| 索引號 | 01526030-7-/2023-0309004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-09 15:37:29 |
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監(jiān)督索引號53052200121800000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)市委指示，參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿。
2.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協(xié)同市級有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。
3.調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗，并提出相關(guān)建議。
4.負(fù)責(zé)處理全面深化改革委員會的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實全面深化改革委員會決定事項、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向全面深化改革委員會提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向全面深化改革委員會提出建議；收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢；做好改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理等工作。
5.完成市委、保山市委政策研究室和上級部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、改革發(fā)展股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強(qiáng)政治思想教育，注重干部隊伍建設(shè)。
2.關(guān)注時情市情，強(qiáng)化政策研究工作。
3.圍繞市委市政府工作部署，積極開展專題調(diào)研。
4.履行市委改革辦職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全面深化改革工作。
5.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6.抓實脫貧攻堅，認(rèn)真履行掛聯(lián)職責(zé)。
7.搞好兼顧，統(tǒng)籌抓好其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1,758,631.91元，其中：一般公共預(yù)算1,738,631.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增6,604.98元，同比增長0.38%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險等相應(yīng)增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增5,422.58元，同比增長0.31%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險等相應(yīng)增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,182.40元，同比增長6.28%，主要原因是預(yù)計增加接待，收伙食費產(chǎn)生收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,738,631.91元，其中:本年收入1,738,631.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,738,631.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增5,422.58元，同比增長0.31%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險等相應(yīng)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增5,422.58元，同比增長0.31%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險等相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入20,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,182.40元，同比增長6.28%，主要原因是預(yù)計增加接待收伙食費收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,182.40元，同比增長6.28%，主要原因是預(yù)計增加接待，收伙食費產(chǎn)生收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,758,631.91元，與上年對比，比上年預(yù)算增6,604.98元，同比增長0.38%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險等相應(yīng)增加。財政撥款安排支出1,738,631.91元，與上年對比，比上年預(yù)算增5,422.58元，同比增長0.31%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險等相應(yīng)增加；其中：基本支出1,638,631.91元，與上年對比，比上年預(yù)算增55,422.58元，同比增長3.50%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險等相應(yīng)增加；項目支出100,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減50,000.00元，同比下降33.33%，主要原因是受幾年來疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，堅決貫徹厲行節(jié)約，落實過緊日子的要求，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費減少50,000.00元。非財政撥款安排支出20,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,182.40元，同比增長6.28%，主要原因是預(yù)計增加接待，用其他收入列支部分費用；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出20,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,182.40元，主要原因是預(yù)計增加接待，用其他收入列支部分費用。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,638,631.91元，其中：人員經(jīng)費1,452,984.23元（工資福利支出經(jīng)費1,452,984.23元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費185,647.68元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計100,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計100,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運行1,440,794.68元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出、單位運轉(zhuǎn)的基本支出、改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出166,071.2元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療73,366.97元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56,579.97元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,819.09元，主要用于本單位在職職工工傷保險繳費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,638,631.91元，具體用于：
工資福利支出1,452,984.23元，其中：30101基本工資423,132.00元、30102津貼補(bǔ)貼564,852.00元、30103獎金166,586.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費166,071.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費73,366.97元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費56,579.97元、30112其他社會保障繳費2,396.09元。
商品和服務(wù)支出185,647.68元，其中：30201辦公費14,000.00元、30217公務(wù)接待費4,000.00元、30228工會經(jīng)費30,827.68元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費28,500.00元、30239其他交通費用98,910.00元、30299其他商品和服務(wù)支出9,410.00元。
（2）項目支出100,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出100,000.00元，其中：30201辦公費46,500.00元、30202印刷費2,500.00元、30205水費500.00元、30207郵電費13,000.00元、30211差旅費20,000.00元、30215會議費500.00元、30217公務(wù)接待費4,000.00元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費3,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出10,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計20,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計20,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額63,436.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算26,280.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算37,156.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計39,500.00元，較上年減少10,500.00元，下降21.00%，減少的主要原因是按照厲行節(jié)約，堅決落實過緊日子要求，從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費預(yù)算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年因公出國（境）費預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項安排。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年公務(wù)接待費預(yù)算為8,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降20.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待70人次。
減少的原因是堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，持續(xù)壓減公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)，減少接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為31,500.00元，較上年減少8,500.00元，下降21.25%。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費31,500.00元，較上年減少8,500.00元，下降21.25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少的主要原因是本年、上年未購置公務(wù)用車，且堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，減少公車運行維護(hù)費支出。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費上年減少的原因是堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，持續(xù)壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費的預(yù)算數(shù)，減少公車運行維護(hù)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費185,647.68元，比上年預(yù)算增3,105.76元，同比增1.70%，占基本支出的11.33%，主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算比上年減少1,000.00元，減少的原因是堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，減少接待費支出；工會經(jīng)費預(yù)算比上年增加4,485.76元，增加的原因是單位調(diào)入1人；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出減少380元，減少原因是用于其他商品和服務(wù)的支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室資產(chǎn)總額120,156.51元，其中，流動資產(chǎn)4,235.63元，固定資產(chǎn)115,920.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少51,516.17元，其中：流動資產(chǎn)增加115.63元，固定資產(chǎn)減少51,631.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)33項，賬面原值146,607.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入470.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政策研究室2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200121800111
