| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:27:44 |
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監(jiān)督索引號53052200262700200000
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主要承擔(dān)著推廣種植業(yè)技術(shù)，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展。種植業(yè)技術(shù)試驗示范推廣和種植業(yè)技術(shù)推廣體系管理、培訓(xùn)、服務(wù)工作。以重點科技措施的示范推廣為著力點，堅持科技創(chuàng)新，加快集成技術(shù)推廣應(yīng)用，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式，提升服務(wù)能力，確保糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，增加農(nóng)民收入。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的一個二級獨立核算單位，主要以社會效益為目的的全額撥款事業(yè)單位。我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、財務(wù)室、果蔬辦公室、糧作辦公室、經(jīng)作辦公室、土壤肥料辦公室、茶桑技術(shù)推廣辦公室、高素質(zhì)農(nóng)民培育辦公室。
（三）重點工作概述
在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，2021年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作有序推進，取得預(yù)期的成效如下：
1.抓實黨建工作
一年來深入貫徹落實中央、省、市各級精神，根據(jù)各級的部署要求，深入開展“四史”學(xué)習(xí)活動，與時俱進，開拓創(chuàng)新，堅持黨建引領(lǐng)，緊密結(jié)合“建黨100周年”獻禮各項活動開展和農(nóng)業(yè)推廣工作實際，利用“五個抓手”充分發(fā)揮了黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，有效促進了各項工作開展。
（1）抓實理論學(xué)習(xí)，提高政治修養(yǎng)。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和十九屆五中、六中全會精神，習(xí)近平總書記考察云南及騰沖重要講話精神等。一是開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、支部組織理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)6次，干部職工集中學(xué)習(xí)11次。二是結(jié)合開展“四史”主題教育，采取多種方式進行學(xué)習(xí)，在了解我們黨的光榮傳統(tǒng)、寶貴經(jīng)驗和偉大成就中，傳承紅色基因、不忘初心本色，做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行。三是以“支部主題黨日”和民主評議黨員等為抓手，持續(xù)推進“兩學(xué)一做”主題教育常態(tài)化制度化，不斷強化黨性觀念，增強宗旨意識。
（2）扎實推進“智慧黨建”的推廣運用。按照“系統(tǒng)化壓實黨建責(zé)任、項目化抓好黨建重點、規(guī)范化抓好支部建設(shè)、信息化提升黨建水平、品牌化創(chuàng)建黨建精品”工作思路，結(jié)合“智慧黨建”推廣運用，對照“五好”黨支部標準進行支部建設(shè)：一是制度上建立健全各項工作制度，堅持“三會一課”，做到“三定一報備一記實”；結(jié)合單位工作實際，以田間實踐操作、產(chǎn)業(yè)觀摩交流、專業(yè)理論學(xué)習(xí)交流等形式多樣的方式開展“黨員活動日”12期。二是支部建設(shè)“智慧黨建”上以提高黨建工作科學(xué)化水平為前提，根據(jù)形勢變化創(chuàng)新工作，從科學(xué)化的層面展現(xiàn)支部創(chuàng)新工作的方式方法、活動內(nèi)容，云嶺先鋒APP及“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”得以及時高效的應(yīng)用，所有黨員所用APP，做到在APP上學(xué)習(xí)實事新聞、進行會議簽到、黨員積分申請，會議通知、會議內(nèi)容記實發(fā)布。學(xué)習(xí)強國APP人人安裝人人學(xué)。建立了單位工作交流群，讓黨員交流活動于群中，工作上得到及時交流學(xué)習(xí)。
