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騰沖市救助管理站2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分救助管理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分救助管理站2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分騰沖市救助管理站2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

救助管理站是對城市無著的流浪乞討人員進行無償救助。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我站是1984年成立的一個獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。

人員情況：全站在職職工5人，其中：男職工4人，女職工1人。知識文化結(jié)構(gòu)：大專文化2人，高中文化1人，中專文化1人，初中文化1人。職稱結(jié)構(gòu)：高級工3人，中級工1人，初級1人。退休職工8人。

（三）重點工作概述

救助管理站由原來的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務(wù)體系逐步完善，為方便救助對象的求助，促進救助管理工作社會功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對流浪乞討人員的接待、救助服務(wù)、宣傳教育等工作，以實現(xiàn)“城市街頭基本無流浪乞討人員”為目標，我站對流浪乞討人員進行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時安置救助、勸導(dǎo)救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2020年全年共救助求助人員60人，累計救助1478天，其中：省內(nèi)31人，省外29人，外國籍人員0人，無法查實2人，未成年人2人（其中：，危重病、傳染病人6人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療2人）。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入641,927.19元，其中：一般公共預(yù)算640,727.19元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1，200.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少。其中：一般公共預(yù)算減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少；政府性基金減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入641,927.19元，其中:本年收入641,927.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款641,927.19元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少。政府性基金減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出641,927.19元，與上年對比減少57，440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少。財政撥款安排支出641,927.19元,與上年對比減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少。其中：基本支出640,727.19元，與上年對比下降57,440.800元，下降8.23%，主要原因是財政運行困難，厲行節(jié)約，各項費用壓縮開支；項目支出1,200.00元，與上年對比增加100元，增長%，主要原因是退個人所得稅手續(xù)費。用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對比減少0元，下降0%，主要原因是上年與本年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66,563.52元。主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險。

2.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0元。

3.2082002流浪乞討人員救助支出508,247.65元。主要用于單位業(yè)務(wù)開支及運轉(zhuǎn)。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療33,521.91元。主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助32,394.11元。主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

1.基本支出640,727.19元。

（1）工資和福利支出567,849.71元，其中：30101基本工資160,776.00元、30102津貼補貼79,200.00元、30103獎金1,500.00元、30107績效工資191,046.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費66,563.52元、30109職業(yè)年金繳費0元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費33,521.91元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費32,394.11元、30112其他社會保障繳費2,848.17元。

（2）商品和服務(wù)支出45,517.48元，其中：30201辦公費3,517.00元、30202印刷費0元、30205水費400.00元、30206電費840.00元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務(wù)接待費4,490.00元、30226勞務(wù)費0元、30228工會經(jīng)費6,852.48元、30231公務(wù)用車運行維護費23,750.00元、30239其他交通費用0元、30299其他商品和服務(wù)支出3,040.00元。

（3）對個人和家庭補助支出27,360.00元，其中：30305生活補助27,360.00元。

（4）資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元。

2.項目支出0元。

（1）商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費0元、30211差旅費0元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓(xùn)費0元、30239其他交通費0元。

（2）資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額24,650.00元,其中：車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)18,550.00元、車輛加油服務(wù)1,500.00、機動車保險服務(wù)2,800.00元、復(fù)印紙1,800.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

救助管理站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28,240.00元，較上年減少10元，下降0.22%,減少主要原因是財政運行困難，厲行節(jié)約，各項費用壓縮開支；

（一）因公出國（境）費

救助管理站2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；

（二）公務(wù)接待費

救助管理站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4,490.00元，較上年減少10元，下降0.22%，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少與上年持平的原因是財政運行困難，厲行節(jié)約，各項費用壓縮開支；

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

救助管理站單位2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。

公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置。其中：公務(wù)用車購置費較上年減少與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行維護費上年持平的原因是維修和維護、保險等。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標

本單位無重點項目預(yù)算績效目標。

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：救助管理站2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年1月31日，救助管理站資產(chǎn)總額915,629.93元，其中，流動資產(chǎn)424.53元，固定資產(chǎn)915,629.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,790,599.67元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分騰沖市救助管理站2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：救助管理站2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200531400100111