| 索引號 | 01526030-7-/2023-0306003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-06 17:19:24 |
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監(jiān)督索引號53052200373200000
中共騰沖市委宣傳部（匯總）2023年部門預算公開目錄
第一部分中共騰沖市委宣傳部（匯總）2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中共騰沖市委宣傳部（匯總）2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分中共騰沖市委宣傳部（匯總）2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責組織全市貫徹落實黨中央、云南省委、保山市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調推進全市宣傳思想文化領域法治建設，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
2.統(tǒng)籌協(xié)調全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調全市意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態(tài)領域情況。
3.統(tǒng)籌指導協(xié)調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。
4.負責規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協(xié)調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
5.統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調市級新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應急新聞工作。
6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內容和質量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權，管理新聞出版行政事務，組織協(xié)調有關行政審批工作。組織指導協(xié)調全市“掃黃打非”工作。負責有關市內報刊社、通訊社分支機構、記者機構和記者站等的監(jiān)督管理，負責全市新聞記者證的管理。
7.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調全市互聯(lián)網宣傳和信息內容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調數(shù)字新媒體的建設與管理。
8.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全市精神文化產品的創(chuàng)作和生產，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作，指導協(xié)調推動群眾文化建設。
9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實，負責管理電影行政事務，指導監(jiān)管電影放映等有關工作，組織對有關電影內容進行審查，指導協(xié)調全市性重大電影活動。
10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調國有文化資產監(jiān)管工作。承擔市文化體制改革和發(fā)展領導小組辦公室的日常工作。負責管理使用各 級文化事業(yè)建設費和文化產業(yè)等專項資金。
11.統(tǒng)籌指導全市輿情信息工作，組織協(xié)調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
12.統(tǒng)籌協(xié)調全市對外宣傳工作，組織全市貫徹落實中央、省委、保山市委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導協(xié)調有關部門研究擬訂全市對外宣傳工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設，協(xié)調全市對外文化交流、中華文化走出去等工作。
13.組織協(xié)調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。
14.統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔市委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作，負責市政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導協(xié)調市級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。
15.負責聯(lián)系市內外對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作，負責組織開展新聞領域境外交流與合作。
16.會同有關部門組織涉及人權問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。
17.受市委委托，會同市委組織部管理新聞、文化、出版、社會科學研究等方面市級宣傳文化單位的領導干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。
18.歸口領導市文化和旅游局、市社會科學界聯(lián)合會、文學藝術界聯(lián)合會、市融媒體中心。主管市屬國有文化企業(yè)。領導和管理市精神文明建設工作指導委員會辦公室、市委網絡安全和信息化委員會辦公室。
19.完成中央、省委、保山市委宣傳部和市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、理論股、宣傳教育股、出版監(jiān)管股、新聞股、文化產業(yè)發(fā)展股、文明創(chuàng)建股、廣播電影電視事業(yè)股、網信股、干部股。
所屬單位1個：騰沖市農村廣播電視工作站。
（三）重點工作概述
2023年，騰沖市宣傳思想文化系統(tǒng)將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，高標準籌劃、嚴要求落實，抓好年度各項工作落實，確保圓滿完成宣傳思想文化各項工作目標任務，推動全市宣傳思想文化工作邁上新臺階，以優(yōu)異成績完成年度任務。
1.持續(xù)壓實意識形態(tài)工作責任。旗幟鮮明堅持黨管意識形態(tài)，牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權。落實意識形態(tài)工作責任制，壓實“四種責任”，強化分析研判，加強學習教育，確保各類意識形態(tài)陣地可管可控，加大督查巡察力度，嚴格考評意識形態(tài)工作，建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態(tài)。
2.持續(xù)加強思想理論武裝。把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神作為首要政治任務，認真組織好各級黨委（黨組）理論中心組學習和理論宣講，加大“學習強國”APP的管理使用和供稿力度。堅持把正政治方向，以“打鐵還需自身硬”的決心和勇氣加強思想理論武裝建設。
3.持續(xù)鞏固壯大主流輿論。深化融媒體中心建設，建強全媒體傳播矩陣。加強與中央省市主流媒體的交流合作，精準謀劃重大主題宣傳，集中展示騰沖重大發(fā)展成果，不斷提高城市知名度和美譽度。聚焦疫情防控、民生保障、鄉(xiāng)村振興、傳統(tǒng)村落保護與振興、民族團結、旅游“十大工程”、文化強市等重點工作，加大宣傳推介深度與力度，牢牢掌握輿論導向。
4.持續(xù)提升管網治網水平。堅持黨對網信工作的領導，樹立正確的網絡安全觀，圍繞中心和大局，做好網上重點主題宣傳，做大做強正面宣傳，弘揚網絡正能量。持續(xù)開展好網絡安全攻防演練滲透測試和網絡安全宣傳周活動。加強關鍵信息基礎設施網絡安全防護，提高網絡安全保障能力，提高網絡安全預警處置能力，讓黨的聲音成為網上最強音。