（3）抓實基礎(chǔ)黨務(wù)，打牢黨建基礎(chǔ)。緊緊圍繞“兩區(qū)一地”的工作思想制定了單位“集光亮燈”工作計劃，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，廣泛開展黨員亮身份、亮承諾活動，積極開展城市黨支部建設(shè)工作，有效應(yīng)用“四雙”工作法，支部22名黨員全部到社區(qū)報道，認領(lǐng)社區(qū)衛(wèi)生清掃、保潔值守、疫情防控宣傳等工作任務(wù)6項。抓好“雙聯(lián)系一共建雙推進”工作，以黨建推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展，結(jié)合單位工作實際，扎實開展“我為群眾辦實事”88場次，單位6名職工參加“萬名科技人員進萬村”活動，各自發(fā)揮自己的專業(yè)特長，為掛聯(lián)村送去技術(shù)輔導(dǎo)。
2.強化農(nóng)業(yè)科技示范推廣應(yīng)用
（1）以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系為抓手，加快油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是建立早熟強優(yōu)勢雜交油菜新品種云油雜28號千畝示范區(qū)。在騰沖界頭、曲石、清水等油菜產(chǎn)區(qū)合計建設(shè)綠色高效生產(chǎn)示范區(qū)2000畝。其中，在界頭鎮(zhèn)建設(shè)核心示范區(qū)1個，育苗移栽和直播種植各50畝；在曲石鎮(zhèn)建設(shè)百畝直播核心示范區(qū)1個。集成“推遲育苗移栽期預(yù)防根腫病、油菜專用緩釋肥一次性全層施肥、蚜蟲綠色防控、無人機防治菌核病、兩段式機械化收獲”為核心的綠色高質(zhì)高效生產(chǎn)集成技術(shù)，界頭鎮(zhèn)核心示范區(qū)直播和育苗移栽種植平均畝產(chǎn)分別為257.00千克和233.39千克、加權(quán)平均畝產(chǎn)240.35千克，曲石鎮(zhèn)直播核心示范區(qū)平均畝產(chǎn)248.22千克，2000畝示范區(qū)加權(quán)平均畝產(chǎn)215.55千克，分別較非示范區(qū)增產(chǎn)17.32%、21.17%和5.22%。二是開展油菜新品種引種試驗，試驗品種39個，其中2020～2021年度全國冬油菜品種區(qū)域試驗一組，供試品種11個；大理-玉溪-保山聯(lián)合體油菜試驗一組，供試品種8個；稻田組試驗示范油菜新品種13個；山地組試驗示范高油酸云油雜品種7個。三是新技術(shù)試驗。“宜施壯”緩釋肥用量試驗一組。試驗采用4種施肥水平，畝施30千克、40千克、50千克、60千克，當(dāng)?shù)亓?xí)慣施肥和不施肥為對照。試驗品種云油雜28號，結(jié)果表明，單產(chǎn)200—240kg的最佳施肥量為50～60kg。完成病抗性篩選試驗一組，含抗性種質(zhì)及配制組合的適應(yīng)性鑒定及優(yōu)勢組合的適應(yīng)性鑒試驗，供試品種25個。
（2）加工型馬鈴薯示范基地初步建成。在界頭鎮(zhèn)種植“云薯304”號2980畝，按照“加工企業(yè)+原料供應(yīng)商+合作社+農(nóng)戶+科技服務(wù)”模式，示范推廣脫毒良種、合理密植、高墑栽培、配方施肥、綜合防治病蟲害等集成技術(shù)，涉及23個村，507戶，經(jīng)測產(chǎn)，畝平均單產(chǎn)1646千克，平均畝產(chǎn)值2085.5元，示范區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)值500萬元以上。完成馬鈴薯肥料試驗1組。完成新品種展示8個，分別為：鄂薯14號單產(chǎn)3548.4千克、華薯1號單產(chǎn)2954.8千克、閩薯1號單產(chǎn)3154.9千克、閩薯2號單產(chǎn)2441.2千克、閩薯4號單產(chǎn)1947.6千克、云薯902單產(chǎn)2628千克、C80單產(chǎn)3641.8千克、云薯306單產(chǎn)2888.1千克。表現(xiàn)較好的有C80、閩薯1號、鄂薯14號。
（3）積極推動大麥試驗示范。2021年全市大麥種植面積21萬畝，比去年減0.33%，總產(chǎn)量5.27萬噸，比去年減1.14%，平均單產(chǎn)251千克。完成2020-2021啤飼大麥品系多點試驗一組。參試品種36個，其田間綜合性狀有11個品種表現(xiàn)優(yōu)秀、14個品種表現(xiàn)良好、11個品種表現(xiàn)差；產(chǎn)量結(jié)果按畝計最高的752.4千克、最低的359.4千克，與對照品種比較增產(chǎn)的有33個品種、減產(chǎn)的有2品種。產(chǎn)量第一位的是MF20-1、組合或來源為澳選3號×S500 - F15，小區(qū)產(chǎn)量達752.4千克/畝。
