| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228011 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 16:05:01 |
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監(jiān)督索引號53052200262700800000
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”、“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站”牌子，實行三塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔著我市負責全市耕地土壤質量狀況調查、監(jiān)測、安全利用和治理修復；農(nóng)業(yè)野生植物資源監(jiān)測保護和外來入侵有害生物預警、監(jiān)測、防治；農(nóng)產(chǎn)品“三品一標”認證、質量安全檢驗檢測及管理；做好農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（二）機構設置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”、“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站”牌子，實行三塊牌子一套人員的管理方式。共設置5個內設機構，包括：辦公室、財務室、農(nóng)產(chǎn)品質量辦公室、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護辦公室、農(nóng)村能源辦公室。
（三）重點工作概述
1、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作開展
（1）開展外來入侵有害生物調查、監(jiān)測預警和防治技術示范推廣，抓好以薇甘菊為重點的外來入侵有害生物調查、防控，努力遏制薇甘菊擴散蔓延。
（2）開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質量例行監(jiān)測工作。
（3）完成全市農(nóng)用地污染狀況農(nóng)產(chǎn)品協(xié)調監(jiān)測采樣。
（4）開展全市受污染耕地安全利用措施落地工作。
（5）農(nóng)業(yè)面源污染工作。綜合協(xié)調農(nóng)業(yè)中心、植保站、畜牧股抓好全市農(nóng)業(yè)面源污染防治工作。
2、農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心工作開展
（1）加強宣傳培訓，提高農(nóng)產(chǎn)品質量安全意識。
（2）開展蔬菜、水果等日常檢測。
（3）配合開展2022年云南省農(nóng)產(chǎn)品質量安全例行監(jiān)測工作。
（4）完成綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品和地理標志農(nóng)產(chǎn)品登記審查和產(chǎn)品質量跟蹤檢查的具體工作。
（5）堅持開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全可追溯體系建設示范，推進全市農(nóng)產(chǎn)品質量安全追溯體系信息平臺建設管理。
（6）開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全抽檢及信息統(tǒng)計工作，完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下達的定量檢測任務(1.5批次/1000人，共計1011個農(nóng)產(chǎn)品的抽樣檢測)；配合指導各農(nóng)貿市場果蔬農(nóng)殘快速檢測及結果公示。
3、農(nóng)村能源工作。
（1）承擔全市農(nóng)村能源與農(nóng)業(yè)資源環(huán)境信息統(tǒng)計，組織專業(yè)技術培訓工作。
（2）繼續(xù)完成省級秸稈綜合利用重點縣建設項目。結合騰沖市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況，以飼料化、肥料化為主，兼顧燃料化、基料化協(xié)調發(fā)展，確保項目實施區(qū)域秸稈綜合利用率達90%以上。
（3）堅持抓好沼氣池安全使用管理工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入3384409.23元，其中：一般公共預算3354409.23元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入30000.00元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比減少2066792.24元，下降37.91%，主要原因：一是基本減少68962.30元（2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加44615.36元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加135146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加3379.61元；2101103公務員醫(yī)療補助增加2019.20元；2130104事業(yè)運行減少254122.50元）；二是上年結轉結余資金減少1672429.94元（2018年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤防治經(jīng)費（2110399）結余158838.83元，薇甘菊防控經(jīng)費（2130106）結余59308.60元，中央資金農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用中央資金（2130135）結余995999.51元，省級秸稈綜合利用重點縣項目（2130135）458283.00元）；三是本級財力安排項目減少355400.00元（農(nóng)產(chǎn)品質量安全項目資金減少277800.00元、農(nóng)業(yè)資源修復與利用項目資金減少84900.00元、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加7300.00元）；四是財政代管資金轉入單位收入30000.00元。其中：一般公共預算減少424362.30元，下降11.23%，主要原因：一是基本收入減少68962.30元（2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加44615.36元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加135146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加3379.61元；2101103公務員醫(yī)療補助增加2019.20元；2130104事業(yè)運行減少254122.50元）；二是本級財力安排項目減少355400.00元（農(nóng)產(chǎn)品質量安全項目資金減少277800.00元、農(nóng)業(yè)資源修復與利用項目資金減少84900.00元、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加7300.00元）；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入30000.00元，純增30000.00元，主要原因是財政代管往來款資金納入單位預算管理；上年結轉結余0.00元，減少1672429.94元，下降100%，主要原因是2021年年末無結轉結余資金，減少項目結轉結余資金1672429.94元（2018年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤防治經(jīng)費（2110399）結余158838.83元，薇甘菊防控經(jīng)費（2130106）結余59308.60元，中央資金農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用中央資金（2130135）結余995999.51元，省級秸稈綜合利用重點縣項目（2130135）458283.00元）。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3354409.23元，其中:本年收入3354409.23元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3354409.23元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少424362.30元，下降11.23%，主要原因一是基本收入減少68962.30元（2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加44615.36元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費增加135146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加3379.61元；2101103公務員醫(yī)療補助增加2019.20元；2130104事業(yè)運行減少254122.50元）；二是本級財力安排項目減少355400.00元（農(nóng)產(chǎn)品質量安全項目資金減少277800.00元、農(nóng)業(yè)資源修復與利用項目資金減少84900.00元、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加7300.00元）。