| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301041 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 17:20:31 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336003500000
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校
2022年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校
2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案（為國(guó)家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的具有良好身體素質(zhì)和一定運(yùn)動(dòng)水平的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員后備人才。為開(kāi)展群眾性體育運(yùn)動(dòng)培養(yǎng)技術(shù)骨干）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
為國(guó)家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的具有良好身體素質(zhì)和一定運(yùn)動(dòng)水平的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員后備人才。為開(kāi)展群眾性體育運(yùn)動(dòng)培養(yǎng)技術(shù)骨干。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入1,506,837.49元，其中：一般公共預(yù)算1,406,734.31元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入100,103.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少1,730,000.00元，下降53%，主要原因是少體校項(xiàng)目支出維修維護(hù)費(fèi)及后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少200,000.00元，財(cái)政收回財(cái)政應(yīng)返還額度體育彩票公益金。其中：一般公共預(yù)算減少200,000.00元，下降12%，主要原因是少體校項(xiàng)目支出維修維護(hù)費(fèi)及后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少200,000.00元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少1,560,000.00元，下降100%，主要原因是財(cái)政收回財(cái)政應(yīng)返還額度體育彩票公公益金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1,406,734.31元，其中:本年收入1,406,734.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,406,734.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少200,000.00元，下降12%，主要原因是少體校項(xiàng)目支出維修維護(hù)費(fèi)及后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少200,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少200,000.00元，下降12%，主要原因是少體校項(xiàng)目支出維修維護(hù)費(fèi)及后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少200,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1,506,837.49元，與上年對(duì)比減少1,730,000.00元，下降53%，主要原因是少體校項(xiàng)目支出維修維護(hù)費(fèi)及后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少200,000.00元，財(cái)政收回財(cái)政應(yīng)返還額度體育彩票公公益金。財(cái)政撥款安排支出1,406,734.31元，與上年對(duì)比減少200,000.00元，下降12%，主要原因是少體校項(xiàng)目支出維修維護(hù)費(fèi)及后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少200,000.00元，其中：基本支出1,406,734.31元，與上年對(duì)比減少60,000.00元，下降4%，主要原因是公用支出減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比減少200,000.00元，下降100%，主要原因是少體校項(xiàng)目支出維修維護(hù)費(fèi)及后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少200,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070308群眾體育1,084,319.51元，主要用于人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出157,570.88元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.20580506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出47,268.55元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。
4. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療77,591.17元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)。
5. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39,984.20元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,406,734.31元。
（1）工資和福利支出1,345,651.35元，其中：30101基本工資434,040.00元、30102津貼補(bǔ)貼164,160.00元、30103獎(jiǎng)金1,500.00元、30107績(jī)效工資416,618.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157,570.88元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)47,268.55元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77,591.17元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)39,984.2元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)6,918.55元。
（2）商品和服務(wù)支出61,082.96元，其中：30201辦公費(fèi)17,750.00元；30207郵電費(fèi)6,000.00元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)36,572.96元；30299其他商品和服務(wù)支出760元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元。
2.項(xiàng)目支出0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位未安排市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年與上年持平的主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校資產(chǎn)總額5,162,939.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)103.18元，固定資產(chǎn)5,162,836.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,200.00元，其中固定資產(chǎn)增加4,200.00元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入28,752.07元，其中出租資產(chǎn)280平方米，資產(chǎn)出租收入28,752.07元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003500111
