| 索引號 | 01526030-7-/2022-0302004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-02 10:02:47 |
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監(jiān)督索引號53052200536100900000
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算
公開目錄
第一部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運動，培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、定編
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定編制29名，其中：事業(yè)編制29名，下設(shè)5個科室。
門診部編制8名，住院部編制10名，公衛(wèi)科編制4名，財務(wù)科編制2名，辦公室編制1名，領(lǐng)導(dǎo)干部編制4名。
2、定崗
領(lǐng)導(dǎo)干部
(1)、院長：鄭治秦
(2)、副院長：封加恒、鄭加構(gòu)
辦公室
（1）主任：彭志邦
（2）人事人員：趙加寶（兼職）
財務(wù)科
（1）財務(wù)科會計：釧曉麗
（2）財務(wù)科出納：趙加寶
（3）收費員：楊菊廷、蘇偉 、馮秀葉
（4）統(tǒng)計人員：釧曉麗（兼職）
公共衛(wèi)生科
（1）公共衛(wèi)生科主任：楊紅梅
（2）公共衛(wèi)生醫(yī)師：馮祖靜、吳育梅
（3）婦幼專干：董繼蓉
3.定責(zé)
領(lǐng)導(dǎo)干部
（1）院長
職責(zé)任務(wù)：主持醫(yī)院行政、醫(yī)療全面工作。分管人事、衛(wèi)生體制改革、醫(yī)療糾紛、醫(yī)院規(guī)劃及建設(shè)、公共衛(wèi)生、鄉(xiāng)村一體化管理等工作。
（2）副院長
職責(zé)任務(wù)：配合院長工作，分管全院的醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技等工作。督促檢查醫(yī)療制度，護(hù)理常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)組織、檢查門診急診工作以及急重病人的入院情況、發(fā)現(xiàn)醫(yī)院和職工存在的問題及時向院長匯報，并提出合理化建議。
（三）重點工作概述
（1）積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2021年，在衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費用全部在醫(yī)保的報銷補償范圍。
（2）.加快建立全民醫(yī)保體系
醫(yī)保各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對醫(yī)保政策、并對13類21種大病，門診28種慢性病報銷政策進(jìn)行宣傳。
（3）鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機(jī)制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)除中草藥外全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
（4）統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
（5）中醫(yī)工作
制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案，貫徹落實市中醫(yī)藥工作會議，醫(yī)院有注冊中醫(yī)類醫(yī)生一名，專科學(xué)歷，助理醫(yī)師，在十七個衛(wèi)生所中，都能開展中醫(yī)服務(wù)。
（6）抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
（7）扎實做好艾滋病防治工作
認(rèn)真做好PITC工作，每 一個住院病人都做了HIV檢測。
（8）.資格考試和職稱申請
認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試，年度內(nèi)沒有高職申報。
（9）其它
認(rèn)真完成各種信息報送，數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作并保證及時真實。
（10）綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
（11）基本醫(yī)療服務(wù)工作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實行基藥零差率銷售，采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn)，實行收支兩條線管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費行為，保證了用藥安全，讓患者得到實惠。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有59人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障26人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入16,993,533.70元，其中：一般公共預(yù)算4,993,533.7元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入12,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比增加9,003,375.85元，增長112.68%，主要原因是本年度我院將業(yè)務(wù)收入納入了部門預(yù)算，導(dǎo)致本年度財務(wù)總收入較上年增長較大。其中：一般公共預(yù)算增加161，272.77元，教上年增加3.33%,主要原因是本年人員經(jīng)費增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加12,000,000.00元，為純增，主要原因是本年度我院將業(yè)務(wù)收入納入了部門預(yù)算中的其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，增加0.00元，增長0.00%。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入4,993,533.70元，其中:本年收入4,993,533.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,993,533.70元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加161,272.77，下降3.33%，主要原因是本年人員經(jīng)費增加，導(dǎo)致財政撥款收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加161,272.77，增加3.33%，主要原因是本年人員經(jīng)費增加，導(dǎo)致財政撥款收入增加；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出16,993,533.70元，與上年對比增加9,003,375.85元，增長112.68%，主要原因是本年度我院將業(yè)務(wù)收入納入了部門預(yù)算，導(dǎo)致其他支出增加。財政撥款安排支出4,993,533.70元，與上年對比161,272.77，增加3.33%，主要原因是本年度人員經(jīng)費增加，其中：基本支出4,607,936.99元，與上年對比減少224,323.94元，下降4.46%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預(yù)算；項目支出385,596.71元，與上年對比增加385,596.71元，為純增，主要原因是本年度項目支出為勞務(wù)派遣駕駛員的經(jīng)費，上年度項目支出為2020年公衛(wèi)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)款；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出478,841.28元，其中：基本支出478,841.28元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2.2080502事業(yè)單位離退休繳費支出81,317.88元，其中：基本支出81,317.88元，主要用于繳納事業(yè)單位離退休。
3.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,729,020.95元，其中：基本支出3,678,920.95元，主要用于人員經(jīng)費支出3,309,042.29元，公用經(jīng)費49,946.88元；項目支出50,100.00元，主要用于駕駛員工資支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療241,224.60元，其中：基本支出241,224.60元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助127,632.28元，其中：基本支出127,632.28元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4,607,936.99元。
（1）工資和福利支出4,240,934.11元，其中：30101基本工資1,274,285.88元、30102津貼補貼756,564.00元、30107績效工資1,340,226.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費478,841.28元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費241,224.6元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費127,632.28元、30112其他社會保障繳費22,160.07元。
（2）商品和服務(wù)支出52,986.88元，其中：30228工會經(jīng)費49,946.88元，30299其他商品和服務(wù)支出3,040.00元。
（3）對個人和家庭補助支出314,016.00元，其中：30305生活補助314,016.00元。
2.項目支出385,596.71元。
（1）商品和服務(wù)支出385,596.71元，其中：30202印刷費35,000.00元,30207郵電費53,066.00元，30213維修（護(hù)）費24,200.00元，30218專用材料費206756.03元，30226勞務(wù)費66,574.68元，
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目19個，政府采購預(yù)算總額474,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算474,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費均使用業(yè)務(wù)收入支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務(wù)接待費均用業(yè)務(wù)收入支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元與上年持平，原因為我單位無此項收入。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平的主要原因是原因為我單位無此項收入。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是我院有兩輛公務(wù)用車（救護(hù)車）；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是我院有兩輛公務(wù)用車（救護(hù)車）。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額17,351,124.62元，其中，流動資產(chǎn)13,976,281.33元，固定資產(chǎn)3,374,842.29元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,351,160.61元，其中固定資產(chǎn)增加152,460.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
（四）空表說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算公開表中：
表7為空表，原因為：我單位未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因為：本單位無本次下達(dá)的項目，不涉及本次下達(dá)的項目支出績效目標(biāo)，所以《項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100900111
