| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:45:11 |
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監(jiān)督索引號53052200336001300000
騰沖市青少年校外活動中心2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市青少年校外活動中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市青少年校外活動中心2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市青少年校外活動中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市青少年校外活動中心是集教育培訓、文化娛樂、社會服務以一體的綜合性校外教育陣地，是促進青少年全面發(fā)展的實踐課堂。業(yè)務和宗旨為“為廣大青少年提供豐富多彩的課外活動，注重創(chuàng)新精神和實踐能力的培養(yǎng)。”
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：騰沖市青少年校外活動中心辦公室、培訓部、教研部、后勤部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市青少年校外活動中心成立于2005年12月31日，隸屬市教育局主管。單位性質為事業(yè)單位，主要職能：集教育培訓、文化娛樂、社會服務以一體的綜合性校外教育陣地，是促進青少年全面發(fā)展的實踐課堂。中心樹立社會育人目前已有上萬名學生參加了普及性活動和特長培訓，培訓活動社會效益良好。中心位于騰越文化廣場東面，占地3335 m2，建筑面積1612m2，與具有古典建筑風格的圖書館、文化館、博物館毗鄰，屬公益性校外教育事業(yè)單位，隸屬縣教育局主管。中心于2005年12月31日落成，2006年4月1日正式面向社會開放。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1,827,436.76元，其中：一般公共預算988,636.76元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入838,800.00元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加533,124.62元，增長29.17%，主要原因是2022年單位資金納入預算管理。其中：一般公共預算減少113,001.23元，下降11.43%，主要原因是本年度住房公積金不納入預算；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入83,880.00元，增長100%，主要原因是本年度財政專戶管理資金收入納入預算；上年結轉結余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入988,636.76元，其中:本年收入988,636.76元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款988,636.76元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少384,493.06元，下降28%，主要原因是本年度住房公積金不納入預算。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少113,001.23元，下降11.43%，主要原因是本年度住房公積金不納入預算；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1,827,436.76元，與上年對比增加533,124.62元，增長29.17%元，主要原因是2022年單位資金納入預算管理。財政撥款安排支出988,636.76元，與上年對比減少305675.38元，下降23.62%元，主要原因是本年度住房公積金不納入預算，其中：基本支出988,636.76元，與上年對比減少305675.38元，下降23.62%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050202小學教育支出767,899.93元，主要用于單位人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出。
2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83,574.56元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險費支出。
3.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出70,000.00元，主要用于單位退休人員職業(yè)年金繳納。
4. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療41,791.67元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.2101103公務員醫(yī)療補助25,370.60元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出988,636.76元。
（1）工資和福利支出786,776.56元，其中：30101基本工資240,972.00元、30102津貼補貼82,440.00元、30107績效工資238,929.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費153,574.56元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費41,791.67元、30111公務員醫(yī)療補助繳費25,370.6元、30112其他社會保障繳費3,698.73元。
（2）商品和服務支出201,860.20元，其中：30201辦公費76,875.00元、30205水費6,000.00元、30206電費10,000.00元、30215會議費2,000.00元、30217公務接待費2,000.00元、30226勞務費75,000.00元、30228工會經(jīng)費23,845.2元、30299其他商品和服務支出1,140.00元。
2.項目支出0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額195,000.00元，其中：政府采購貨物預算195,000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市青少年校外活動中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是公務接待無增加減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市青少年校外活動中心2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近兩年無此項預算。
（二）公務接待費
騰沖市青少年校外活動中心2022年公務接待費預算為2,000元，較上年增加（減少）0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是本單位沒有發(fā)生公務接待事項。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市青少年校外活動中心2022年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是無公務用車。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是無公務用車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市青少年校外活動中心2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市青少年校外活動中心資產(chǎn)總額2,059,293.16元，其中，流動資產(chǎn)338,800.00元，固定資產(chǎn)1720492.16元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加112,720.00元，其中固定資產(chǎn)增加112,720.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市青少年校外活動中心
2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市青少年校外活動中心2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336001300111
