| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 11:08:27 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700600000
騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站監(jiān)理站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站職能是：
1.對全市農(nóng)機(jī)具進(jìn)行管理（8.83千瓦以下實(shí)行備案管理）
2.開展農(nóng)機(jī)安全宣傳監(jiān)督工作。
3.處理農(nóng)機(jī)事故。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、安技室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．車管業(yè)務(wù)
（1）全市擁有在冊拖拉機(jī)6027臺(tái)，聯(lián)合收割機(jī)718臺(tái)，納入臺(tái)賬管理的微耕機(jī)18916臺(tái)，在冊拖拉機(jī)聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)?0621人。全年共辦理農(nóng)田作業(yè)拖拉機(jī)新機(jī)注冊登記130臺(tái)；牌證注銷報(bào)廢拖拉機(jī)157臺(tái)；在冊變型拖拉機(jī)公告注銷（含3年以上未檢及使用年限滿9年確已未正常使用的拖拉機(jī)）1506臺(tái)，應(yīng)檢數(shù)1002臺(tái)，實(shí)檢844臺(tái)，檢驗(yàn)率達(dá)84.2%；聯(lián)合收割機(jī)新機(jī)注冊登記36臺(tái)。
（2）建立微耕機(jī)（未納入牌證管理范圍的機(jī)車）臺(tái)賬管理數(shù)共計(jì)18916臺(tái)；其中年度新增數(shù)143臺(tái)，年度簽訂“農(nóng)業(yè)機(jī)械用戶安全責(zé)任書”143份。
2．駕管業(yè)務(wù)
考核拖拉機(jī)駕駛員3期38人；依規(guī)收取考試費(fèi)1.26萬元，駕駛員到期審驗(yàn)換證603人。
3．農(nóng)機(jī)安全宣傳教育情況
簽訂預(yù)防農(nóng)用拖拉機(jī)道路交通事故駕駛?cè)素?zé)任書共4000份；簽發(fā)各類通知書8000余份；發(fā)放預(yù)防道路交通事故、監(jiān)理業(yè)務(wù)宣傳單11000余張；張貼通告4000余張；張貼宣傳標(biāo)語10條；短信息發(fā)放8000人次；開展拖拉機(jī)及聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)税踩珜W(xué)習(xí)活動(dòng)106場次，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)機(jī)安全咨詢?nèi)栈顒?dòng)40次；開展安全檢查活動(dòng)41次，檢查農(nóng)業(yè)機(jī)械450余臺(tái)，糾正違章10起，排查隱患1個(gè)，整改隱患1個(gè)；開展以“消除事故隱患，筑牢安全防線”為主題的“六月安全月”宣傳活動(dòng)3次，共出動(dòng)執(zhí)法宣傳車輛10輛次，宣傳人員50人，流動(dòng)展板5塊，宣傳標(biāo)語3條，發(fā)放各類宣傳單1100余份，宣傳教育受益人數(shù)2000余人次。
4、開展變型拖拉機(jī)社會(huì)化檢測工作情況
認(rèn)真落實(shí)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳云南省公安廳云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于加強(qiáng)變型拖拉機(jī)安全監(jiān)管的通知》（云農(nóng)機(jī)〔2018〕8號(hào)）和《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于變型拖拉機(jī)年度安全技術(shù)性能檢測實(shí)行社會(huì)化的通知》（云農(nóng)機(jī)〔2018〕6號(hào)）及《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于全面推行變型拖拉機(jī)實(shí)行社會(huì)化檢測的通知》（保農(nóng)通〔2019〕52號(hào)）文件精神，積極做好我市變型拖拉機(jī)社會(huì)化檢測工作。派駐人員到誠信檢測站做好變型拖拉機(jī)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。今年因疫情及騰沖城區(qū)拖拉機(jī)限行規(guī)定等因素的影響，全年共上線檢測變型拖拉機(jī)814臺(tái)。
5、開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)大檢查及農(nóng)機(jī)監(jiān)理督查情況
開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)大檢查、農(nóng)資打假專項(xiàng)治理行動(dòng)、汛期農(nóng)機(jī)安全專項(xiàng)檢查、道路交通安全專項(xiàng)行動(dòng)、農(nóng)機(jī)安全綜合督查等活動(dòng)共計(jì)41次；檢查農(nóng)機(jī)企業(yè)19個(gè)次，整頓5個(gè)次，出動(dòng)執(zhí)法人員60余人次；檢查農(nóng)業(yè)機(jī)械450臺(tái)；糾正違章10起；排查隱患1個(gè)；隱患整改1個(gè)；參加執(zhí)法活動(dòng)監(jiān)管人員385人次。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入858164.31元，其中：一般公共預(yù)848642元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入9522.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少502441.8元，下降36.92%，主要原因是：2022年項(xiàng)目款預(yù)算減少；單位退休一人，調(diào)離一人。其中：一般公共預(yù)算減少511964.11元，下降37.62%，主要原因是：2022年項(xiàng)目款預(yù)算減少，單位退休一人、調(diào)離一人；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加9522.31元，純增9522.31元，主要原因是往來款收入本年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入848642元，其中：本年收入848642元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款848642元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少51964.11元，下降37.62%，主要原因是：2022年項(xiàng)目款預(yù)算減少，單位退休一人、調(diào)離一人。