（4）加快水稻技術(shù)集成與推廣。一是開展水稻試驗6組，其中：軟米型常規(guī)粳稻區(qū)度1組（6個品種），軟米型常規(guī)粳稻生產(chǎn)試驗1組（6個品種），省特殊用途品種區(qū)域試驗和特殊用途品種生產(chǎn)試驗各1組。二是專用餌絲稻品種繁殖，騰秈1號，繁殖餌絲稻種子2400斤。三是荷花鎮(zhèn)香柏橋、弄煥基地優(yōu)質(zhì)稻品種篩選與示范，開展優(yōu)質(zhì)稻品比試驗6個；騰秈2號、3號品種繁殖及示范。四是積極探索南部煙后水稻生產(chǎn)，開展南部5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水稻新品種及播期試驗，并舉辦示范樣板500畝，輻射帶動20000畝，不斷提高單產(chǎn)，增加總產(chǎn)；試驗結(jié)果表明：我市南部五鄉(xiāng)鎮(zhèn)，采用烤煙+水稻種植模式，水稻移栽節(jié)令最遲可到7月20日，早熟的雜交水稻品種晶兩優(yōu)1377、晶兩優(yōu)510、晶兩優(yōu)534、隆兩優(yōu)1377、夢兩優(yōu)黃莉占等能正常成熟，產(chǎn)量表現(xiàn)不錯；移栽期7月10日與7月20日的相比較，7月20日的穗莖瘟發(fā)生比較輕，可能是后期移栽的錯過了我市的高溫高濕季節(jié)，所以發(fā)病輕。
（5）加強大豆綠色高質(zhì)高效技術(shù)試驗與示范。開展2021年國家大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系騰沖示范縣工作，開展24個大豆新品種（系）試驗1組，8個新品種的多點試驗1組；建設(shè)大豆綠色高質(zhì)高效示范樣板700畝，實收畝產(chǎn)125.5千克，示范品種為云黃12號、云黃13號、農(nóng)環(huán)資6號。同時創(chuàng)建大豆“個、十、百”畝高產(chǎn)示范區(qū)，2021年11月12日，由騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主持，經(jīng)省、保山市、騰沖市三級同行專家組成測產(chǎn)驗收，1.3畝高產(chǎn)典型達220.3千克，十畝高產(chǎn)攻關(guān)畝產(chǎn)為206.7千克，百畝高產(chǎn)技術(shù)示范畝產(chǎn)為185.0千克，完成了預(yù)期目標。
3.扎實開展萬壽菊種植工作
2021年全市計劃種植4萬畝，實現(xiàn)鮮花總產(chǎn)5.49萬噸。我單位掛鉤固東鎮(zhèn)、馬站鄉(xiāng)和荷花鎮(zhèn)三鄉(xiāng)鎮(zhèn)。固東鎮(zhèn)移栽3036畝，占計劃的101.2%，實現(xiàn)產(chǎn)量4366噸，占任務(wù)的72.77%；馬站鄉(xiāng)移栽1143畝，占計劃的114.3%，實現(xiàn)產(chǎn)量2078.88噸，占任務(wù)的103.94%；荷花鎮(zhèn)移栽605.86畝，占計劃的101%，實現(xiàn)產(chǎn)量873.7噸，占任務(wù)的72.81%。開展萬壽菊品種試驗2組，肥料試驗3組。
4.加強馬站果蔬科技試驗示范基地建設(shè)
示范規(guī)模：50畝；示范品種：藍莓、獼猴桃、葡萄、茄果類嫁接蔬菜；示范技術(shù)：果蔬標準化種植技術(shù)、蔬菜野生品種訓(xùn)化技術(shù)和病蟲草鼠害綠色防控技術(shù)。對基地進行中耕、除草、施肥，對藍莓、桃、梨、葡萄、獼猴桃等果樹修剪，新種植藍莓220株、柿子30株、楊梅30株、白花木瓜20株，茄果類嫁接苗1500株。修復(fù)大棚膜2140m2，安裝滴灌帶1440m，更換閘閥77個，修復(fù)配電柜2個；架設(shè)自來水管道608米，架設(shè)灌溉管道800米，基地圍欄600米。
5.持續(xù)抓實茶葉、蠶桑工作
（1）茶葉產(chǎn)業(yè)。騰沖茶產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好、市場需求逐步活躍”態(tài)勢。不斷加大茶園綠色管理培訓(xùn)力度，加強騰沖茶樹品種資源保護，做好蠶桑技術(shù)指導(dǎo)和相關(guān)統(tǒng)計上報工作。全市實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)21086噸，總產(chǎn)值164592萬元，分別比去年同期增13.67%、22.86%,其中：毛茶產(chǎn)值68466萬元，比去年同期增18.3%；生產(chǎn)精制茶6385噸，精制茶產(chǎn)值96126萬元，分別比去年同期增10.5%、34.5%，實現(xiàn)鮮葉平均單價5.07元/千克。實現(xiàn)茶農(nóng)收入68466萬元。提供產(chǎn)業(yè)就業(yè)崗位230個。
（2）蠶桑工作。全市養(yǎng)蠶戶39戶、總產(chǎn)鮮繭10625.8斤總產(chǎn)值263204元，平均每張種產(chǎn)繭84.6斤、平均張產(chǎn)值2097元。
（3）抓好西山壩茶樹種質(zhì)資源埔的建設(shè)管理。種質(zhì)資源是良種選育的物質(zhì)基礎(chǔ)。西山壩茶樹種質(zhì)資源埔占地39.7畝，是茶樹品種引進、實驗示范、繁育推廣的綜合性茶樹品種園，現(xiàn)保存茶樹品種95個，茶桑組利用與高黎貢山公司合作的機會，做好品種保存與選育工作。目前已完成修復(fù)基地內(nèi)的倒塌圍墻14米，配合高黎貢山公司拆除改造危房一棟，修繕加工廠房、道路，目前正在建設(shè)噴灌設(shè)施，大棚維修。茶園進行病蟲防治3次，對茶園內(nèi)葡萄、楊梅等果樹進行施肥、修剪、打頂、防蟲防病4次。
6.全面開展化肥減量增效、耕地保護與質(zhì)量提升工作
