| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301014 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:59:47 |
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監(jiān)督索引號53052200336000700000
騰沖市第七中學2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市第七中學2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第七中學2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市第七中學2022年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展，實施初中義務教育。
（二）機構設置情況
我單位共設置10個內設機構，包括黨政辦公室、行政辦公室、工會委員會、教務處、總務處、教科室、校團委、政教處、安全辦、食堂辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、為教育體育局對學校工作的決策提供有關情況和建議，研究提出學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3、負責學校干部隊伍建設，按照干管權限進行學校領導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4、負責農(nóng)村義務教育困難家庭學生生活補助、高中國家助學金、高中建檔立卡學生生活補助、義務教育營養(yǎng)餐改善計劃資金的管理使用。
5、制定校園建設總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，提出改造方案，做好校園建設工程質量監(jiān)督檢查。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制126人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制126人。在職實有156人，其中： 財政全額保障156人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入48,167,223.20元，其中：一般公共預算24,683,785.81元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入1,206,042.83元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入21,953,510.77元，上年結轉結余323,883.79元。
與上年對比增加22,188,291.87元，增長85.41%，主要原因是今年增加了財政專戶管理資金收入、其他收入及年終結余增加。其中：一般公共預算減少1,137,157.12元，下降4.40%，主要原因是人員減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；增加財政專戶管理資金收入1,206,042.83元，增長100%，主要原因是財政專戶管理資金收入增加；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加21,953,510.77元，純增21,953,510.77元，主要原因是增加了其他收入；上年結轉結余157,988.40元，增加165,895.39元，增長105.01%，主要原因是增加了非財政撥款結余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入25,007,669.60元，其中:本年收入24,683,785.81元，上年結轉收入323,883.79元。本年收入中，一般公共預算財政撥款24,683,785.81元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少813,273.33元，下降3.15%，主要原因是一般公共預算財政撥款減少，年終結余增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少957,157.12元，下降3.71%，主要原因是人員減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出48,167,223.20元，與上年對比增加22,188,291.87元，增長85.41%，主要原因是今年增加了財政專戶管理資金收入、其他收入及年終結余增加。財政撥款安排支出25,007,669.60元，與上年對比減少813,273.33元，下降3.15%，主要原因是一般公共預算財政撥款減少，年終結余增加，其中：基本支出24,683,785.81元，與上年對比減少2,759,257.24元，下降10.05%，主要原因是人員減少，導致保險及住房公積金減少；項目支出323,883.79元，與上年持平，主要原因是近年來無項目預算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050203初中教育9,563,823.84元，主要用于初中在職人員經(jīng)費支出9,423,285.68元、公用經(jīng)費140,538.16元；
2.2050204高中教育10,308,777.33元，主要用于高中在職人員經(jīng)費支出8,902,254.43元、公用經(jīng)費1,406,522.80元，項目支出323,883.79元；
3. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,470,784.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
4. 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出571,218.56元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納；
5. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,212,180.89元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納；
6. 2101103公務員醫(yī)療補助557,001.03元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出24,683,785.81元。
（1）工資和福利支出23,121,700.85元，其中：30101基本工資6,820,236.00元、30102津貼補貼4,432,620.00元、30103獎金30,000.00元、30107績效工資6,912,545.00元30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,470,784.16元、30109職業(yè)年金繳費571,218.56元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,212,180.89元、30111公務員醫(yī)療補助繳費557,001.03元、30112其他社會保障繳費115,115.21元。
（2）商品和服務支出1,447,060.96元，其中：30201辦公費110,000.00元、30202印刷費30,000.00元、30206電費30,000.00元、30207郵電費2,000.00元、30209物業(yè)管理費50,000.00元、30211差旅費100,000.00元、30213維修（護）費600,000.00元、30215會議費20,000.00元、30216培訓費130,000.00元、30217公務接待費2,000.00元、30226勞務費50,000.00元、30228工會經(jīng)費260,040.96元、30231公務用車運行維護費10,000.00元、30299其他商品和服務支出53,020.00元。
（3）對個人和家庭補助支出15,024.00元，其中：30305生活補助15,024.00元。
（４）資本性支出100,000.00元，其中：31002辦公設備購置100,000.00元。
2.項目支出323,883.79元。
（1）商品和服務支出323,883.79元，其中：30201辦公費30,000.00元、30206電費20,000.00元、30213維修（護）費250,000.00元、30299其他商品和服務支出23,883.79元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額117,800.00元，其中：政府采購貨物預算117,800.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第七中學2022年一般公共,預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12,000.00元，較上年減少6,000.00元，下降33.33%，減少的主要原因是上年預算過大，沒有完全執(zhí)行。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第七中學2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。
與上年持平的原因是近幾年來都無此項預算。
（二）公務接待費
騰沖市第七中學2022年公務接待費預算為2,000.00元，較上年減少6,000.00元，下降33.33%，國內公務接待批次為3次，共計接待26人次。
減少的原因：一是受疫情影響，接待任務減少。二是本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市第七中學2022年公務用車購置及運行維護費為10,000.00元。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費10,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年騰沖市第七中學無納入財政預算安排的重點項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第七中學資產(chǎn)總額66,472,458.51元，其中，流動資產(chǎn)6,804,896.26元，固定資產(chǎn)53,352,361.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程400,000.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元，保障性住房5,915,200.04元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,237,839.20元，其中固定資產(chǎn)增加660,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市第七中學2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市第七中學2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336000700111
