| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 09:09:02 |
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監(jiān)督索引號53052200233200000
騰沖市水務(wù)局（匯總）2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水務(wù)局（匯總）2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水務(wù)局（匯總）2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市水務(wù)局（匯總）2022年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。
2. 負(fù)責(zé)承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實(shí)施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3. 負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4. 負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。
5. 負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
6. 負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7. 組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8. 負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
9. 負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。
10. 負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11. 依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。
12. 組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實(shí)施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
13. 組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開展涉水對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
14. 承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會(huì)辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1.騰沖市水務(wù)局（本級）
2.騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心
3.騰沖市水利工程建設(shè)管理中心
4.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，我局將緊緊圍繞“水利工程補(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”水利改革發(fā)展總基調(diào)，以重點(diǎn)水源工程建設(shè)、騰沖灌區(qū)項(xiàng)目、水庫除險(xiǎn)加固、水利信息化建設(shè)等為抓手，確保完成水利投資120000萬元，征收水資源費(fèi)1000萬元以上，在強(qiáng)監(jiān)管補(bǔ)短板方面取得明顯成效。
1. 加快推進(jìn)在建項(xiàng)目進(jìn)度。完成小地方、放馬場水庫主體工程建設(shè)任務(wù)，完成馬鹿塘水庫大壩封頂及向陽水庫完成截流驗(yàn)收，切實(shí)加強(qiáng)水庫渠系配套工程建設(shè)，確保水庫效益充分發(fā)揮；繼續(xù)實(shí)施城郊灌區(qū)項(xiàng)目、古永河壩區(qū)段治理工程及龍江小江界頭至曲石段治理工程、云南省2021年國家水土保持重點(diǎn)工程騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域（二期）項(xiàng)目等。
2. 全力抓好重點(diǎn)水網(wǎng)工程前期工作。一是抓好在建水庫建設(shè)及擬建水庫前期工作。協(xié)調(diào)辦理4座在建水庫土地手續(xù)及后續(xù)建設(shè)資金落實(shí)；許家田水庫同時(shí)啟動(dòng)移民調(diào)查、環(huán)評、土地、林地以及初設(shè)報(bào)告編制報(bào)批工作；中山河、板栗樹水庫在完成勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)工作后立即啟動(dòng)可研編制工作。二是加快推進(jìn)騰沖灌區(qū)工程、騰沖市農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目、大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目、花園水庫飲用水水源地保護(hù)工程、熱海河清水段治理工程等前期工作，確保2022年順利落地實(shí)施。三是做早做深“十四五”規(guī)劃內(nèi)項(xiàng)目前期工作。盡快啟動(dòng)納入“十四五”規(guī)劃的項(xiàng)目前期工作，落實(shí)擬建項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位，做實(shí)做足項(xiàng)目儲備，為固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。四是加大自然資源、林草等部門溝通銜接力度，保障建設(shè)項(xiàng)目用地、用林。
3. 抓好水旱災(zāi)害防御。一是繼續(xù)抓好山洪災(zāi)害防治非工程措施項(xiàng)目監(jiān)測系統(tǒng)（監(jiān)測設(shè)施設(shè)備、預(yù)警平臺設(shè)施、會(huì)商室等）的管理，保障正常運(yùn)行，發(fā)揮功效。二是繼續(xù)抓好防汛工作。強(qiáng)化汛期24小時(shí)值班制度，實(shí)時(shí)掌握突發(fā)災(zāi)害信息，及時(shí)組織搶險(xiǎn)救災(zāi)，有效降低災(zāi)害損失。按照上級防汛部門的要求完成好災(zāi)情統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。落實(shí)和強(qiáng)化防汛安全責(zé)任制。進(jìn)一步加強(qiáng)汛前、汛期、汛后防汛安全檢查，強(qiáng)化安全隱患整改，避免發(fā)生重大災(zāi)害。
4. 抓好河湖長制工作。一是強(qiáng)化河長履職盡責(zé)。進(jìn)一步壓實(shí)河長職責(zé)，健全水環(huán)境斷面監(jiān)測和水質(zhì)惡化倒查、污染來源追溯機(jī)制，進(jìn)一步完善“騰沖市河長制信息管理平臺”，支持各級河湖長履職盡責(zé)，量化各級河長及各成員單位、聯(lián)系部門工作成效，促使河長當(dāng)好河湖治理的“領(lǐng)隊(duì)”。二是加大專項(xiàng)行動(dòng)力度。持續(xù)開展河湖裸露垃圾全面清除行動(dòng)、“清四亂”“河長清河”、非法采砂專項(xiàng)整治行動(dòng)、水源地綜合保護(hù)行動(dòng)、水庫垃圾圍壩專項(xiàng)整治等專項(xiàng)行動(dòng)，加大投入人財(cái)物，切實(shí)改善河湖面貌。三是開展聯(lián)合執(zhí)法。由市級層面牽頭，建立水務(wù)、公安、自然資源、生態(tài)環(huán)境、林草、綜合執(zhí)法等協(xié)同聯(lián)動(dòng)執(zhí)法機(jī)制，優(yōu)化執(zhí)法程序，對肆意傾倒生活垃圾、建筑垃圾和河道排污等行為堅(jiān)決從嚴(yán)重處，達(dá)到查處一例、震懾一片的效果。四是積極落實(shí)河道保潔巡查隊(duì)伍。針對河道保潔、巡查人手不足的問題，落實(shí)管護(hù)經(jīng)費(fèi)，聘請專職河道保潔員、巡查員，給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼，把隊(duì)伍落實(shí)；五是強(qiáng)化部門協(xié)同合作。通過召開總河長會(huì)議、總督察會(huì)議、河長會(huì)議、壓實(shí)成員單位和聯(lián)系部門職責(zé)，切實(shí)督促成員單位把河湖管理保護(hù)責(zé)任落實(shí)到位，聯(lián)系部門做好河（湖）長的參謀助手；六是快速推進(jìn)河湖健康評價(jià)和“一河一策”滾動(dòng)修編工作。河湖健康評價(jià)、“一河一策”是河湖管理工作的重要抓手，是各級河長湖長決策河湖治理保護(hù)工作的重要參考，也是檢驗(yàn)河湖長制工作及河湖管理成效的重要依據(jù)。今年年底騰沖市將全面完成河湖健康評價(jià)和“一河一策”滾動(dòng)修編。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制112人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制87人。在職實(shí)有114人，其中：財(cái)政全額保障114人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員80人，其中：離休0人，退休80人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入134,992,394.99元，其中：一般公共預(yù)算31,355,809.10元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,368,045.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余102,268,540.70元。
