| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301029 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 15:15:31 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336000800000
騰沖市第八中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市第八中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第八中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算
“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市第八中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，實施初中義務(wù)教育。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第八中學(xué)共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：高中部、初中部、工會、校務(wù)辦公室、黨務(wù)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、團委、政教處等。
（三）重點工作概述
1、為教育局對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議，研究提出學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校干部隊伍建設(shè)，按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)村義務(wù)教育寄宿生生活補助、高中國家助學(xué)金、建檔立卡生活補助、營養(yǎng)餐資金的管理使用。
5、制定校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制206人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制206人。在職實有257人，其中： 財政全額保障257人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：退休17人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入81,484,365.24元，其中：一般公共預(yù)算38,952,952.39元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入6,095,547.22元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入21,870,365.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,565,500.00元。
與上年對比增加42,495,374.66元，增長108.99%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加306,051.38元,財政專戶管理資金收入增加6,095,547.22元,其他收入增加21,870,365.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加14,223,410.43元。其中：一般公共預(yù)算增加306,051.38元，增加0.9%，主要原因是人員凈增加12人；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加6,095,547.22元，增長100%，主要原因是2022年政專戶管理資金收入納入預(yù)算；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加21,870,365.63元，純增21,870,365.63元，主要原因是2022年單位往來款納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,565,500.00元，增加14,223,410.43元，增長415.79%，主要原因是財政撥學(xué)生餐廳建設(shè)工程款14,565,500.00元未竣工結(jié)算。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入53,518,452.39元，其中:本年收入38,952,952.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14,565,500.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款38,952,952.39元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加14,871,551.38元，增長38.48%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加306,051.38元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加14,565,500.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加306,051.38元，增長0.9%，主要原因是人員凈增加12人；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出81,484,365.24元，與上年對比增加42,495,374.66元，增長108.99%，主要原因是教育支出增加19,191,248.92元,社會保障和就業(yè)支出增加1,194,875.20元,衛(wèi)生健康支出增加238,884.91元，其他支出增加21,870,365.63元。財政撥款安排支出53,518,452.39元，與上年對比增加14,871,551.38元，增長38.48%，主要原因是一般公共預(yù)算支出增加306,051.38元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加14,565,500.00元，其中：基本支出38,952,952.39元，與上年對比增加306,051.38元，增長0.9%，主要原因是初中教育增加1,251,104.82元,高中教育減少2,378,813.55元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加789,875.20元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加405,000.00元，事業(yè)單位醫(yī)療增加160,538.64元，公務(wù)員醫(yī)療補助增加78,346.27元；項目支出14,565,500.00元，與上年對比增加14,223,410.43元，主要原因是財政撥學(xué)生餐廳建設(shè)工程款14,565,500.00元未竣工結(jié)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2050203初中教育9,628,049.35元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、年終一次性獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、保運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費、學(xué)生餐廳建設(shè)項目等支出。
2. 2050204高中教育36,154,520.22元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、年終一次性獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、保運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費、學(xué)生餐廳建設(shè)項目等支出。
3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,253,875.36元，主要用于在機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出405,000.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,094,852.73元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費、退休支出人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助982,154.73元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出38,952,952.39元。
（1）工資和福利支出35,771,241.59元，其中：30101基本工資11,939,772.00元、30102津貼補貼4,341,072.00元、30103獎金63,000.00元、30107績效工資11,503,877.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,253,875.36元、30109職業(yè)年金繳費405,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費2,094,852.73元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費982,154.73元、30112其他社會保障繳費187,637.77元。
（2）商品和服務(wù)支出3,009,754.80元，其中：30201辦公費1,009,480.00元、30205水費80,000.00元、30206電費80,000.00元、30207郵電費70,000.00元、30209物業(yè)管理費200,000.00元、30211差旅費150,000.00元、30213維修（護）費800,000.00元、30216培訓(xùn)費100,000.00元、30217公務(wù)接待費5,000.00元、30228工會經(jīng)費449,194.80元、30231公務(wù)用車運行維護費10,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出56,080.00元。
（3）對個人和家庭補助支出16,956.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補助16,956.00元。
（4）資本性支出155,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置155,000.00元。
2.項目支出14,565,500.00元。
（1）商品和服務(wù)支出167,000.00元，其中：30213維修（維護）費支出167,000.00元。
（2）資本性支出14,398,500.00元，其中：31001房屋建筑物購建14,398,500.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額471,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算471,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降62.5%，減少的主要原因是開源節(jié)流壓縮開支減少公務(wù)接待,降低公務(wù)用車運行成本。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第八中學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市第八中學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待64人次。
減少的原因是開源節(jié)流、壓縮開支、減少公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市第八中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為10,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降50%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費10,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降50%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是本部門本年度無購置車輛和降低公務(wù)用車運行成本。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是本部門本年度無購置車輛；公務(wù)用車運行維護費上年減少的原因是降低公務(wù)用車運行成本。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第八中學(xué)2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第八中學(xué)資產(chǎn)總額98,376,800.55元，其中，流動資產(chǎn)24,623,887.76元，固定資產(chǎn)58,804,999.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程377,300.00元，無形資產(chǎn)4,868,598.28元，其他資產(chǎn)9,702,015.36元，。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,491,996.05元，其中固定資產(chǎn)增加592,484.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市第八中學(xué)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市第八中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336000800111
