| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301039 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 15:40:32 |
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監(jiān)督索引號53052200536100500000
騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點(diǎn)的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，三級綜合醫(yī)院，是全市的醫(yī)療救治中心，負(fù)責(zé)全市及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔(dān)全市醫(yī)療用血的庫存供應(yīng)；承擔(dān)對全市醫(yī)療技術(shù)的指導(dǎo)培訓(xùn)及大中專院校畢業(yè)生的實(shí)習(xí)培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置53個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1、職能部門19個(gè)，具體是：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)改辦公室、工會(huì)辦公室、等級辦公室、項(xiàng)目辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科教科、預(yù)防保健科（公共衛(wèi)生科、感染管理科）、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦（醫(yī)共體打包付費(fèi)辦）、價(jià)格科、網(wǎng)絡(luò)信息科、病案統(tǒng)計(jì)科、總務(wù)科、車隊(duì)。
2、臨床科室27個(gè)，具體是：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科（免疫學(xué)專業(yè)）、呼吸與危重癥科、消化內(nèi)科（血液內(nèi)科專業(yè)）；腎內(nèi)科、兒科（新生兒專業(yè)、小兒消化專業(yè)、小兒呼吸專業(yè)、小兒腎病專業(yè)、小兒神經(jīng)病學(xué)專業(yè)、小兒內(nèi)分泌專業(yè)）、精神科(門診)、傳染科（感染性疾病科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、體檢科、皮膚科（門診)、急診醫(yī)學(xué)科（全科醫(yī)療科）、重癥醫(yī)學(xué)科、普外一科（胸外科專業(yè)、心臟大血管外科專業(yè)）、普外二科、骨一科、骨二科（燒傷科專業(yè)）、神經(jīng)外科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科專業(yè)）、口腔科、腫瘤科、麻醉科、婦產(chǎn)科（婦科專業(yè)、產(chǎn)科專業(yè)、計(jì)劃生育專業(yè)、生殖健康與不孕癥專業(yè)）
3、醫(yī)技科室7個(gè)，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、功能科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、靜脈配液中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深入推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)
壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化組織引領(lǐng)。一是組織全覆蓋。大力推行“支部建在連上”，選優(yōu)配強(qiáng)黨支部班子，層層壓實(shí)責(zé)任。二是聯(lián)系全覆蓋。保證每個(gè)支部均有黨委班子和職能部門成員，加強(qiáng)與臨床科室的聯(lián)系，保證黨的聲音和要求傳遞到每個(gè)神經(jīng)末梢。三是教育全覆蓋。全面落實(shí)“三會(huì)一課”制度，形成常態(tài)化學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)機(jī)制。四是考核全覆蓋。健全量化醫(yī)院黨務(wù)工作者的考核評價(jià)體系。五是示范全覆蓋。獲保山市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位稱號。通過創(chuàng)建“黨員示范崗”、季度推薦評選“最美醫(yī)生”“最美護(hù)士”等活動(dòng)，充分挖掘和宣傳醫(yī)院先進(jìn)典型。
完善機(jī)制，強(qiáng)化制度保障。一是健全制度保障體系。把黨建工作要求寫入醫(yī)院章程，修訂完善了黨委會(huì)議、院長辦公會(huì)議議事規(guī)則和書記、院長溝通機(jī)制，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格按照議事規(guī)則進(jìn)行議事決策。二是深化中層干部考核評價(jià)體系。
措施有力，強(qiáng)化黨建基礎(chǔ)。一是抓好支部建設(shè)提標(biāo)行動(dòng)。開展黨支部規(guī)范化建設(shè)“回頭看”。二是抓實(shí)“智慧黨建”提速行動(dòng)。三是抓細(xì)城市基層黨建工作。四是抓嚴(yán)黨員隊(duì)伍建設(shè)。注重發(fā)展醫(yī)療專家、高學(xué)歷優(yōu)秀青年醫(yī)務(wù)人員入黨，建立健全把業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)成黨員。
黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)發(fā)展。將黨建工作與業(yè)務(wù)工作深度融合，把服務(wù)人民健康作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。一是聚焦三甲抓創(chuàng)建。二是聚焦發(fā)展培學(xué)科。三是聚焦幫扶帶基層。四是聚焦安全抓質(zhì)量。五是聚焦疫情顯擔(dān)當(dāng)。六是聚焦宣傳促健康。七是聚焦群團(tuán)促活力。八是聚焦患者抓滿意。九是聚焦反腐抓廉政。
2、全力保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全
提升醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。一是嚴(yán)格落實(shí)十八項(xiàng)核心制度和各項(xiàng)診療常規(guī)，從診療流程、首診負(fù)責(zé)、合理檢查、合理用藥等方面進(jìn)行規(guī)范和落實(shí)。二是加強(qiáng)監(jiān)管，認(rèn)真督查。以病歷、護(hù)理、感控質(zhì)量督查為重點(diǎn)。三是積極推進(jìn)臨床路徑及單病種工作。四是定期召開醫(yī)療質(zhì)量安全分析會(huì)。針對部分科室出現(xiàn)的醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全問題進(jìn)行深入剖析，引導(dǎo)大家從中汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)責(zé)任心，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。五是積極開展遠(yuǎn)程會(huì)診、多學(xué)科會(huì)診工作。六是進(jìn)一步提高救治率，降低病死率、致殘率。胸痛中心、示范卒中防治中心通過國家級驗(yàn)收；創(chuàng)傷中心通過省級驗(yàn)收；危重孕產(chǎn)婦、危重新生兒救治中心通過縣級驗(yàn)收。已建成省級重點(diǎn)專科8個(gè)；省內(nèi)外專家工作站11個(gè)。七是積極完成衛(wèi)生應(yīng)急、醫(yī)療保障工作。堅(jiān)持“急救優(yōu)先”原則。
提高護(hù)理質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)能力。一是加強(qiáng)培訓(xùn)，提升護(hù)士隊(duì)伍素質(zhì)。重視護(hù)理人才隊(duì)伍建設(shè)，提高專科護(hù)理能力。二是加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量管理，提高護(hù)理服務(wù)水平。采取不定時(shí)、不定內(nèi)容的隨機(jī)督查方進(jìn)行，充分運(yùn)用PDCA、成因分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、品管圈等護(hù)理管理工具進(jìn)行質(zhì)控管理，現(xiàn)已逐步形成了“常態(tài)化”管理的模式及習(xí)慣。三是深入開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理，不斷拓展護(hù)理內(nèi)涵。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制整體護(hù)理，每月對科室進(jìn)行優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)態(tài)度調(diào)查，了解科室工作情況，把結(jié)果納入優(yōu)質(zhì)護(hù)理獎(jiǎng)勵(lì)，增強(qiáng)責(zé)任護(hù)士主動(dòng)服務(wù)意識，結(jié)合專科特點(diǎn)鼓勵(lì)各科室開展個(gè)性化、豐富多彩的健康教育活動(dòng)，提高患者滿意度。
強(qiáng)化藥事管理，保障用藥安全。一是嚴(yán)格落實(shí)“兩票制”。嚴(yán)格執(zhí)行省級藥品集中采購平臺“網(wǎng)上集中采購”和落實(shí)“兩票制”；特殊急需藥品實(shí)行備案采購。因診療需求，在省藥品集中采購平臺上無法采購或者無法執(zhí)行“兩票制”的藥品，為滿足臨床診療需要，按要求實(shí)行備案采購。在原有采購模式的基礎(chǔ)上，完善采購機(jī)制，探索4+7帶量采購后新的采購、使用新模式。二是嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度，同種藥品優(yōu)先采購基本藥物和國家集采目錄內(nèi)的品種，并將基本藥物使用納入目標(biāo)責(zé)任考核管理。
加強(qiáng)院感防控，推進(jìn)公衛(wèi)管理。一是加強(qiáng)醫(yī)院感染質(zhì)量控制管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《醫(yī)院感染管理辦法》、《醫(yī)院感染監(jiān)測規(guī)范》，嚴(yán)格落實(shí)消毒隔離措施，加強(qiáng)ICU、血透室等重點(diǎn)部門感控工作。二是各項(xiàng)公共衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進(jìn)。
加強(qiáng)預(yù)檢分診，優(yōu)化就診流程，提升門診服務(wù)能力。
3、全面提升專業(yè)技術(shù)人才素質(zhì)
人才體系不斷完善。建立人才引進(jìn)機(jī)制。通過校園直招、市外選調(diào)、建立專家工作站等方式引進(jìn)高層次人才。=
人才培養(yǎng)不斷增強(qiáng)。采取送出去、請進(jìn)來方式加強(qiáng)人才培養(yǎng)，選送優(yōu)秀醫(yī)護(hù)人員到上級醫(yī)院進(jìn)修共計(jì)81人。科室醫(yī)務(wù)人員參加短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)346人次。
4、積極推進(jìn)醫(yī)教研融合提升
重點(diǎn)專科建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。強(qiáng)化學(xué)科建設(shè)，現(xiàn)有骨科、婦產(chǎn)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、感染性疾病科、麻醉科、神經(jīng)內(nèi)科及康復(fù)醫(yī)學(xué)科8個(gè)省級重點(diǎn)專科。