與上年對比增加77,034,866.95元，增長132.92%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實(shí)有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加以及本年度財(cái)政加大對水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算收入增加2,508,669.47元，本年將財(cái)政代管資金納入預(yù)算，其他收入增加1,368,045.19元，年末財(cái)政將項(xiàng)目資金實(shí)撥進(jìn)專戶，部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，還未達(dá)到支付條件，部分項(xiàng)目資金是預(yù)付工程款，還未能形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加73,158,152.29元。其中：一般公共預(yù)算增加2,508,669.47元，增長8.70%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實(shí)有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加208,669.47元，本年財(cái)政加大對水利項(xiàng)目的投資2,300,000.00元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入1,368,045.19元，純增1,368,045.19元，主要原因是本年將財(cái)政代管資金納入預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余102,268,540.70元，增加73,158,152.29元，增長251.31%，主要原因是年末財(cái)政將項(xiàng)目資金實(shí)撥進(jìn)專戶，部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，還未達(dá)到支付條件，部分項(xiàng)目資金是預(yù)付工程款，還未能形成支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入133,624,349.80元，其中：本年收入31,355,809.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入102,268,540.70元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31,355,809.10元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加104,777,210.17元，增長363.22%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實(shí)有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加以及本年度財(cái)政加大對水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算收入增加2,508,669.47元，本年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表中含有上年結(jié)轉(zhuǎn)收入102,268,540.70元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2,508,669.47元，增長8.70%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實(shí)有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加208,669.47元，本年度財(cái)政加大對水利項(xiàng)目的投資2,300,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出134,992,394.99元，與上年對比增加77,034,866.95元，增長132.92%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實(shí)有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加以及本年度財(cái)政加大對水利項(xiàng)目的投資；本年將財(cái)政代管資金納入預(yù)算，其他支出增加；年末財(cái)政將項(xiàng)目資金實(shí)撥進(jìn)專戶，部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，還未達(dá)到支付條件，部分項(xiàng)目資金是預(yù)付工程款，還未能形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。財(cái)政撥款安排支出133,624,349.80元，與上年對比增加104,777,210.17元，增長363.22%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實(shí)有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加以及本年度財(cái)政加大對水利項(xiàng)目的投資，本年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表中含有上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，其中：基本支出22,407,809.10元，與上年對比增加208,669.47元，增長0.94%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實(shí)有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出97,080,266.45元，與上年對比增加90,432,266.45元，增長1360.29%，主要原因是本年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表中含有上年結(jié)轉(zhuǎn)，本級財(cái)力增加對水利項(xiàng)目的投資。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,799,129.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出361,511.68元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
3.2101101行政單位醫(yī)療227,718.36元，主要用于財(cái)政安排的行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療666,251.75元，主要用于財(cái)政安排的事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助588,565.74元，主要用于財(cái)政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