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少51964.11元，下降37.62%，主要原因是：2022年項(xiàng)目款預(yù)算減少，單位退休一人，調(diào)離一人；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出858164.31元，與上年對比減少502441.8元，下降36.92%，主要原因是：2022年項(xiàng)目款預(yù)算減少，單位退休一人、調(diào)離一人。財(cái)政撥款安排支出848642元，減少51964.11元，下降37.62%，主要原因是2022年項(xiàng)目款預(yù)算減少，單位退休一人、調(diào)離一人；其中：基本支出828642元，與上年對比減少431964.11元，下降34.27%，主要原因是：單位退休一人，調(diào)離一人；項(xiàng)目支出29522.31元，與上年對比減少70477.69元，下降70.48%，主要原因是2022年項(xiàng)目預(yù)算減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)79909.76元。主要用于支付單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
2.2101101行政單位醫(yī)療39603.43元。主要用于支付單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療588元。主要用于支付退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33253.35元。主要用于支付單位職工公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.2130101行政運(yùn)行665287.46元。主要用于支付單位人員經(jīng)費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
6.2130110執(zhí)法監(jiān)管30000元。開展工作所需網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出828642元。
（1）工資和福利支出712655元，其中：30101基本工資197232元、30102津貼補(bǔ)貼339768元、30103獎(jiǎng)金21314元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79909.76元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40191.43元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)33253.35元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)986.46元。
（2）商品和服務(wù)支出108475元，其中：30201辦公費(fèi)2625元、30205水費(fèi)1000元、30206電費(fèi)3000元、30211差旅費(fèi)9800元、30226勞務(wù)費(fèi)4200元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)9450元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750元、30239其他交通費(fèi)用45990元、30299其他商品和服務(wù)支出8660元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7512元，其中：30305生活補(bǔ)助7512元。
2.項(xiàng)目支出20000元。
商品和服務(wù)支出20000元，其中：30207郵電費(fèi)20000元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額22000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算22000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23750元，與上年持平，與上年持平的主要原因是財(cái)政預(yù)算與上年一致。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750元與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是財(cái)政預(yù)算與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)無，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，主要原因是本年公務(wù)用車計(jì)劃預(yù)計(jì)與上年無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排128475元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少6387.52元，下降5%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加2625元，原因?yàn)楸灸晷柙黾尤粘＾k公用品采購；郵電費(fèi)預(yù)算比上年增加20000元，本年需增加寬帶光纖費(fèi)；電費(fèi)比上年增加1000元，原因?yàn)樯夏陮?shí)際支出數(shù)超預(yù)算。差旅費(fèi)預(yù)算增加9800元，原因?yàn)楸灸晷柙黾酉锣l(xiāng)差旅費(fèi)。工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年減少3497.52元，原因?yàn)楸灸瓯壬夏曷毠p少兩人。其他交通費(fèi)減少18900元，原因是本年比上年職工減少兩人。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用增加2500元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出減少1340元，減少原因?yàn)楸灸觐A(yù)算不足。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，監(jiān)理站資產(chǎn)總額2735713.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9522.31元，固定資產(chǎn)2726191.41元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700600111
