| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0228016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 17:10:53 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003300000
騰沖市第三幼兒園2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市第三幼兒園2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市第三幼兒園2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市第三幼兒園2022年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市第三幼兒園是省一級(jí)三等示范幼兒園，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施幼兒教育教學(xué)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展。”
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、總務(wù)室、保教室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市第三幼兒園屬公益性教育事業(yè)單位，我園本著科學(xué)規(guī)劃、合理開(kāi)支、勤儉辦園的精神，不斷改善辦園條件，提升辦學(xué)效益，嚴(yán)格遵守幼兒園章程，科學(xué)實(shí)施辦園管理，為學(xué)齡前兒童提供保教服務(wù),促進(jìn)幼兒身心健康、全面發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,716,544.09元，其中：一般公共預(yù)算5,154,502.86元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,562,041.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加2,424,667.67元，增長(zhǎng)56.49%，主要原因是2022年單位資金納入預(yù)算管理。其中：一般公共預(yù)算增加862,626.44元，增長(zhǎng)20%，主要原因是教育支出增加828,660.67元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加29,980.64元，衛(wèi)生健康支出增加3,985.13元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加1,562,041.23元，純?cè)?,562,041.23元，主要原因是2022年單位資金納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，增加0元，增長(zhǎng)0%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入5,154,502.86元，其中:本年收入5,154,502.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,154,502.86元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加862,626.44元，增長(zhǎng)20%，主要原因是教育支出增加828,660.67元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加29,980.64元，衛(wèi)生健康支出增加3,985.13元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加862,626.4元，增長(zhǎng)20%，主要原因是教育支出增加828,660.67元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加29,980.64元，衛(wèi)生健康支出增加3985.13元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出6,716,544.09元，與上年對(duì)比增加2,424,667.67元，增長(zhǎng)56.49%，主要原因是2022年單位資金納入預(yù)算管理。財(cái)政撥款安排支出5,154,502.86元，與上年對(duì)比增加862,626.44元，增長(zhǎng)20%，主要原因是教育支出增加828,660.67元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加29,980.64元，衛(wèi)生健康支出增加3,985.13元，其中：基本支出4,554,502.86元，與上年對(duì)比增加262,626.44元，增長(zhǎng)6.12%，主要原因是教育支出增加828,660.67元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加29,980.64元，衛(wèi)生健康支出增加3,985.13元；項(xiàng)目支出0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2050201學(xué)前教育支出4,825,025.23元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1,257,076.27，公用經(jīng)費(fèi)支出2,967,948.96元，項(xiàng)目支出600,000元。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出193,305.44元,主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療94,085.83元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助42,086.36元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出4,554,502.86元。
（1）工資和福利支出1,586,553.90元，其中：30101基本工資500,532元、30102津貼補(bǔ)貼214,056元、30103獎(jiǎng)金1,500元、30107績(jī)效工資532,571元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)193,305.44元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94,085.83元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)42,086.36元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8,417.27元。
（2）商品和服務(wù)支出2,604,348.96元，其中：30201辦公費(fèi)880,000元、30202印刷費(fèi)30,000元、30205水費(fèi)25,000元、30206電費(fèi)25,000元、30211差旅費(fèi)20,000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)330,140元、30215會(huì)議費(fèi)2,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)30,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,000元、30226勞務(wù)費(fèi)1,220,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)40,208.96元。
（3）資本性支出363,600.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置363,600.00元。
2.項(xiàng)目支出600,000.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額546,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算546,400.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市第三幼兒園2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2,000元，較上年減少8,000元，下降80%，減少的原因是公務(wù)接待費(fèi)減少8,000元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第三幼兒園2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年均未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第三幼兒園2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000元，較上年減少8,000元，下降80%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待30人次。
減少的原因一是因新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待批次大幅減少；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第三幼兒園2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市第三幼兒園2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第三幼兒園資產(chǎn)總額1,344,753.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)125,441.23元，固定資產(chǎn)1,219,312.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少152,867.63元，其中固定資產(chǎn)減少152,867.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市第三幼兒園2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市第三幼兒園2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003300111
