| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2022-0301001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:34:09 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000300000
騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，年末在校學(xué)生2149人（初中795人、高中1354人），圓滿完成當(dāng)年的教學(xué)和招生任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，主要實(shí)施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。學(xué)校抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進(jìn)教師成長(zhǎng)；結(jié)合同德精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。
我校形成了“拼搏奉獻(xiàn)、同德進(jìn)取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風(fēng)，確立了以“實(shí)施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學(xué)理念，建設(shè)了一支師德高尚、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、熱愛(ài)學(xué)生、團(tuán)結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊(duì)伍。
我們的目標(biāo)是讓學(xué)生“學(xué)會(huì)做人、學(xué)會(huì)做事、學(xué)會(huì)做學(xué)問(wèn)、學(xué)會(huì)自我發(fā)展”，全力促進(jìn)學(xué)生的全人格發(fā)展。多年以來(lái)，我校始終堅(jiān)持“低進(jìn)高出、高進(jìn)優(yōu)出”的理念，讓學(xué)生“進(jìn)得來(lái)、留得住、學(xué)得好、出得去”。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制175人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編175人。在職實(shí)有186人，其中： 財(cái)政全額保障186人，財(cái)政差額補(bǔ)0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中： 離休0人，退休21人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入51,859,969.92元，其中：一般公共預(yù)算29,156,115.31元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入1,350,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入21,353,854.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比增加19,895,151.91元，增長(zhǎng)62.24%，主要原因是2022年度財(cái)政專戶管理資金收入135,000.00元納入預(yù)算管理，其他收入21,353,854.00元納入預(yù)算管理。其中：一般公共預(yù)算減少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加135,000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年財(cái)政專戶管理資金預(yù)算未納入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加21,353,854.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是其他收入上年預(yù)算未納入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余266,130.10元，減少266,130.10元，下降100%，主要原因是按相關(guān)規(guī)定，本單位本年無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入29,156,115.31元，其中:本年收入29,156,115.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29,156,115.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出51,859,969.92元，與上年對(duì)比增加19,895,151.91元，增長(zhǎng)62.24%，主要原因是本年其他支出納入預(yù)算管理。財(cái)政撥款安排支出29,156,115.31元，與上年對(duì)比減少2,542,572.60元，增下降8.02%，主要原因是單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少，其中：基本支出29,156,115.31元，與上年對(duì)比減少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比減少266,130.10元，下降100%，主要原因是本年無(wú)營(yíng)養(yǎng)餐結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050203初中教育10,343,027.39元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2.2050204高中教育13,399,192.53元，主要用于高中教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,929,794.40元，主要用于在職人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出341,133.80元，主要用于辭職及退休人員單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,439,463.71元，主要用于事業(yè)人員單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助703,503.48元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出29,156,115.31元。
（1）工資和福利支出27,086,056.11元，其中：30101基本工資8,043,060.00元、30102津貼補(bǔ)貼5,286,456.00元、30103獎(jiǎng)金37,500.00元、30107績(jī)效工資8,168,699.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,929,794.40元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)341,133.80元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,439,463.71元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)703,503.48元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)136,445.72元。
（2）商品和服務(wù)支出2,032,199.20元，其中：30201辦公費(fèi)610,000.00元、30205水費(fèi)20,000.00元、30206電費(fèi)50,000.00元、30207郵電費(fèi)1,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)50,000.00元、30211差旅費(fèi)80,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)699,040.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)170,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)10,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)308,179.20元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出7,980.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37,860.00元，其中：30305生活補(bǔ)助37,860.00元。
2.項(xiàng)目支出0.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額498,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算498,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市第三中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降40.00%，減少的主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)控公務(wù)接待，減少公務(wù)接待支出4,000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第三中學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位近年無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第三中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降80%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待13人次。
減少的原因是進(jìn)一步嚴(yán)控公務(wù)接待，減少公務(wù)接待支出4,000.00元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第三中學(xué)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5,000元，較上年增加0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,000.00元，較上年增加0.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是維持基本的公車運(yùn)行與維護(hù)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是本年度不進(jìn)行新的公車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是維持基本的公車運(yùn)行與維護(hù)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第三中學(xué)資產(chǎn)總額64,765,714.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,406,507.37元，固定資產(chǎn)55,903,703.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程325,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)2,130,501.11元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,464,799.84元，其中固定資產(chǎn)減少1,519,962.41元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000300111