專家工作站持續(xù)建設(shè)。2021年復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院“張文宏”專家工作站、“陳為鈞”專家工作站、云南省何曉光專家工作站到我院現(xiàn)場指導(dǎo)工作。
教學(xué)科研持續(xù)推進(jìn)。2021年，我院共接收各醫(yī)學(xué)院校教學(xué)見習(xí)、實(shí)習(xí)學(xué)生共計(jì)295人，完成發(fā)表醫(yī)學(xué)論文24篇管理工作，新開展新技術(shù)、新項(xiàng)目36項(xiàng)，完成技術(shù)準(zhǔn)入制度工作、資料收集。
5、全面推進(jìn)信息化和精細(xì)化管理
2021年醫(yī)院信息化圍繞電子病歷建立和完善醫(yī)院信息系統(tǒng)，圍繞醫(yī)院管理平臺建立和完善醫(yī)療管理制度以及改善醫(yī)療流程。“以病人為中心”，“以電子病歷為核心”，“以醫(yī)院管理平臺為抓手”。通過對照《三級醫(yī)院綜合服務(wù)能力》和《三級綜合醫(yī)院評審材料實(shí)施細(xì)則》，完善規(guī)章制度，合理規(guī)劃流程，深化醫(yī)院管理，進(jìn)一步完善醫(yī)院各信息系統(tǒng)和相關(guān)痕跡材料。進(jìn)一步開展醫(yī)改工作，特別是控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長和開展醫(yī)保支付方式改革嘗試（主要是單病種付費(fèi)、DRGS付費(fèi)制等改革），同時(shí)優(yōu)化患者支付方式，開展自助機(jī)支付、微信支付、支付寶支付、銀聯(lián)卡支付等多種方式支付，開展預(yù)約掛號、線上掛號、掃碼支付和診間支付等多種便民服務(wù)。進(jìn)一步完善電子病歷、醫(yī)院管理平臺、心電系統(tǒng)和移動(dòng)醫(yī)護(hù)工作站等，使之有效的歸入電子病歷中。并加強(qiáng)對電子病歷的質(zhì)量控制。配合醫(yī)院改擴(kuò)建一期、醫(yī)院補(bǔ)短板項(xiàng)目和傳染科改造的弱電施工工作。進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全教育及培訓(xùn),。保障醫(yī)院管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行。
6、努力做好后勤保障服務(wù)
強(qiáng)化設(shè)備采購管理。做好設(shè)備采購及維修工作。認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療設(shè)備、耗材的采購和維護(hù)管理，保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。疫情防控期間，通過多種渠道采購防護(hù)物資，為臨床一線提供物資保障。同時(shí)，積極配合騰沖市衛(wèi)健局做好疫情防控物資保障工作。
落實(shí)醫(yī)保惠民政策。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策，加強(qiáng)對醫(yī)保資金的管理。
抓實(shí)綜治消防安全。對2021年綜治、消防、普法等工作進(jìn)行了總結(jié)；節(jié)假日前進(jìn)行了消防安全大檢查，對節(jié)前檢查出的問題進(jìn)行了整改，做到“三通”、“三不漏”，保障后勤物資供應(yīng)，為臨床一線提供了較好的保障服務(wù)。全院毒、麻、限劇藥品管理有序，沒有發(fā)生數(shù)量不符等情況；完成院內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品信息錄入工作。
發(fā)揮工會(huì)組織保障。一是健全民主管理，認(rèn)真履行工會(huì)職能。二是強(qiáng)化人文關(guān)懷，深入開展工會(huì)慰問、探視活動(dòng)。
7、持續(xù)增強(qiáng)文化建設(shè)和服務(wù)內(nèi)涵
組織開展慶祝第二個(gè)“中國醫(yī)師節(jié)”系列活動(dòng)。認(rèn)真開展“節(jié)約型公共示范單位”“平安醫(yī)院”等活動(dòng)，落實(shí)上級下達(dá)的各項(xiàng)惠民利民措施，提升醫(yī)院品牌。利用重大節(jié)日（120急救宣傳、世界衛(wèi)生日等）開展志愿者服務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)醫(yī)院網(wǎng)站、微信公眾號的建設(shè)完善，發(fā)揮其宣傳引導(dǎo)、溝通交流、形象展示的作用。
8、不斷加快醫(yī)院改擴(kuò)建步伐
綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目。在建的門診醫(yī)技樓和內(nèi)科住院樓工程，目前安裝完成合同總量的80%、裝飾裝修完成85%。
擴(kuò)建項(xiàng)目室外附屬工程。醫(yī)院附屬設(shè)施包括院內(nèi)室外管網(wǎng)、停車、綠化、道路及院外10kv高壓雙回路供電等，目前本室外附屬工程施工已完成招標(biāo)。
9、深入開展縣級公立醫(yī)院綜合改革