6.2130301行政運(yùn)行支出8,078,027.52元，主要用于行政機(jī)關(guān)在職人員工資支出3,180,080.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)21,277.32元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14,400.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)28,500.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)54,295.20元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼257,400.00元，其他公用經(jīng)費(fèi)44,22,075.00元。
7.2130305水利工程建設(shè)21,486,091.00元，主要用于2021年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)（第一批）騰沖灌區(qū)項(xiàng)目前期費(fèi)19,986,091.00元，騰沖市花梨溝水庫專項(xiàng)資金700,000.00元，騰沖市馬鹿塘水庫工程專項(xiàng)資金800,000.00元。
8.2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出5,458,511.67元，主要用于事業(yè)人員工資支出3,495,314.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)23,618.51元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24,960.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,750.00元，公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)55,244.16元，其他公用經(jīng)費(fèi)876,625.00元，對全市45座水庫大壩進(jìn)行安全鑒定工作420,000.00元，小型水庫運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)528,000.00元。
9.2130310水土保持6,167,960.06元，主要用于2021年騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域建設(shè)工程6,167,960.06元。
10.2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出4,303,172.01元，主要用于事業(yè)人員工資支出957,495.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)13,447.97元，公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,479.04元，其他公用經(jīng)費(fèi)215,750.00元，河長制工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，花園水庫水源地保護(hù)工程（成本）專項(xiàng)資金3,000,000.00元。
11.2130314防汛支出310,000.00元，主要用于山洪災(zāi)害防治120,000.00元，山洪災(zāi)害防治非工程措施維修養(yǎng)護(hù)90,000.00元，縣級防汛抗旱補(bǔ)助資金100,000.00元。
12.2130316農(nóng)村水利25,590,000.00元，主要用于2021年城郊中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目25,250,000.00元，小型水庫維修養(yǎng)護(hù)340,000.00元。
13.2130317水利技術(shù)推廣支出4,972,920.61元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,293,872.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)29,370.97元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29,460.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,750.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)70,352.64元，其他公用經(jīng)費(fèi)494,115.00元。
14.2130319江河湖庫水系綜合整治39,478,215.39元，主要用于河湖管護(hù)6,970,373.00元，明光河自治至順龍段河道治理工程600,000.00元，西沙河固東段治理工程1,400,000.00元，古永河壩區(qū)段治理工程10,740,000.00元，龍江小江界頭至曲石段治理工程12,730,000.00元，小型水庫安全運(yùn)行2,205,842.39元，小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固4,832,000.00元。
15.2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出14,136,274.25元，主要用于馬鹿塘水庫建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出22,407,809.10元。
（1）工資和福利支出15,657,653.06元，其中：30101基本工資4,723,308.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,497,496.00元、30103獎(jiǎng)金107,720.00元、30107績效工資3,598,237.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,799,129.76元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)361,511.68元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)893,970.11元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)588,565.74元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)87,714.77元。
（2）商品和服務(wù)支出6,409,336.04元，其中：30201辦公費(fèi)481,750.00元、30202印刷費(fèi)75,000.00元、30203咨詢費(fèi)20,000.00元，30205水費(fèi)6,300.00元、30206電費(fèi)103,125.00元、30207郵電費(fèi)159,200.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)18,300.00元、30211差旅費(fèi)711,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)715,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)29,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)25,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)32,500.00元、30226勞務(wù)費(fèi)773,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,318,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)195,371.04元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)187,500.00元、30239其他交通費(fèi)用273,270.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,286,020.00元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出68,820.00元，其中：30305生活補(bǔ)助68,820.00元。
（4）資本性支出272,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置272,000.00元。
2.項(xiàng)目支出111,216,540.70元。
（1）商品和服務(wù)支出1,148,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)210,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)98,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)420,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)420,000.00元。