（1）深入推進化肥減量增效技術(shù)。一是全市完成測土配方施肥技術(shù)推廣面積達111.7萬畝，覆蓋率達100%,節(jié)本增效0.5億元，其中：水稻推廣36.1萬畝、玉米25.2萬元畝、大麥16.8萬畝、油菜24.1萬畝、其它作物9.5萬畝。建設(shè)1個以上化肥減量技術(shù)服務(wù)示范片，累計示范面積1.03萬畝，示范片化肥用量減少3%以上，化肥利用率提高到41%以上，化肥使用量減少0.1萬噸，帶動全市化肥用量實現(xiàn)負增長。二是在界頭、曲石、猴橋、北海鄉(xiāng)等油菜主產(chǎn)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和馬站淮山藥主產(chǎn)區(qū)，建立農(nóng)機農(nóng)藝結(jié)合、綠色綜合種養(yǎng)模式相結(jié)合的化肥減量增效技術(shù)示范區(qū)。完成油菜化肥減量增效示技術(shù)推廣范區(qū)建設(shè)1200畝，輻射帶動1萬畝；淮山藥化肥減量增效示技術(shù)推廣300畝，輻射帶動0.3萬畝。三是完成小春、大春作物化肥減量增效項目肥效試驗22組（小春16組，大春6組），22組大小春作物肥效試驗全部結(jié)束，通過試驗、精準施肥、增施有機肥等科學(xué)施肥技術(shù)，減少不合理施肥用量，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)減肥、節(jié)本、增效的目的，建設(shè)農(nóng)作物施肥指標體系和專家系統(tǒng)，形成農(nóng)作物精準施肥技術(shù)規(guī)范和推廣模式；四是開展耕地調(diào)查與質(zhì)量評價工作，采集和送檢土壤樣品122個，試驗及測產(chǎn)點土樣20個，完成耕地質(zhì)量等級調(diào)查表122份，實現(xiàn)轄區(qū)所有行政村和土壤類型“全覆蓋”；五是新建耕地保護與質(zhì)量提升監(jiān)測點12個。12個監(jiān)測網(wǎng)點共開挖剖面12個，拍攝景觀照片12張，拍攝剖面照片12張，共采集、分析化驗土樣57個。在5個省市縣監(jiān)測點（明光、北海、荷花、曲石和團田）完成了5組試驗，試驗設(shè)3個處理，不設(shè)重復(fù)。六是開展農(nóng)戶施肥調(diào)查工作。610戶戶農(nóng)戶施肥情況調(diào)查工作，完成測土配方施肥數(shù)據(jù)庫的采集審核上報、錄入工作。
（2）開展有機肥替代化肥，確保化肥使用量負增長。在“三江”流域、重點生態(tài)保護區(qū)，推廣油菜、大麥、馬鈴薯等作物商品有機肥替代化肥、水稻（萬壽菊）秸稈機械粉碎+腐熟劑還田等技術(shù)，積極探索耕地保護與質(zhì)量提升技術(shù)專業(yè)化服務(wù)新模式，建設(shè)耕地保護與質(zhì)量提升技術(shù)示范片2個，完成示范樣板1.02萬畝，其中：推廣油菜有機肥替代化肥樣板0.52萬畝，水稻秸稈機械粉碎+腐熟劑還田樣板0.5萬畝。示范區(qū)測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達到95%以上，單質(zhì)化肥使用量減少5%以上，化肥利用率達到40%以上。
（3）不斷提高廢舊農(nóng)膜回收利用。2021年，我市18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)膜覆蓋總面積為20.63萬畝，占全市土地詳查面積123.37萬畝的17%，總用量1650噸。一是大棚覆膜面積3000畝，使用210噸；二是地膜覆蓋總面積為20.13萬畝，地膜使用總量約1300噸。其中：烤煙覆膜面積12.13萬畝；玉米覆膜面積7萬畝；蔬菜覆膜面積1萬畝，在地膜使用量上，烤煙使用900噸，玉米使用340噸，蔬菜使用60噸；三是其他類（遮陽網(wǎng)等）2000畝，用量140噸。2021年廢舊膜回收1444.32噸，回收率87.6%，較上年增84.32噸，提高2.6個百分點。累計開展農(nóng)用地膜回收宣傳培訓(xùn)36場次，發(fā)放宣傳資料10000余份。
7.高質(zhì)量開展農(nóng)民教育培訓(xùn)
一是開展高素質(zhì)農(nóng)民培育工作，2021年任務(wù)是培育生產(chǎn)經(jīng)營型高素質(zhì)農(nóng)民60人，實際完成培訓(xùn)83人，其中肉牛養(yǎng)殖專業(yè)42人，中藥材種植專業(yè)41人。發(fā)放高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)證書和高素質(zhì)農(nóng)民證書各82份。開展2021年高素質(zhì)農(nóng)民跟蹤服務(wù)，建立培訓(xùn)教師和學(xué)員的長期聯(lián)系制度，督促每個學(xué)員完成云上智農(nóng)APP線上24學(xué)時學(xué)習(xí)任務(wù)，幫助學(xué)員解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中遇到難題，指導(dǎo)學(xué)員使用新技術(shù)，宣傳各類創(chuàng)業(yè)普惠政策。