改革持續(xù)推進(jìn)。緊緊圍繞醫(yī)院重點(diǎn)工作任務(wù)，細(xì)化醫(yī)院管理，扎實(shí)開展和推進(jìn)縣級公立醫(yī)院綜合改革工作，采取有效措施，嚴(yán)格控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長，實(shí)現(xiàn)全年醫(yī)療費(fèi)用增長比例控制在市醫(yī)管委核定的范圍內(nèi)。積極開展雙向轉(zhuǎn)診、醫(yī)聯(lián)體工作。與13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、區(qū)域內(nèi)部分民營醫(yī)院簽訂了雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議并實(shí)施轉(zhuǎn)診，加強(qiáng)“醫(yī)共體”成員單位技術(shù)指導(dǎo)和人才培養(yǎng)工作。通過傳幫帶，進(jìn)一步提升醫(yī)聯(lián)體成員單位的醫(yī)療水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制490人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制490人。在職實(shí)有646人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助490人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員291人，其中：離休0人，退休291人。
車輛編制16輛，實(shí)有車輛16輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入32,273,468.89元，其中：一般公共預(yù)算32,273,468.89元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算收入減少。其中：一般公共預(yù)算減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算收入減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少15,202,531.51元，下降100%，主要原因是2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入32,273,468.89元，其中:本年收入32,273,468.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32,273,468.89元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出32,273,468.89元，與上年對比減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算收入減少。財(cái)政撥款安排支出 32,273,468.89元，與上年對比減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算收入減少，其中：基本支出29,084,368.89元，與上年對比減少861,666.78元，下降3.05%，主要原因是在職人員減少；項(xiàng)目支出3,189,100.00元，與上年對比增加1,689,100.00元，增長112.61%，主要原因是使用2021年財(cái)政收回的項(xiàng)目資金安排的預(yù)算支出；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對比減少17,753,298.29元，下降100%，主要原因是2022年無使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,724,266.77元，用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,362,133.38元，用于單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3.2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出946,300.00元，用于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的臨床技能中心建設(shè)800,000.00元、愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)材料費(fèi)等146300.00元。
4.2100201綜合醫(yī)院18,336,798.74元，用于人員工資支出17,011,293.40元、用于失業(yè)及工傷生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出236,213.34元、遺屬補(bǔ)助119,292.00元、感染科重點(diǎn)專科建設(shè)資金970,000.00元。
5.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)1,156,000.00元，用于艾滋病防治878,200.00元、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)136,000.00元、結(jié)核病防治141,800.00元。。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,697,043.26元，用于單位人員醫(yī)療費(fèi)用繳費(fèi)支出。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,934,126.74元，用于單位人員醫(yī)療費(fèi)用繳費(fèi)支出。
8. 2109999其他衛(wèi)生健康支出88,800.00元，用于云南省基層衛(wèi)生人才能力提升項(xiàng)目18,400.00元、助理全科醫(yī)師培訓(xùn)費(fèi)70,400.00元。
9. 2111001能源節(jié)約利用28,000.00元，用于太陽能改造支出。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出29,084,368.89元。
（1）工資和福利支出28,965,076.89元，其中：30101基本工資11,759,913.50元、30107績效工資5,251,379.90元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4,724,266.77元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)2,362,133.38元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,697,043.26元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,934,126.74元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)236,213.34元。
