| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0309003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-09 15:13:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171200000
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展；
2.結(jié)合青少年特點(diǎn)，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實(shí)不同時(shí)期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項(xiàng)計(jì)劃措施、任務(wù)；
3.圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動(dòng)、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動(dòng)，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊(duì)作用；
4.受市委、市政府委托，以貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》為主體，會(huì)同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；
5.參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動(dòng)陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；
6.承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；
7.做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；
8.負(fù)責(zé)提出和落實(shí)全市少年先鋒隊(duì)的各項(xiàng)工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊(duì)開展各項(xiàng)活動(dòng)，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)青年學(xué)生的管理；
9.負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；
10.負(fù)責(zé)青少年社會(huì)問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動(dòng)態(tài)、愿望要求及社會(huì)熱點(diǎn)、及時(shí)疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務(wù)；
11.管理市青少年宮工作；
12.承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦、團(tuán)青辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
大力實(shí)施“青春鑄魂”工程，凸顯共青團(tuán)“引領(lǐng)力”，在思想引領(lǐng)中筑牢根基。一是抓好學(xué)習(xí)引領(lǐng)。做好“青年大學(xué)習(xí)”“紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)課隊(duì)課，組織實(shí)施“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”，開展“紀(jì)念五四運(yùn)動(dòng)103周年”“學(xué)黨史、強(qiáng)信念、跟黨走”“喜迎二十大、永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程”等教育實(shí)踐活動(dòng)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)成立100周年大會(huì)上的重要講話精神。二是開展主題實(shí)踐。組織開展十八歲成人禮、入團(tuán)入隊(duì)儀式、“爭(zhēng)做新時(shí)代好隊(duì)員”等實(shí)踐活動(dòng)10余場(chǎng)次，在清明、端午、國(guó)慶等重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)廣泛開展主題活動(dòng)，萬名青少年在實(shí)踐中自覺踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。三是突出榜樣力量。
大力實(shí)施“青春建功”工程，深化共青團(tuán)“服務(wù)力”，在服務(wù)大局和服務(wù)青年中主動(dòng)作為。一是開展志愿服務(wù)。利用3·5志愿者活動(dòng)日開展文明勸導(dǎo)、生態(tài)環(huán)保宣傳等志愿服務(wù)活動(dòng)3次，參與人數(shù)達(dá)200余人，發(fā)放宣傳資料1000余份；在青少年中廣泛開展“保護(hù)母親河”、“爭(zhēng)當(dāng)河小青”等環(huán)保志愿服務(wù)100人次；開展關(guān)愛快遞行業(yè)從業(yè)青年“暖蜂行動(dòng)”春運(yùn)“暖冬行動(dòng)”志愿服務(wù)3期；組織引導(dǎo)返鄉(xiāng)大學(xué)生開展環(huán)境衛(wèi)生整治、疫情防控等志愿服務(wù)活動(dòng)30余場(chǎng)次，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)達(dá)1.5萬小時(shí)。二是推進(jìn)希望工程。繼續(xù)深入實(shí)施好“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛心包裹”“微心愿”等項(xiàng)目，2022年來，組織開展“微心愿”活動(dòng)，幫扶青少年150人次；爭(zhēng)取到“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛心包裹”“項(xiàng)金生獎(jiǎng)學(xué)（教）金”等社會(huì)各界的愛心幫扶，資助貧困中小學(xué)生1500人次發(fā)放助學(xué)款118.89萬元；持續(xù)開展“愛心圓夢(mèng)大學(xué)”公益助學(xué)活動(dòng)，2022年共資助貧困大學(xué)生397人次，發(fā)放愛心款57.5萬元。三是幫扶青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。積極引導(dǎo)各級(jí)團(tuán)組織加大政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)，實(shí)行月通報(bào)制度，督查基層團(tuán)組織加大工作力度。開展線上線下青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策指導(dǎo)工作200余人次，儲(chǔ)備貸款戶210戶，發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)貸款180戶，發(fā)放金額2951萬元。走訪創(chuàng)業(yè)就業(yè)見習(xí)基地9家，積極探尋發(fā)展思路，拓寬青年幫扶渠道。在全市范圍內(nèi)大力推進(jìn)騰沖市2022年大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”助力鄉(xiāng)村振興暑期社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，172名在校大學(xué)生在30多家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位參加社會(huì)實(shí)踐服務(wù)活動(dòng)。
大力實(shí)施“青春強(qiáng)基”工程，提升共青團(tuán)“組織力”，在從嚴(yán)治團(tuán)中對(duì)標(biāo)看齊。一是夯實(shí)基層基礎(chǔ)。積極拓展團(tuán)組織覆蓋面，新建非公團(tuán)組織19個(gè)，直屬團(tuán)組織3個(gè)。依托“智慧團(tuán)建”系統(tǒng)積極開展“學(xué)社銜接”“升學(xué)銜接”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)共青團(tuán)、少先隊(duì)改革，縣域基層團(tuán)組織改革扎實(shí)推進(jìn)，二是加強(qiáng)隊(duì)伍管理。統(tǒng)籌分配團(tuán)員發(fā)展名額1505名。三是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。全面落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,106,077.03元，其中：一般公共預(yù)算1,856,077.03元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入250,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增42,847.25元，同比增長(zhǎng)2.08%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等收入比上年增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增155,011.98元，同比增長(zhǎng)9.11%，主要原因一是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等收入比上年增加，二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加30,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1,856,077.03元，其中:本年收入1,856,077.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,856,077.