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少424362.30元，下降11.23%，主要原因是一是基本收入減少68962.30元（2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加44615.36元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加135146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加3379.61元；2101103公務員醫(yī)療補助增加2019.20元；2130104事業(yè)運行減少254122.5元）；二是本級財力安排項目減少355400.00元（農(nóng)產(chǎn)品質量安全項目資金減少277800.00元、農(nóng)業(yè)資源修復與利用項目資金減少84900.00元、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加7300.00元）；政府性基金預算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出3384409.23元，與上年對比減少2066792.24元，下降37.91%，主要原因是一是基本支出減少68962.30元（2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加44615.36元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加135146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加3379.61元；2101103公務員醫(yī)療補助增加2019.20元；2130104事業(yè)運行減少254122.5元）；二是上年結轉結余資金減少1672429.94元（2018年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤防治經(jīng)費（2110399）結余158838.83元，薇甘菊防控經(jīng)費（2130106）結余59308.60元，中央資金農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用中央資金（2130135）結余995999.51元，省級秸稈綜合利用重點縣項目（2130135）458283.00元）；三是本級財力安排項目減少355400.00元（農(nóng)產(chǎn)品質量安全項目資金減少277800.00元、農(nóng)業(yè)資源修復與利用項目資金減少84900.00元、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加7300.00元）；四是財政代管資金轉入單位收入30000.00元。財政撥款安排支出3354409.23元，與上年對比減少424362.30元，下降11.23%，主要原因是一是基本支出減少68962.30元（2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加44615.36元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加135146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加3379.61元；2101103公務員醫(yī)療補助增加2019.20元；2130104事業(yè)運行減少254122.5元）；二是本級財力安排項目減少355400.00元（農(nóng)產(chǎn)品質量安全項目資金減少277800.00元、農(nóng)業(yè)資源修復與利用項目資金減少84900.00元、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加7300.00元），其中：基本支出3059809.23元，與上年對比減少68962.3元，下降2.2%，主要原因是2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加44615.36元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加135146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加3379.61元；2101103公務員醫(yī)療補助增加2019.20元；2130104事業(yè)運行減少254122.50元；項目支出294600.00元，與上年對比減少355400.00元，下降54.68%，主要原因：一是農(nóng)產(chǎn)品質量安全項目資金減少277800.00元；二是農(nóng)業(yè)資源修復與利用項目資金減少84900.00元；三是2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加7300.00元。用上年結轉資金安排0.00元，減少1672429.94元，下降100%，主要原因是2021年年末無結轉結余資金，減少項目結轉結余資金1672429.94元（2018年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤防治經(jīng)費（2110399）結余158838.83元，薇甘菊防控經(jīng)費（2130106）結余59308.60元，中央資金農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用中央資金（2130135）結余995999.51元，省級秸稈綜合利用重點縣項目（2130135）458283.00元）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505機關事業(yè)單位繳費支出344124.48元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳；
2080506費支出135146.03元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療171333.69元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險及本年度大病養(yǎng)老保險繳納；
2101103公務員醫(yī)療補助90816.72元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳納；
2130104事業(yè)運行2318388.31元，主要用于事業(yè)人員工資支出1812282.00元，基礎性績效工資278880.00元，獎勵性績效工資119616.00元，其他社會保障繳費15286.23元，一般公用經(jīng)費17500元，工會經(jīng)費61544.08元，公務接待費5000.00元，退休公用經(jīng)費2280.00元，事業(yè)人員考核優(yōu)秀獎6000.00元；
2130109農(nóng)產(chǎn)品質量安全172200.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質量安全工作。
2130135農(nóng)業(yè)資源修復與利用115100.00元，主要用于受污染耕地安全利用及省級秸稈綜合利用重點縣項目工作；
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出7300.00元，主要用于萬壽菊種植推廣工作。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出3059809.23元。
（1）工資和福利支出2973485.15元，其中：30101基本工資1002888.00元、31012津貼補貼334200.00元、30103獎金6000.00元、30107績效工資873690.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費344124.48元、30109職業(yè)年金繳費135146.03元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費171333.69元、30111公務員醫(yī)療補助繳費90816.72元、30112其他社會保障繳費15286.23元。
（2）商品和服務支出86324.08元，其中：30201辦公費15000.00元、30205水費500.00元、302011差旅費2000.00元、30217公務接待費5000.00元、30228工會經(jīng)費61544.08元、30299其他商品和服務支出2280.00元，主要用于退休人員春節(jié)慰問。
（3）對個人和家庭補助支出0.00元。
2.項目支出294600.00元。
（1）商品和服務支出294600.00元，其中：30201辦公費14500.00元、30205水費500.00元、30206電費4000.00元、30211差旅費83200.00元、30218專用材料費40000.00元、30226勞務費30200.00元、30227委托業(yè)務費122200.00元。
（2）資本性支出0.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5000.00元，與上年持平，與上年持平的原因是接待費用主要為相關單位每年到我單位開展連續(xù)性工作接待支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國經(jīng)費發(fā)生。
（二）公務接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年公務接待費預算為5000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為10次，共計接待90人次。
與上年持平的原因是接待人員主要為相關單位每年到我單位開展連續(xù)性工作。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平，其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平，與上年持平的原因是本單位無公務用車。公務用車運行維護費0.00元，與上年持平，與上年持平的原因是本單位無公務用車。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的原因是本單位無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站資產(chǎn)總額1046882.99元，其中，流動資產(chǎn)20044.61元，固定資產(chǎn)1026837.38元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700800111