二是農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)工作，圍繞全市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)的發(fā)展情況，培訓(xùn)農(nóng)業(yè)綠色循環(huán)模式、集成技術(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，包括：油菜、水稻、果蔬中、藥材、萬壽菊種植、茶葉生產(chǎn)、肉牛養(yǎng)殖等，及化肥減量增效、測土配方施肥、農(nóng)作物秸稈綜合利用、廢舊農(nóng)膜回收等技術(shù)共舉辦農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)班35期，受訓(xùn)人員0.55萬人次，發(fā)放各類宣傳資料0.55萬多份；三是完成高素質(zhì)農(nóng)民問卷調(diào)查，確定6個鎮(zhèn)共60人為具體調(diào)查樣本，對60名追蹤調(diào)查對象分散培訓(xùn)《2021年高素質(zhì)農(nóng)民發(fā)展調(diào)查線上調(diào)查系統(tǒng)操作手冊》，于4月29日全部填報結(jié)束。
8.抓實重點項目——省級農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)（創(chuàng)建縣）的實施情況。該項目通過推動發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)綠色農(nóng)業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。農(nóng)業(yè)中心負責(zé)實施的主要是：
（1）集成推廣水稻綠色優(yōu)質(zhì)高效技術(shù)。在蒲川、猴橋、荷花等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)水稻綠色優(yōu)質(zhì)高效示范樣板3000畝，強化“品種—技術(shù)—示范—推廣”的技術(shù)路線，推廣優(yōu)質(zhì)高抗品種、測土配方施肥、病蟲害綠色防控等技術(shù)措施，打造稻魚、稻蝦生態(tài)健康養(yǎng)殖示范樣板。其中一是水稻綠色優(yōu)質(zhì)高效示范樣板2000畝。其中：蒲川600畝、清水鄉(xiāng)200畝，猴橋800畝、荷花400畝。二是“稻+”綜合種養(yǎng)示范樣板1000畝。其中：在蒲川鄉(xiāng)建設(shè)稻蝦核心示范區(qū)100畝；稻魚核心示范基地900畝（（清水鄉(xiāng)250畝、猴橋鎮(zhèn)350畝、荷花鎮(zhèn)300畝））。
（2）騰沖中寨司莫拉“彩色水稻農(nóng)旅一體化示范點”。在清水鄉(xiāng)中寨司莫拉佤族村，打造稻田彩稻畫，秧田面積7畝多，大田彩圖面積50多畝，以紫色、白色、粉紅色、黑色、黃色等色彩水稻“顏料”、以稻田為“畫布”、把佤族神話傳說講述的在很久以前佤山英雄司莫拉，射死魚怪，救出佤族美女緋娘繃的美麗故事，勾畫在稻田里的美麗畫卷，為中寨司莫拉佤族村3A級景區(qū)再添一景。該項目借助當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、文化等相關(guān)資源，進一步提升農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力，將農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合，打造一種田園式的“農(nóng)業(yè)＋旅游”模式，展示科技與創(chuàng)意農(nóng)業(yè)發(fā)展成果，為游客提供更多鄉(xiāng)村體驗，推進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，助推農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民增收。累計接待游客4萬余人次，增加收入100余萬元。
（3）推動茶葉產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。持續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量增效，推廣茶園病蟲害綠色防控產(chǎn)品和技術(shù)等作為茶葉工作的重心。以《2021年騰沖市省級農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)項目》為契機，加大推進茶葉綠色生產(chǎn)進程，不斷提升產(chǎn)業(yè)科技水平。在清水、明光、蒲川等鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實建設(shè)茶葉綠色優(yōu)質(zhì)高效示范樣板5000畝，在全市九個主產(chǎn)茶鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開有機肥替代化肥、綠色防控技術(shù)培訓(xùn)會38場次，培訓(xùn)茶農(nóng)3670人次，發(fā)放資料2400份。騰沖茶產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展得到了全面普及，茶農(nóng)建設(shè)綠色茶園積極性有了明顯提高，直接帶動全市建設(shè)綠色茶園6萬畝。全市共投入專項產(chǎn)業(yè)資金，完成標準化茶所建設(shè)8個，全市標準茶所達到50個。
