| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301033 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 15:28:11 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002000000
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：為學(xué)前兒童提供保育工作；實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。
2、統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
3、負(fù)責(zé)管理國際、國內(nèi)對(duì)我鎮(zhèn)教育援助和教育貸款，組織項(xiàng)目實(shí)施和管理；負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
4、指導(dǎo)各校教育教學(xué)改革和教育評(píng)估工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。
5、指導(dǎo)各類學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
6、組織各學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；組織全縣各級(jí)各類學(xué)校實(shí)施教師資格制度；落實(shí)全縣教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)
聘工作。
7、制定各校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全縣校園的危房改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8、負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9、負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)基金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)青少年工作委員會(huì)和關(guān)心下一代成長工作委員會(huì)的工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
10、領(lǐng)導(dǎo)猴橋教育系統(tǒng)黨的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。
11、承辦市教育局、鎮(zhèn)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制239人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制235人。在職實(shí)有225人，其中： 財(cái)政全額保障225人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員95人，其中： 離休0人，退休95人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入41,653,154.99元，其中：一般公共預(yù)算36,394,632.46元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5,258,522.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加2,913,709.19元，增長7.52%，主要原因是本年度財(cái)政代管的伙食費(fèi)等資金納入年初預(yù)算管理以及增加了職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算支出。其中：一般公共預(yù)算減少751,264.34元，下降2.02%，主要原因是在職人員減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加5,258,522.53元，純?cè)?,258,522.53元，主要原因是財(cái)政代管的伙食費(fèi)等資金本年納入年初預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少1,593,549.00元，下降100%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入36,394,632.46元，其中:本年收入36,394,632.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款36,394,632.46元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少751,264.34元，下降2.02%，主要原因是在職人員減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少751,264.34元，下降2.02%%，主要原因是在職人員減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出41,653,154.99元，與上年對(duì)比增加1,320,160.19元，增長3.27%，主要原因是本年財(cái)政代管的伙食費(fèi)納入年初預(yù)算管理，其他支出增加。財(cái)政撥款安排支出36,394,632.46元，與上年對(duì)比減少751,264.34元，下降2.02%，主要原因是在職人員減少，其中：基本支出36,038,932.46元，與上年對(duì)比減少2,358,080.32元，下降7.54%，主要原因是在職人員減少；項(xiàng)目支出355,700.00元，與上年對(duì)比增加355,700.00元，增長100%，主要原因是本年安排了2020年解決民營企業(yè)欠款補(bǔ)助資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050201學(xué)前教育1,791,414.86元，主要用于學(xué)前在職人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2.2050202小學(xué)教育17,637,265.40元，主要用于小學(xué)在職人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
3.2050203初中教育9,646,180.34元，主要用于初中在職人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
4.2050299其他普通教育支出200,000.00元。
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,524,572.80元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出833,500.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,744,306.46元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,017,392.60元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出36,038,932.46元。
（1）工資和福利支出34,011,030.50元，其中：30101基本工資9,480,384.00元、30102津貼補(bǔ)貼6,520,464.00元、30103獎(jiǎng)金51,000.00元、30107績效工資10,612,332.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3,524,572.80元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)833,500.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,744,306.46元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,017,392.60元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)164,078.64元、30199其他工資福利支出63,000.00元。
（2）商品和服務(wù)支出1,813,295.96元，其中：30201辦公費(fèi)133,075.00元、30211差旅費(fèi)27,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)387,140.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)35,460.00元、30226勞務(wù)費(fèi)800,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)370,770.96元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出36,100.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出214,606.00元，其中：30305生活補(bǔ)助214,606.00元。
2.項(xiàng)目支出355,700.00元。
（1）商品和服務(wù)支出155,700.00元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)155,700.00元。
（2）資本性支出200,000.00元，其中：31001 房屋建筑物購建200,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額80,000.00元0，其中：政府采購貨物預(yù)算80,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23750.00元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額117,104,453.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,164,433.96元，固定資產(chǎn)95,888,498.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,433,000.00元，無形資產(chǎn)2,952,000.44元，其他資產(chǎn)4,666,520.06元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,688,266.01元，其中固定資產(chǎn)增加793,694.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002000111