（2）資本性支出（基本建設(shè)）19,986,091.00元，其中：30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)19,986,091.00元。
（3）資本性支出90,082,449.70元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)89,872,449.70元、31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新210,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目35個(gè)，政府采購預(yù)算總額521,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算259,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算262,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水務(wù)局部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)220,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待，接待費(fèi)下降，但公務(wù)用車車輛老舊，維修費(fèi)用增加，油價(jià)上漲，燃油費(fèi)用增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市水務(wù)局部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。
與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水務(wù)局部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32,500.00元，較上年減少4,500.00元，下降12.16%，2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待149人次。
減少的原因是我局將嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)接待制度的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，從而減少公務(wù)接待費(fèi)的支出；二是因開展工作需要的公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水務(wù)局部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為187,500.00元，較上年增加4,500.00元，增長2.46%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)187,500.00元，較上年增加4,500.00元，增長2.46%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是公務(wù)用車車輛老舊，維修費(fèi)用增加，油價(jià)上漲，燃油費(fèi)用增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是近年來無公務(wù)用車購置費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是公務(wù)用車車輛老舊，維修費(fèi)用增加，油價(jià)上漲，燃油費(fèi)用增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水務(wù)局（匯總）2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市水務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6,681,336.04元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加1,320,786.48元，增長24.64%。增加的原因是：辦公費(fèi)增加51,420.00元，增加原因是上年年末財(cái)政庫款緊缺，還有部分辦公費(fèi)未付款；印刷費(fèi)減少2,000.00元，減少的原因是股室采購了打印機(jī)，很多公文可以自己打印；咨詢費(fèi)與上年持平無變化；水費(fèi)與上年持平無變化；電費(fèi)增加27,625.00元，增加原因是上年年末財(cái)政庫款緊缺，2021年第四季度電費(fèi)未付款；郵電費(fèi)減少9,300.00元，減少的原因是更換網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、電話費(fèi)套餐；物業(yè)管理費(fèi)增加1,900.00元，增加原因是收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；差旅費(fèi)減少91,000.00元，減少的原因是上級會(huì)議以視頻會(huì)議為主，參會(huì)人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)增加229,000.00元，增加原因是需對黨建展覽館進(jìn)行修繕；會(huì)議費(fèi)增加9,000.00元，增加原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需求增加召開會(huì)議次數(shù)；培訓(xùn)費(fèi)增加8,000.00元，增加原因是提升業(yè)務(wù)水平，積極參加上級部門舉辦培訓(xùn)；公務(wù)接待費(fèi)減少4,500.00元，減少原因是嚴(yán)控公務(wù)接待；勞務(wù)費(fèi)減少136,500.00元，減少原因是臨時(shí)聘用人員減少；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加705,000.00元，增加原因是年年末財(cái)政庫款緊缺，還有大部分委托業(yè)務(wù)費(fèi)未付款；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加2,946.48元，增加原因是在職人員職務(wù)職級晉升，正常增資，工會(huì)經(jīng)費(fèi)交納增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加24,500.00元，增加原因是去年用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算一部分，公務(wù)用車車輛老舊，維修費(fèi)用增加，油價(jià)上漲，燃油費(fèi)用增加；其他交通費(fèi)用減少12,670.00元，減少原因是在職人員減少，公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加443,365.00元，增加原因是年年末財(cái)政庫款緊缺，還有大部分費(fèi)用未付款；辦公設(shè)備購置增加74,000.00元，增加原因是年年末財(cái)政庫款緊缺，還未付款。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市水務(wù)局部門資產(chǎn)總額955,527,153.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)280,144,364.48元，固定資產(chǎn)166,842,764.54元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程507,262,483.66元，無形資產(chǎn)1,277,540.36元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加134,838,163.56元，其中固定資產(chǎn)增加38,266.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值75,559.50元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；資產(chǎn)使用收入20,961.76元，其中出租資產(chǎn)1,216,899平方米，資產(chǎn)出租收入20,961.76元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市水務(wù)局（匯總）2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水務(wù)局（匯總）2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200233200111
