| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301031 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 15:19:39 |
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監(jiān)督索引號53052200336003000000
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校是農(nóng)村義務教育學校，主要宗旨是實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。具體職責是：
1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，全面實施素質(zhì)教育。
2、負責全鄉(xiāng)各學校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學校設置標準提出學校設置建議，指導各學校的教育教學改革，推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，促進全鄉(xiāng)教育體育事業(yè)發(fā)展。
3、做好全鄉(xiāng)學校黨總支的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。
4、開展教育督導工作，指導全鄉(xiāng)各學校做好德育、體育、衛(wèi)生與健康、藝術教育及國防教育工作 。
6、主管全鄉(xiāng)教師工作，組織全鄉(xiāng)教師進行教育教學、培訓等各項工作。
7、負責本單位教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理及合理規(guī)范使用工作。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務室、教務處、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、負責對全鄉(xiāng)中小學校幼兒園工作進行調(diào)查研究，為鄉(xiāng)政府和教育體育局對學校工作的決策提供有關情況和建議。研究提出全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導社會力量辦學。
2、做好本鄉(xiāng)學校黨總支的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3、負責全鄉(xiāng)學校干部隊伍建設。按照干管權(quán)限進行學校領導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4、負責生源地助學貸款管理工作，生源地助學貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務教育階段學生“兩免一補”工作。
5、指導全鄉(xiāng)各學校做好德育、體育、衛(wèi)生與健康、藝術教育及國防教育工作 。
6、主管全鄉(xiāng)教師工作。組織全鄉(xiāng)各級各類學校教師進行履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；落實全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策；指導學校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；主管全鄉(xiāng)各類學校教師專業(yè)技術職務評聘工作。
7、制定全鄉(xiāng)校園建設總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全縣校園的危房改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8、負責中小學現(xiàn)代教育技術裝備工作，并指導管理和應用，推進中小學信息技術教育。
9、負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質(zhì)量分析，不斷提高教育教學質(zhì)量；負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導推廣普通話和普通話測試工作。
10、負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11、負責學生補助資金審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
12、負責鄉(xiāng)政府、教體局和上級機關交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制144人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制144人。在職實有134人，其中： 財政全額保障134人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員65人，其中： 離休0人，退休65人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入29,443,181.24元，其中：一般公共預算23,068,570.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6,374,610.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加4,489,040.53元，增長17.99%，主要原因是2022年單位資金預算增加導致。其中：一般公共預算增加372,401.60元，增長1.64%，主要原因是2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金增加200,000.00元,化解債務資金增加400,000.00元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加6,374,610.41元，純增6,374,610.41元，主要原因是2022年單位資金預算增加導致。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入23,068,570.83元，其中:本年收入23,068,570.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23,068,570.83元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加372,401.6元，增長1.64%，主要原因是2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金增加200,000.00元,化解債務資金增加400,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加372,401.6元，增長1.64%，主要原因是2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金增加200,000.00元,化解債務資金增加400,000.00元；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出29,443,181.24元，與上年對比增加4,489,040.53元，增長17.99%，主要原因是2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金增加200,000.00元,化解債務資金增加400,000.00元。財政撥款安排支出23,068,570.83元，與上年對比增加372,401.6元，增長1.64%，主要原因是2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金增加200,000.00元,化解債務資金增加400,000.00元，其中：基本支出22,468,570.83元，與上年對比減少227,598.4元，下降1%，主要原因是在職人員減少；項目支出600,000.00元，與上年對比增加600,000.00元，增長100%，主要原因是2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金增加200,000.00元,化解債務資金增加400,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2050201學前教育1,186,184.77元，主要用于人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。。
2. 2050202小學教育10,998,498.68元，主要用于人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。。
3. 2050203初中教育6,133,672.01元，主要用于人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。元。
4. 2050299其他普通教育支出400,000.00元，主要用于解決民營企業(yè)欠款。
5. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,220,634.88元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
6. 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出365,000.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金單位部分繳費支出。
7. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,105,534.22元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
8.2101103公務員醫(yī)療補助659,046.27元，主要用于在職和退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出22,468,570.83元。
（1）工資和福利支出21,155,625.11元，其中：30101基本工資6,217,584.00元、30102津貼補貼3905,556.00元、30103獎金28,500.00元、30107績效工資6,484,028.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,220,634.88元、30109職業(yè)年金繳費365,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,105,534.22元、30111公務員醫(yī)療補助繳費659,046.27元、30112其他社會保障繳費103,741.74元、30199其他工資福利支出66,000.00元。
（2）商品和服務支出1,191,661.72元，其中：30201辦公費154,075.00元、30206電費36,000.00元、30211差旅費2,000.00元、30213維修（護）費113,500 .00元、30215會議費5,000.00元、30216培訓費73,000.00元、30226勞務費525,200.00元、30228工會經(jīng)費234,816.72元、30231公務用車運行維護費23,750.00元、30299其他商品和服務支出24,320.00元。
（3）對個人和家庭補助支出121,284.00元，其中：30305生活補助121,284.00元。
2.項目支出600,000.00元。
（1）資本性支出600,000.00元，其中：310001 房屋建筑物購建600,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額38,750.00元，其中：政府采購貨物預算38,750.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23,750.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是本單位公車數(shù)量與往年無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項預算安排。
（二）公務接待費
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是本單位公車數(shù)量與往年無變化。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是本單位今年沒有預算購置公務用車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是本單位公車數(shù)量與往年無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校資產(chǎn)總額57,542,352.84元，其中，流動資產(chǎn)4,778,918.14元，固定資產(chǎn)41,795,474.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程10,923,413.26元，無形資產(chǎn)44,547.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,204,421.3元，其中固定資產(chǎn)增加5,353,289.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336003000111