5.持續(xù)實施精神文明建設工程。積極培育和踐行社會主義核心價值觀，鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果，爭創(chuàng)全國文明典范城市。深化群眾性精神文明建設，廣泛開展文明創(chuàng)建。深化拓展新時代文明實踐中心全國試點建設，努力發(fā)揮中心、所、站、點作用，面向群眾廣泛開展理論宣講和志愿服務，進一步提升社會文明程度和市民文明素養(yǎng)。
6.持續(xù)推動文化繁榮發(fā)展。深化文化體制改革，完善基層公共文化服務體系建設，大力實施文藝精品創(chuàng)作工程，發(fā)展壯大文化企業(yè)，加大龍頭企業(yè)的培植，帶動“木、土、石、布、紙”五大產業(yè)的發(fā)展，開展好“文化下鄉(xiāng)”“送戲下鄉(xiāng)”、全民閱讀、文娛領域綜合治理及各項文體活動，豐富群眾精神文化生活。
7.持續(xù)提高宣傳思想工作水平。堅持黨的領導，構建大宣傳工作格局，進一步配齊人員、理順體制機制，深化“四力”建設，加強培訓輪訓，著力提升人才建設水平，打造政治過硬、本領高強、求實創(chuàng)新、能打勝仗的宣傳思想文化干部隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共2個，下設1個單位：騰沖市農村廣播電視工作站。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入16,347,885.90元，其中：一般公共預算15,538,227.90元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入809,658.00元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增765,575.16元，同比增長4.91%，主要原因是一般公共預算增加。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增1,029,687.33元，同比增長7.09%，主要原因是人員增加，一般公共預算撥款預算收入增加；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減166,815.40元，同比下降17.08%，主要原因是財政代管資金其他收入減少；上年結轉結余與上年對比，比上年預算純減97,296.77元，主要原因是上年結轉結余已經全部使用，所以今年無上年結轉結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入15,538,227.90元，其中：本年收入15,538,227.90元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,538,227.90元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增932,390.56元，同比增長6.38%，主要原因是人員增加，財政撥款預算收入增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增1,029,687.33元，同比增長7.09%，主要原因是人員增加，一般公共預算財政撥款增加；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入與上年對比，比上年預算純減97,296.77元，主要原因是上年結轉結余已經全部使用，所以今年無上年結轉結余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入809,658.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入809,658.00元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減166,815.40元，同比下降17.08%，主要原因是財政代管資金收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減166,815.40元，同比下降17.08%，主要原因是財政代管資金收入減少。上年結轉比上年預算純減97,296.77元，主要原因是上年結轉結余已經全部使用，所以今年無上年結轉結余。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出16,347,885.90元，與上年對比，比上年預算增765,575.16元，同比增長4.91%，主要原因是一般公共服務支出預算增加。財政撥款安排支出15,538,227.90元，與上年對比，比上年預算增932,390.56元，同比增長6.38%，主要原因是一般公共服務支出預算增加；其中：基本支出9,792,227.90元，與上年對比，比上年預算增3,720,787.33元，同比增長61.28%，主要原因是文明勸導員工資由去年的項目支出調整為基本支出；項目支出5,746,000.00元，與上年對比，比上年預算減2,788,396.77元，同比下降32.67%；主要原因：一是文明勸導員工資由去年的項目支出調整為基本支出，二是項目預算安排減少。非財政撥款安排支出809,658.00元，與上年對比，比上年預算減166,815.40元，同比下降17.08%，主要原因是財政代管資金收入減少，支出相應減少；其中：基本支出0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來未發(fā)生此項支出；項目支出809,658.00元，與上年對比，比上年預算減166,815.40元，同比下降17.08%，主要原因是財政代管資金收入減少，支出相應減少。年終結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排9,792,227.90元，其中：人員經費9,075,842.54元（工資福利支出經費8,904,554.54元，對個人和家庭補助經費171,288.00元）；公用經費716,385.36元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排9個項目，資金共計5,746,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目9個，資金共計5,746,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013301行政運行5,356,915.13元，其中基本支出5,356,915.13元，主要用于人員經費4,680,761.65元、公用經費676,153.48元。
2013399其他宣傳事務支出7,456,236.88元，其中基本支出1,770,236.88元，主要用于人員經費1,770,236.88元。項目支出5,686,000.00元，主要用于宣傳部全國文明城市鞏固提升經費、對外宣傳及重大媒體活動經費、市委理論中心組學習經費、艾思奇百姓宣講團宣講等項目支出。
2070808廣播電視事務支出1,289,982.94元，其中基本支出1,289,982.94元，主要用于人員經費1,249,751.06元、公用經費40,231.88元。
2070899其他廣播電視支出60,000.00元，其中項目支出60,000.00元，主要用于騰沖自辦廣播電視節(jié)目覆蓋通道租用專項支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出803,002.24元，其中基本支出803,002.24元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801死亡撫恤支出14,568.00元，其中基本支出14,568.00元，主要用于死亡撫恤支出。
2101101行政單位醫(yī)療273,325.33元，其中基本支出273,325.33元，主要用于單位醫(yī)療保險費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療86,904.50元，其中基本支出86,904.50元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
2101103公務員醫(yī)療補助188,221.36元，其中基本支出188,221.36元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,071.52元，其中基本支出9,071.52元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出9,792,227.90元，具體用于：
