| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0228013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 16:06:32 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700500000
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、培訓(xùn)規(guī)劃及組織實(shí)施工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、推廣、培訓(xùn)及信息化建設(shè)工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作；開展農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作、維護(hù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)室、安全室。所屬單位1個(gè)，是騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站。
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具推廣及應(yīng)用。農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具的推廣及應(yīng)用，不斷提高農(nóng)機(jī)應(yīng)用效率，不斷降低勞動(dòng)強(qiáng)度，把農(nóng)民群眾從繁重的體力勞動(dòng)中解放出來，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要載體。
（2）舉辦水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化示范樣板，將有力地推動(dòng)機(jī)械化育插秧工作快速發(fā)展。
（3）開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作。根據(jù)文件下達(dá)的資金，圍繞購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼目錄，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作。
（4）拖拉機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)。全年開展拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)，依托自身教學(xué)資源優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大社會(huì)化服務(wù)能力和成人教育平臺(tái)，推動(dòng)農(nóng)村富余勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入2766467.13元，其中：一般公共預(yù)算2765639.88元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入827.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比減少387784.96元，下降12%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少115000.00元，人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元，公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80，項(xiàng)目支出減少298500.00元，其他收入增加827.25元。其中：一般公共預(yù)算減少273612.21元，下降9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元，公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80，項(xiàng)目支出減少298500.00元；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入827.25元，純?cè)?27.25元，主要原因是財(cái)政代管資金納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少115000.00元，下降100%，主要原因是本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2765639.88元，其中:本年收入2765639.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2765639.88元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少273612.21元，下降9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元，公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80，項(xiàng)目支出減少298500.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少273612.21元，下降9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元，公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80元，項(xiàng)目支出減少298500.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2766467.13元，與上年對(duì)比減少387784.96元，下降12%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少115000.00元，人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元，公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80，項(xiàng)目支出減少298500.00元，其他收入增加827.25元。財(cái)政撥款安排支出2765639.88元，與上年對(duì)比減少273612.21元，下降9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元，公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80，項(xiàng)目支出減少298500.00元，其中：基本支出2614139.88元，與上年對(duì)比增加24887.79元，增長(zhǎng)0.96%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元，公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80元，本年度非稅收入列為基本支出；項(xiàng)目支出151500.00元，與上年對(duì)比減少298500.00元，下降66%，主要原因是本年度本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目資金減少，非稅收入受國(guó)有資產(chǎn)改革影響，收入大幅度縮減。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出282437.12元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出68000.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療141315.18元，主要用于繳費(fèi)單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助89463.69元，主要用于單位職工及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
5.2130104事業(yè)運(yùn)行1932923.89元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出。
6.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)110000.00元，主要用于主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目育秧、移栽、收獲環(huán)節(jié)的培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、機(jī)具租賃費(fèi)等支出，新機(jī)具、新技術(shù)推廣應(yīng)用。
7.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展41500.00元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣的相關(guān)支出。
8.2130199其他農(nóng)業(yè)支出100000.00元，主要用于拖拉機(jī)培訓(xùn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2614139.88元。
（1）工資和福利支出2415937.84元，其中：30101基本工資796560.00元、31012津貼補(bǔ)貼284700.00元、30103獎(jiǎng)金6000.00元、30107績(jī)效工資734972.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)282437.12元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)68000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)141315.18元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)89463.69元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12489.85元。
（2）商品和服務(wù)支出198202.04元，其中：30201辦公費(fèi)16375.00元、30205水費(fèi)1800.00元、30206電費(fèi)9600.00元、30207郵電費(fèi)18600.00元、30211差旅費(fèi)30000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)4000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)59897.04元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元、30239其30299其他商品和服務(wù)支出24180.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00元。
2.項(xiàng)目支出151500.00元。
（1）商品和服務(wù)支出151500.00元，其中：30201辦公費(fèi)1566.00元、30202印刷費(fèi)18932.00元、30211差旅費(fèi)70000.00元、30214租賃費(fèi)12300.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)21462.00元、30218專用材料費(fèi)15740.00元、30226勞務(wù)費(fèi)11500.00元。
（2）資本性支出0.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額42350.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算42350.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27750.00元，較上年減少1000.00元，下降3%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少1000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4000.00元，較上年減少1000.00元，下降20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待20人次。
減少的原因是因開展工作需要的公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近年來未新購(gòu)公務(wù)用車，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額配比。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近年來未新購(gòu)公務(wù)用車，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額配比。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額7673191.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)827.25元，固定資產(chǎn)4859862.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2812502.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物714.75平方米，賬面原值136900.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面原值4810000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700500111