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增155,011.98元，同比增長(zhǎng)9.11%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等收入比上年增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加30,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增155,011.98元，同比增長(zhǎng)9.11%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等收入比上年增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加30,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入250,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入250,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減少112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,106,077.03元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增42,847.25元，同比增長(zhǎng)2.08%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等支出比上年增加。財(cái)政撥款安排支出1,856,077.03元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增155,011.98元，同比增長(zhǎng)9.11%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等支出比上年增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加30,000.00元；其中：基本支出922,877.03元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增185,011.98元，同比增長(zhǎng)25.07%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等支出比上年增加155,011.98元，臨時(shí)人員工資增加30,000.00元；項(xiàng)目支出933,200.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加25,000.00元，同比增加2.75%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)防青少年宮違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)增加30,000.00元，大學(xué)生志愿者培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少5,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出250,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出250,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少，支出同時(shí)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排922,877.03元，其中：人員經(jīng)費(fèi)806,816.39元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)806,816.39元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)116,060.64元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排8個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)933,200.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目8個(gè)，資金共計(jì)933,200.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012901行政運(yùn)行853,603.91元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出、基層團(tuán)干部崗補(bǔ)及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出854,000.00元，主要用于西部計(jì)劃志愿者地方項(xiàng)目騰沖本級(jí)生活補(bǔ)助的支出、本單位維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)類支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出89,548.80元，主要用于本單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療38,542.56元，主要用于本單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19,411.20元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出970.56元，主要用于在職職工工傷保險(xiǎn)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出922,877.03元，具體用于：
工資福利支出806,816.39元，其中：30101基本工資209,376.00元、30102津貼補(bǔ)貼324,756.00元、30103獎(jiǎng)金93,573.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)89,548.80元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38,542.56元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19,411.20元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,608.83元、30199其他工資福利支出30,000.00元。
商品和服務(wù)支出116,060.64元，其中：30201辦公費(fèi)9,750.00元、30205水費(fèi)400.00元、30206電費(fèi)800.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,170.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用55,440.00元。
（2）項(xiàng)目支出933,200.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出334,100.00元，其中：30201辦公費(fèi)174,100.00元、30211差旅費(fèi)40,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)65,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)40,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出583,200.00元，其中：30305生活補(bǔ)助583,200.00元。
資本性支出15,900.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置15,900.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)250,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)250,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額71,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算55,600.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是本年與上年車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，每輛公務(wù)用車公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28,500.00元，與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元，本年度單位預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無太大差異。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門本年、上年均無因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待90人次。與上年持平的原因是本年度單位預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無太大差異。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車保有量為1輛，與上年一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本年度跟上年度均未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量為1輛，與上年一致，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無太大差異。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116,060.64元，比上年預(yù)算增16,295.08元，同比增16.33%，占基本支出的12.58％，主要原因30201辦公費(fèi)9,750.00元，增加4825.00元；30205水費(fèi)400.00元，增加400.00元；30206電費(fèi)800.00元，增加800.00元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,170.64元，增加820.08元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平無變化；30239其他交通費(fèi)用55,440.00元，增加9450.00元。增加原因均為預(yù)算時(shí)人員增加1人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額170,345.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)104,387.55元，固定資產(chǎn)65,958.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,859.00元，其中固定資產(chǎn)增加13,859.00元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200171200111