（2）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出119,292.00元，其中：30305生活補(bǔ)助119,292.00元。
2.項(xiàng)目支出3,189,100.00元。
（1）商品和服務(wù)支出546,300.00元，其中：30218專用材料費(fèi)146,300.00元、30226勞務(wù)費(fèi)400,000.00元。
（2）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出708,800.00元，其中：30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助141,800.00元、30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助567,000.00。
（3）資本性支出1,934,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置28,000.00元、31003專用設(shè)備購置1,106,000.00元、31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新800,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費(fèi)均使用業(yè)務(wù)收入支付。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市人民醫(yī)院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民醫(yī)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務(wù)接待費(fèi)均用業(yè)務(wù)收入支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民醫(yī)院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。主要原因:是我單位的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是由單位業(yè)務(wù)收入中支出，不由財(cái)政補(bǔ)助收入中支出故年初未納入預(yù)算管理。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為16輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是由單位業(yè)務(wù)收入中支出，不由財(cái)政補(bǔ)助收入中支出故年初未納入預(yù)算管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,067,936,038.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)295,288,499.78元，固定資產(chǎn)凈值326,889,913.88元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程441,993,506.37元，無形資產(chǎn)凈值3,764,118.92元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,533,922.79元，其中固定資產(chǎn)原值增加4,790,840.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
(四）空表說明
騰沖市人民醫(yī)院預(yù)算公開表中：
表7為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才乓话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表11為空表，注：本單位無另文下達(dá)的項(xiàng)目，不涉及另文下達(dá)的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，所以《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表12為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表13為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才挪块T政府購買服務(wù)項(xiàng)目，不涉及部門政府購買服務(wù)預(yù)算，所以《部門政府購買服務(wù)預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表14為空表：本單位未安排部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目，不涉及部門政府購買服務(wù)預(yù)算，所以《部門政府購買服務(wù)預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表15為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才攀袑ο罗D(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表16為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才攀袑ο罗D(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表17為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才判略鲑Y產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100500111