（4）開展新品種、新技術(shù)試驗、示范。開展化肥減量增效試驗三組。開展水稻高質(zhì)高效品種篩選（33個）、水稻綠色生產(chǎn)技術(shù)集成運用研究和示范2組。
9.抓實重點項目——綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點工作
完成10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)10萬畝綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點工作，完成20個效果監(jiān)測點、5組肥效試驗方案編制、試驗下田實施，完成土樣采集23個等工作。培育糞肥還田服務(wù)主體8個。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入6980850.05元，其中：一般公共預(yù)算6470497.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入510352.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年7615003.25對比減少634153.2元，下降8.33%，主要原因是單位本年度退休5人。其中：一般公共預(yù)算減少825071.58元，下降11.31%，主要原因是單位本年度退休5人；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入510352.56元，純增510352.56元，主要原因是單位往來款資金納入本年預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，增加0元，主要原因是上年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財政撥款收入6470497.49元，其中:本年收入6470497.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6470497.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少1144505.76元，下降15.03%，主要原因是本年度退休5人。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少825071.58元，下降11.31%，主要原因是本年度退休5人；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心預(yù)算總支出 6980850.05元，與上年對比減少634153.2元，下降8.33%，主要原因是本年度退休5人。財政撥款安排支出6470497.49元，與上年對比減少825071.58元，下降11.31%，主要原因是本年度退休5人，其中：基本支出6260797.49元，與上年對比減少1004771.58元，下降13.83%，主要原因是本年度退休5人；項目支出209700.00元，與上年對比增加179700.00元，增長599%，主要原因是取消上年項目經(jīng)費的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，增加本年項目經(jīng)費預(yù)算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出691473.12元，主要用事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出100994.94元，主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出；
3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療347948.51元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；
4、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助230845.3元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費；
5、2130104事業(yè)運行支出4889535.62元，主要用于人員經(jīng)費4516852.66元，公用經(jīng)費372682.96元支出，其中人員經(jīng)費中其他社會保障繳費34197.11元用于事業(yè)人員工傷保險、失業(yè)保險等繳費；
6、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)158900.00元，其中用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展糧食資金78900.00元、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金80000.00元。
