| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0308007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-08 10:21:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000200000
騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第一中學(xué)是一所“一級(jí)一等”完全中學(xué)，校園占地面積236畝，房屋建筑面積71,346 m2，自然林及人工綠化面積近40,696 m2。校內(nèi)有多幢現(xiàn)代教學(xué)樓、圖書館、食堂餐廳、學(xué)生宿舍等，教學(xué)設(shè)備齊全。學(xué)校先后被評(píng)為“云南省一級(jí)一等完全中學(xué)”、“云南省綠色學(xué)校”、“云南省文明學(xué)校”、“云南省中小學(xué)校本培訓(xùn)先進(jìn)集體”。現(xiàn)有72個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生4000多人，高考升學(xué)率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。學(xué)校職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案以實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教，育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展為宗旨。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、教務(wù)處、政教處、安全辦、總務(wù)處、校團(tuán)委、教科室、信息中心、圖書館、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)務(wù)室、督導(dǎo)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
本學(xué)年，我校在各級(jí)黨委、政府和教育主管部門的關(guān)懷下，在社會(huì)各界的熱情支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全校師生員工解放思想、實(shí)事求是、開拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新，弘揚(yáng)正氣，求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)。
本學(xué)年的工作可以概括為：定位日漸清晰，管理不斷強(qiáng)化，硬件明顯改善，形象迅速提升，知名度不斷提高。
過去的一年，我校教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。全校師生在拼搏中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，高考、中考再創(chuàng)佳績。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制326人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制326人。在職實(shí)有317人，其中：財(cái)政全額保障317人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員116人，其中：離休0人，退休116人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入61,083,074.11元，其中：一般公共預(yù)算50,923,074.11元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入4,150,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,000,000.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減22,025,093.67元，同比下降26.50%，主要原因是其他收入較上年減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,626,276.22元，同比增長3.30%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增30,000.00元，同比增長0.73%，主要原因是本年兩費(fèi)收入繳費(fèi)人數(shù)增加；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減23,681,369.89元，同比下降99.96%，主要原因是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比無變動(dòng)，本年、上年預(yù)算均為6,000,000.00元，主要原因是1,000,000.00元為騰森公司借款，5,000,000.00元為騰輝公司借款。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入56,923,074.11元，其中：本年收入50,923,074.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,000,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50,923,074.11元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,626,276.22元，同比增長2.94%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,626,276.22元，同比增長3.30%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比無變化，本年、上年預(yù)算均為6,000,000.00元，主要原因是1,000,000.00元為騰森公司借款，5,000,000.00元為騰輝公司借款。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入4,160,000.00元，其中：財(cái)政專戶管理資金收入4,150,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減23,651,369.89元，同比下降85.04%，主要原因是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算。其中：本年收入中，財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增30,000.00元，同比增長0.73%，主要原因是本年兩費(fèi)收入繳費(fèi)人數(shù)增加；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減23,681,369.89元，同比下降99.96%，主要原因是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出61,083,074.11元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減22,025,093.67元，同比下降26.50%，主要原因是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，支出預(yù)算減少。財(cái)政撥款安排支出56,923,074.11元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1626276.22元，同比增長2.94%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加；其中：基本支出55,923,074.11元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增6,626,276.22元，同比增長13.4%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加，二是原結(jié)轉(zhuǎn)的5,000,000.00元上年在項(xiàng)目支出核算本年轉(zhuǎn)為基本支出核算；項(xiàng)目支出1,000,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,000,000.00元，同比下降83.33%，主要原因是原結(jié)轉(zhuǎn)的5,000,000.00元上年在項(xiàng)目支出核算本年轉(zhuǎn)為基本支出核算。非財(cái)政撥款安排支出4,160,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減23,651,369.89元，同比下降85.04%，主要原因是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算；其中：基本支出4,150,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增30,000.00元，同比增長0.73%，主要原因是本年兩費(fèi)收入繳費(fèi)人數(shù)增加，支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出10,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減23,681,369.89元，同比下降99.96%，主要原因是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排55,923,074.11元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45,125,576.11元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)45,016,484.11元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)109,092.00元）；公用經(jīng)費(fèi)10,797,498.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,000,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)1,000,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203初中教育9,750,813.40元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050204高中教育37,305,671.45元，主要用于高學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2080502事業(yè)單位離退休10,800.00元，主要用于護(hù)理費(fèi)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,595,013.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤98,292.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,491,952.37元，要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,608,009.46元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出62,521.67元，主要用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出55,923,074.11元，具體用于：
工資福利支出45,016,484.11元，其中：30101基本工資16,451,232.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,493,580.00元、30103獎(jiǎng)金71,325.00元、30107績效工資17,024,024.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5,595,013.76元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,491,952.37元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,608,009.46元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)281,347.52元。
商品和服務(wù)支出10,797,498.00元，其中：30201辦公費(fèi)3,950,960.31元、30202印刷費(fèi)100,000.00元、30205水費(fèi)350,000.00元、30206電費(fèi)250,000.00元、30207郵電費(fèi)30,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)300,000.00元、30211差旅費(fèi)100,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)4,083,499.69元、30214租賃費(fèi)40,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)60,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)7,000.00元、30218專用材料費(fèi)30,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)750,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)671,958.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出44,080.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出109,092.00元，其中：30305生活補(bǔ)助109,092.00元。
（2）項(xiàng)目支出1,000,000.00元，具體用于：
資本性支出1,000,000.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排4,150,000.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)4,150,000.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)10,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)10,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,597,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,070,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算527,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市第一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)37,000.00元，較上年減少193,000.00元，下降83.91%，減少的主要原因：一是上年預(yù)算購買公務(wù)用車1輛，今年無公務(wù)用車購置計(jì)劃，本年公車購置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算減少；二是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算本年增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市第一中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第一中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7,000.00元，較上年增加7,000.00元，同比純增7,000.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待100人次。
增加原因是上年疫情原因外單位到我單位交流學(xué)習(xí)減少，本年外單位到我單位交流學(xué)習(xí)增加，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第一中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30,000.00元，較上年減少200,000.00元，下降86.96%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年減少180,000.00元，同比純減180,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降40.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是上年預(yù)算購買公務(wù)用車1臺(tái)，本年無公務(wù)用車購置計(jì)劃，公車購置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算減少。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年減少的原因是上年已購買公務(wù)用車1臺(tái)，本年不再購買；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是上年購買公務(wù)用車產(chǎn)生落戶相關(guān)費(fèi)用，本年相關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第一中學(xué)資產(chǎn)總額307,042,027.88元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)200,137,103.73元，固定資產(chǎn)101,190,629.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)5,714,291.89元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,446,206.93元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加1,287,022.06元，在建工程減少10,642,385.25元，固定資產(chǎn)增加11,944,725.68元，其他資產(chǎn)減少143,155.56元。處置房屋建筑物3,293.80平方米，賬面原值3,119,904.23元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)374項(xiàng)，賬面原值1,688,609.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000200111
