| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0228017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 17:13:32 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000400000
騰沖市第四中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市第四中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市第四中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市第四中學(xué)2022年部門(mén)
預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，年末在校學(xué)生2156人（初中913人、高中1243人），圓滿完成當(dāng)年的教學(xué)和招生任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策，實(shí)施初中教育及高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，深化教育發(fā)展，提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)師資培訓(xùn)，促進(jìn)教師隊(duì)伍建設(shè)。
2、統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專(zhuān)款的分配、管理；監(jiān)測(cè)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制142人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制142人。在職實(shí)有153人，其中：財(cái)政全額保障153人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入34694827.86元，其中：一般公共預(yù)算24146991.96元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入1100000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入7983835.9元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1464000元。
與上年對(duì)比增加8589622.64元，增長(zhǎng)32.9%，主要原因是：財(cái)政專(zhuān)戶管理資金、其他收入納入預(yù)算管理。其中：一般公共預(yù)算減少1919267.35，下降-7.36%，主要原因是：工資收入減少、上營(yíng)中學(xué)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)2022年由芒棒中心統(tǒng)籌（過(guò)渡辦學(xué)已結(jié)束）；政府性基金增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入增加1100000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是:2021年未納入預(yù)算管理，2022年納入預(yù)算管理；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加7983835.9元，純?cè)?983835.9元，主要原因是：2021年未納入預(yù)算管理，2022年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1464000元，增加1425053.99元，增長(zhǎng)3659.05%，主要原因是:2021年項(xiàng)目建設(shè)資金下達(dá)較晚，無(wú)法列支。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入25610991.96元，其中:本年收入24146991.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1464000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24146991.96元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少455267.25元，下降1.75%，主要原因是工資收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1919267.25元，下降7.36%，主要原因是：工資收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出34694827.86元，與上年對(duì)比增加8589622.64元，增長(zhǎng)32.90%，主要原因是：財(cái)政專(zhuān)戶管理資金、其他收入納入預(yù)算管理。財(cái)政撥款安排支出25610991.96元，與上年對(duì)比減少455267.25元，下降1.75%，主要原因是：工資收入減少、上營(yíng)中學(xué)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)2022年由芒棒中心統(tǒng)籌（過(guò)渡辦學(xué)已結(jié)束），其中：基本支出23816991.96元，與上年對(duì)比減少2249267.25元，下降8.63%，主要原因是：工資收入減少；項(xiàng)目支出330000元，與上年對(duì)比增加330000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是:2022年本單位增加項(xiàng)目建設(shè)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2050203初中教育：8509347.62元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2.2050204高中教育：11469732元，主要用于高中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2391103.52元，主要用于在職人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：1175906.54元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：600902.28.00元。主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出23816991.96元。
（1）工資和福利支出21873560.52元，其中：30101基本工資6513900元、31012津貼補(bǔ)貼4334112元、30103獎(jiǎng)金30000元、30107績(jī)效工資6716385元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2391103.52元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1175906.54元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)600902.28元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)111251.18元。
（2）商品和服務(wù)支出1616383.44元，其中：30201辦公費(fèi)609432元、30202印刷費(fèi)20000.00元、30206電費(fèi)70000.00元、30211差旅費(fèi)120000.00元、30213維護(hù)維修費(fèi)300000.00元、30215會(huì)議費(fèi)20000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)160000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)50000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)251311.44元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出10640.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出87048元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助87048元。
（4）資本性支出240000.00元,其中31002辦公設(shè)備購(gòu)置240000.00元。
2.項(xiàng)目支出1794000.00元。其中：31001房屋建筑物購(gòu)建1794000.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額745000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算440000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算305000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市第四中學(xué)部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5000.00元，較上年增加0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是：2021年預(yù)算可以保正常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第四中學(xué)部門(mén)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
上年持平的原因是：近年以來(lái)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第四中學(xué)部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是：近年以來(lái)無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第四中學(xué)部門(mén)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5000.00元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5000.00元，較上年增加0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是：2021年預(yù)算可以保正常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是：公務(wù)用車(chē)還可以正常使用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上與上年持平的原因是：2021年預(yù)算可以保正常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市第四中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第四中學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額93183146.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18089540.46元，固定資產(chǎn)67489871.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)為7603733.26元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加361328.21元，其中固定資產(chǎn)增加3358452.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市第四中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市第四中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000400111