7、2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展30000.00元，用于烤煙生產(chǎn)扶持經(jīng)費。
8、2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用10500.00元，用于農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護支出；
9、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10300.00，用于高素質(zhì)農(nóng)民培育項目的培訓(xùn)支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出6260797.49元。
（1）工資和福利支出5854202.53元，其中：30101基本工資2010708.00元、30102津貼補貼671460.00元；30103獎金10500.00元；30107績效工資1759539.00元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費691473.12元；30109職業(yè)年金繳費100994.94元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費347948.51元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費230845.3元；30112其他社會保障繳費30733.66元；
（2）商品和服務(wù)支出372682.96元，其中：30201辦公費10000.00元、30205水費4000.00元、30206電費4000.00元、30207郵電費13500.00元、30213維修（護）25000.00元、30217公務(wù)接待費2000.00元、30226勞務(wù)費52800.00元、30228工會經(jīng)費133482.96元、30231公務(wù)用車運行維護費95000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出32900.00元。
（3）對個人和家庭補助支出33912.00元，其中：30305生活補助33912.00元。
2.項目支出209700.00元。
在商品和服務(wù)中支出209700.00元，其中：30211差旅費35000.00元、30214租賃費30000.00元、30216培訓(xùn)費29200.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
（三）根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，我單位編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額100000.00元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算100000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計97000.00元，較上年增加2000.00元，增長2.11%，增加的主要原因是上年漏報公務(wù)接待費預(yù)算，實際支出1150.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是單位沒有發(fā)生此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為2000.00元，較上年純增2000.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待25人次。
增加的原因是上年漏報公務(wù)接待費預(yù)算2000元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為95000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費95000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平，主要原因是單位嚴格按預(yù)算和公務(wù)用車運行維護規(guī)定執(zhí)行。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是單位沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平原因是單位嚴格執(zhí)行公務(wù)用車內(nèi)控管理制度，合理安排使用公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)總額7431007.19元，其中，流動資產(chǎn)314882.37元，固定資產(chǎn)7116119.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56458.67元，為流動資產(chǎn)增加95470.19，折舊39011.52，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700200111
