| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301036 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 15:36:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101100000
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、單位“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算表
三、單位支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、單位政府采購預(yù)算表
十四、單位政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。制定實(shí)施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購制度，零差率銷售等政策。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
4、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
5、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
6、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
7、積極做好城鄉(xiāng)居民城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2022年機(jī)構(gòu)不變，仍為1個(gè)，編制人數(shù)為28人，實(shí)有在職職工32人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、建檔立卡戶管理
2、居民保險(xiǎn)各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)居民大病保險(xiǎn)、大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。
4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5、抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
6、職工人員基本情況
全年共有32名在職職工，認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試。
7、組織黨員干部職工認(rèn)真開展三會(huì)一課，兩學(xué)一做學(xué)習(xí)活動(dòng)。
8、認(rèn)真落實(shí)資產(chǎn)清查，報(bào)廢工作，積極做好政府會(huì)計(jì)銜接過渡準(zhǔn)備工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年單位預(yù)算共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年單位財(cái)務(wù)總收入11,308,517.77元，其中：一般公共預(yù)算4,208,517.77元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入7,100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比增加6,776,205.53元，增長(zhǎng)149.50%，主要原因是事業(yè)收入財(cái)政代管資金納入年初預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算下降323,794.47元，下降7.31%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加7,100,000.00元，為純?cè)觯饕蚴鞘聵I(yè)收入財(cái)政代管資金納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，下降0.00元，下降0.00%，主要原因是本年無財(cái)政撥款結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年單位財(cái)政撥款收入4,208,517.77元，其中:本年收入4,208,517.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,208,517.77元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少323,794.47元，下降7.31%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少323,794.47元，下降7.31%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年單位預(yù)算總支出11,308,517.77元，與上年對(duì)比增加6,776,205.53元，增長(zhǎng)149.50%，主要原因是事業(yè)收入財(cái)政代管資金納入年初預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出4,208,517.77元，與上年對(duì)比減少323,794.47元，下降7.31%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算，其中：基本支出4,103,517.77元，與上年對(duì)比減少323,794.47元，下降7.31%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算；項(xiàng)目支出105,000.00元，與上年對(duì)無變化，主要原因是上年度項(xiàng)目支出為2020年公共衛(wèi)生慢病中心建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)款；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排105,000.00元，與上年對(duì)比增加105,000.00元，增長(zhǎng)0.00%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出444,101.76元，其中：基本支出444,101.76元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,343,862.13元，其中：基本支出3,343,862.13元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出3,297,777.09元，公用經(jīng)費(fèi)46,085.04元。
3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療214,736.33元，其中：基本支出214,736.33元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
4、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助100,817.55元，其中：基本支出100,817.55元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
5、2100408公共衛(wèi)生資金105,000.00元，其中：項(xiàng)目支出105,000.00元，主要用于公共衛(wèi)生慢病中心建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4,103,517.77元。
（1）工資和福利支出3,843,768.73元，其中：30101基本工資1,048,608.00元、30102津貼補(bǔ)貼745,272.00元、30107績(jī)效工資1,269,756.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)444,101.76元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)214,736.33元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)100,817.55元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)20,477.09元。
（2）商品和服務(wù)支出46,845.04元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)46,085.04元，30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出212,904.00元，其中：30305生活補(bǔ)助212,904.00元。
2.項(xiàng)目支出105,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出15,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)4,831.00元、30202印刷費(fèi)10,169.00元。
（2）資本性支出90,000.00元，其中：31003專用設(shè)備購置90,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目48個(gè)，政府采購預(yù)算總額6,470,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,090,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,380,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費(fèi)均使用業(yè)務(wù)收入支付。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務(wù)接待費(fèi)均用業(yè)務(wù)收入支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平主要原因:是我單位的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是由單位業(yè)務(wù)收入支出，不由財(cái)政補(bǔ)助支出故年初未納入預(yù)算管理 。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我院公務(wù)用車未變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是我院僅有2輛公務(wù)用車（救護(hù)車）及1輛醫(yī)療巡診車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是我院僅有2輛公務(wù)用車（救護(hù)車）及1輛醫(yī)療巡診車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額11,912,541.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,660,972.05元，固定資產(chǎn)4,251,567.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加389,675.44元，其中固定資產(chǎn)增加1,030,471.74元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值151,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算公開表中：
表7為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才乓话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才判略鲑Y產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101100111
