位離退休：基本支出157,957.00元，主要用于離休人員的工資。
（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：基本支出1,097,553.60元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
（5）2101101行政單位醫(yī)療：基本支出490,903.19元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
（6）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：基本支出399,762.75元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（7）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：基本支出12,037.02元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出11,225,705.17元，具體用于：
工資福利支出10,071,321.89元，其中：30101基本工資2,945,304.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,569,364.00元、30103獎(jiǎng)金1,103,667.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,097,553.60元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)484,789.27元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)399,762.75元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)77,281.27元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助60,000.00元、30199其他工資福利支出333,600.00元。
商品和服務(wù)支出990,312.36元，其中：30205水費(fèi)4,000.00元、30206電費(fèi)25,000.00元、30207郵電費(fèi)16,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)147,117.36元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99,750.00元、30239其他交通費(fèi)用648,270.00元、30299其他商品和服務(wù)支出50,175.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出164,070.92元，其中：30301離休費(fèi)151,957.00元、30305生活補(bǔ)助6,000.00元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6,113.92元。
（2）項(xiàng)目支出1,770,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出1,550,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)370,000.00元、30202印刷費(fèi)40,000.00元、30203咨詢(xún)費(fèi)10,000.00元、30207郵電費(fèi)630,000.00元、30211差旅費(fèi)180,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)30,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)10,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)100,000.00元、30226 勞務(wù)費(fèi)10,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)100,000.00元、30239其他交通費(fèi)50,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出20,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出120,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助120,000.00元。
資本性支出100,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置100,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)759,688.02元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)759,688.02元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目20個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額566,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算107,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算459,600.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)199,750.00元，較上年增加10,000.00元，增長(zhǎng)5.27%，主要原因是沒(méi)有了疫情的影響，橫向、縱向相關(guān)部門(mén)的交流學(xué)習(xí)已恢復(fù)常態(tài)化，為了保障工作的正常開(kāi)展，今年在去年的基礎(chǔ)上增加10,000.00元公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，經(jīng)費(fèi)雖增加但是原則不變，依然是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，充分發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核，對(duì)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)；注重宣傳，提高貫徹落實(shí)自覺(jué)性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
原因是不涉及此項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長(zhǎng)11.11%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為215次，共計(jì)接待4500人次。
增加的原因是沒(méi)有了疫情的影響，橫向、縱向相關(guān)部門(mén)的交流學(xué)習(xí)已恢復(fù)常態(tài)化，為了保障工作的正常開(kāi)展，今年在去年的基礎(chǔ)上增加10,000.00元公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，經(jīng)費(fèi)雖增加但是原則不變，依然是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，充分發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核，對(duì)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)；注重宣傳，提高貫徹落實(shí)自覺(jué)性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為99,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是按車(chē)輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車(chē)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是去年和今年都沒(méi)有購(gòu)車(chē)計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是按車(chē)輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車(chē)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,540,312.36元，比上年預(yù)算減214,604.2元，同比減7.79%，占基本支出的22.63％，主要原因是:辦公費(fèi)預(yù)算370,000.00元較上年增加292,150.00元，原因是增加了代表初任培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)220,000.00元、根據(jù)上年使用情況，今年增加了辦公用品和訂書(shū)的費(fèi)用；印刷費(fèi)預(yù)算40,000.00元與上年持平無(wú)變化；咨詢(xún)費(fèi)預(yù)算10,000.00元與上年持平無(wú)變化；水費(fèi)預(yù)算4,000.00元較上年增加1,000.00元，原因是根據(jù)上年實(shí)際支出情況作出調(diào)整；電費(fèi)預(yù)算25,000.00較上年增加3,000.00元，原因是根據(jù)上年實(shí)際支出情況作出調(diào)整；郵電費(fèi)預(yù)算646,000.00元較上年減少39,200.00元，原因是本年騰沖市代表通訊補(bǔ)助預(yù)算減少；差旅費(fèi)預(yù)算180,000.00元增加160,000.00元，原因是去年差旅費(fèi)主要用全省換屆選舉經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配，今年全用公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算30,000.00元與上年持平無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算10,000.00元較上年減少1,800.00元，原因是精簡(jiǎn)會(huì)議支出，精簡(jiǎn)會(huì)議議程；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算100,000.00元較上年增加10,000.00元，原因是疫情過(guò)后橫向、縱向相關(guān)部門(mén)之間的交流學(xué)習(xí)恢復(fù)正常，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比去年略高，但依然堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)政緊張，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算10,000.00元較上年減少663,000.00元，原因是按要求今年臨聘人員工資列入了其他工資福利支出核算;工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算247,117.36較上年增加5,990.80元，原因是根據(jù)上年實(shí)際支出情況作出調(diào)整；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化，原因是按車(chē)輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車(chē)；其他交通費(fèi)用預(yù)算698,270.00較上年增加36,460.00元，原因是今年人員增加及職級(jí)變動(dòng)，導(dǎo)致公車(chē)補(bǔ)貼增加，租車(chē)費(fèi)相應(yīng)去年開(kāi)支情況，有所增加；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算70,175.00元較上年減少19,205.00元，原因是財(cái)政緊張，機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，此項(xiàng)預(yù)算也相應(yīng)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額6,314,847.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)264,977.42元，固定資產(chǎn)5,517,944.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)531,926.15元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少175,675.32元，其中：固定資產(chǎn)減少213,274.84元，無(wú)形資產(chǎn)減少10,880.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200110100111
