| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225053 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:44:00 |
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監(jiān)督索引號53052203200200800000
騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責對騰沖市內草原進行生態(tài)保護、科學規(guī)劃、管理利用和禁牧期草原監(jiān)測；負責騰沖市內草原恢復性建設項目的組織實施，支持人工草地建設、天然草原改良和飼草飼料基地建設，穩(wěn)定和提高草原生產能力；負責草原鼠害、病蟲害和毒害草監(jiān)測預警、調查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、財務室；
1、辦公室
負責上傳下達、組織保障、人事檔案、來電來訪、規(guī)章制度等各項工作。
2、財務室
負責單位的財務運行管理、資金預決算、工資審核審批、財務規(guī)章制度的貫徹落實等工作。
（三）重點工作概述
1.負責騰沖市范圍內草原的監(jiān)測與管理，草原與草食畜平衡的技術指導，草原生態(tài)保護（草原生態(tài)系統(tǒng)的保護、生物多樣性的維護、水土流失的綜合治理），以及草原生態(tài)建設和合理利用的公益性科普宣傳工作。
2、負責定期對騰沖市范圍內草原資源的調查、統(tǒng)計、研究和等級評定；騰沖市草原樣地樣方調查，草地資源清查及騰沖市國有芹菜塘牧場的日常管理工作。
3、負責騰沖市內草原基本狀況的動態(tài)監(jiān)測，為市政府和部門提供動態(tài)監(jiān)測和預警信息服務，草原保護管理中矛盾糾紛的調查、取證及排查工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中:財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1248255.29元，其中：一般公共預算1242002.28元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6253.01元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少143596.91元，減少10.32%，主要原因是上年項目經費結轉結余及本年新增項目經費減少所致。其中：一般公共預算增加528578.78元，增長74.09%，主要原因是本年將上年結轉結余資金納入年度預算管理,年度人員工資調整,往來款資金納入年度預算導致預算收入一般公共預算增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項收入；其他收入增加6253.01元，純增6253.01元，主要原因是財政代管單位資金納入年初預算；上年結轉結余0元，減少678428.7元，下降100%，主要原因是2021年預算安排的項目資金比上年減少，年末無財政應返還額度。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1242002.28元，其中:本年收入1242002.28元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1242002.28元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增長528578.78元，增長74.09%，主要原因是本年將上年結轉結余資金納入年度預算管理、年度人員工資調整、往來款資金納入年度預算導致預算收入一般公共預算財政撥款增加；其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加528578.78元，增長74.09%，主要原因是本年將上年結轉結余資金納入年度預算管理、年度人員工資調整、往來款資金納入年度預算導致預算收入一般公共預算財政撥款增加；政府性基金預算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1248255.29元，與上年對比減少143596.91元，下降10.32%，主要原因是年度項目資金預算減少。財政撥款安排支出1242002.28元，與上年對比增加528578.78元，增長74.09%，主要原因是年度調整人員工資增加,年末項目資金結轉進項目預算，往來款資金納入年度預算導致預算支出增加；其中：基本支出972002.28元，與上年對比增加308578.78元，增長46.51%，主要原因是年度調整人員工資及往來款資金納入年度預算導致同比增加；項目支出270000.00元，與上年對比增長220000.00元，增長540%，主要原因是2022年預算安排的項目資金比上年增多，導致同比增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80912.96元。主要用于本單位2022年在職人員基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位配套繳費。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療41912.42元。主要用于本單位2022年在職人員基本醫(yī)療保險單位配套繳費。
3.2101103公務員醫(yī)療補助42288.49元。主要用于本單位2022年在職人員公務員醫(yī)療補助單位配套繳費。
4.2110401生態(tài)保護270000.00元。主要用于草種基地建設及草原監(jiān)測統(tǒng)計工作經費保障。
5.2130204事業(yè)運行806888.41元。主要用于單位人員經費支出552983.65元、公用運轉類支出253904.76元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出972002.28元。
（1）工資和福利支出698585.52元，其中：30101基本工資218616.00元、31012津貼補貼90000.00元、30107績效工資212090.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80912.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費41912.42元、30111公務員醫(yī)療補助繳費42288.49元、30112其他社會保障繳費9565.65元、30307醫(yī)療費補助3200.00元。
（2）商品和服務支出253904.76元，其中：30201辦公費27625.00元、30202印刷費1250.00元、30205水費400.00元、30206電費600.00元、30207郵電費300.00元、30228工會經費19549.76元、30299其他商品和服務支出4180.00元。
（3）對個人和家庭補助支出19512.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助19512.00元。
2.項目支出270000.00元。
（1）商品和服務支出270000.00元，其中：30226勞務費40000.00元、3022委托業(yè)務費230000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
該項本單位無。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加0元，增長與上年持平，增加與上年持平的主要原因是本單位未預算“三公”經費。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位沒有預算因公出國（境）的費用。
（二）公務接待費
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是我單位沒有預算公務接待費的費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0與上年持平；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，較上年增加0持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我單位沒有預算公務用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是本單位未預算公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年持平的原因是本單位未預算公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
該項本單位不涉及。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市草原監(jiān)督管理所部門資產總額157767.75元，其中，流動資產6253.01元，固定資產151513.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分 騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預算公開表。
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