工資福利支出8,904,554.54元，其中：30101基本工資2,097,552.00元、30102津貼補貼2,323,860.00元、30103獎金493,886.00元、30107績效工資572,591.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費803,002.24元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費360,229.83元、30111公務員醫(yī)療補助繳費188,221.36元、30112其他社會保障繳費19,695.23元、30199其他工資福利支出2,045,516.88元。
商品和服務支出716,385.36元，其中：30201辦公費111,850.00元、30202印刷費0元、30205水費1,500.00元、30206電費9,000.00元、30211差旅費0元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務接待費0元、30226勞務費0元、30227委托業(yè)務費0元、30228工會經費152,855.36元、30231公務用車運行維護費57,000.00元、30239其他交通費用383,040.00元、30299其他商品和服務支出1,140.00元。
對個人和家庭補助支出171,288.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助171,288.00元。
（2）項目支出5,746,000.00元，具體用于：
商品和服務支出5,746,000.00元，其中：30201辦公費532,000.00元、30202印刷費330,000.00元、30206電費10,000.00元、30211差旅費210,000.00元、30214租賃費0元、30215會議費20,000.00元、30216培訓費0元、30217公務接待費280,000.00元、30226勞務費636,000.00元、30227委托業(yè)務費3,603,616.00元、30231公務用車運行維護費40,000.00元、30239其他交通費8,000.00元、30299其他商品和服務支出76,384.00元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設備購置0元、31005基礎設施建設0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元（工資福利支出經費0元，對個人和家庭補助經費0元）；公用經費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計809,658.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目2個，資金共計809,658.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，政府采購預算總額515,095.00元，其中：政府采購貨物預算98,095.00元、政府采購服務預算417,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中共騰沖市委宣傳部（匯總）2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計377,000.00元，較上年減少16,000.00元，下降4.07%，減少的主要原因是公務用車運行維護費預算減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共騰沖市委宣傳部（匯總）2023年因公出國（境）費本年、上年預算均為0元。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來無因公出國（境）工作任務。
（二）公務接待費
中共騰沖市委宣傳部（匯總）2023年公務接待費預算為280,000.00元，較上年增加24,000.00元，增長9.38%，國內公務接待批次為150次，共計接待850人次。
增加的原因是公務接待活動增加及依據(jù)2022年決算中公務接待數(shù)據(jù)較上年增加，所以增加公務接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共騰沖市委宣傳部（匯總）2023年公務用車購置及運行維護費為97,000.00元，較上年減少40,000.00元，下降29.19%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費97,000.00元，較上年減少40,000.00元，下降29.19%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是2022年公務用車運行維護費預算數(shù)包含以前年度未結付公務用車修理費用，2023年公務用車運行維護費預算數(shù)依據(jù)當年公務用車運行維護費用進行預算，所以公務用車購置及運行維護費較上年減少。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元，原因是近年來我單位無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費較上年減少，主要是2022年公務用車運行維護費預算數(shù)包含以前年度未結付公務用車修理費用，2023年公務用車運行維護費預算數(shù)依據(jù)當年公務用車運行維護費用進行預算，所以公務用車運行維護費較上年減少。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
中共騰沖市委宣傳部（匯總）無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：中共騰沖市委宣傳部(匯總)2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費716,385.36元，比上年預算增190,181.84元，同比增36.14%，占基本支出的11.80％，主要原因是：差旅費預算與上年持平無變化；維修（護）費預算與上年持平無變化；培訓費預算與上年持平無變化；電費預算減少1,000.00元，減10%，減少原因為用電量減少，所以減少電費預算；水費預算增加100.00元，增加原因為增加水費預算；辦公費預算增加47,750.00元，增74.49%，增加原因是日常辦公經費按人員數(shù)核定預算，人員增加所以機關運行經費預算數(shù)增加；工會經費預算增加41,881.84元，增37.74%，增加原因為工會會員增加，所以工會經費預算增加；其他商品和服務支出增加380.00元，增加原因是退休公用經費增加；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用增加119,070.00元，增45.11%，增加原因是人員增加，所以公務交通補貼增加；郵電費預算純減4,000.00元，減少原因為減少郵電費預算；公務接待費預算純減6,000.00元，減少原因為2023年公務接待費不在基本支出中預算而在項目經費中預算；印刷費預算純減3,000.00元，減少原因為印刷費不在基本支出中預算而在項目經費中預算；會議費預算純減5,000.00元，減少原因為會議費不在基本支出中預算而在項目經費中預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，中共騰沖市委宣傳部（匯總）資產總額15,179,869.88元，其中，流動資產1,312,154.88元，固定資產7,777,715.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程6,090,000.00元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加5,324,241.32元，其中流動資產減少126,610.25元，固定資產減少639,148.43元，無形資產增加0元，在建工程增加6,090,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。
第二部分中共騰沖市委宣傳部（匯總）2023年部門預算表
具體詳見附件1：中共騰沖市委宣傳部（匯總）2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200373200111
