| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225052 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:32:10 |
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監(jiān)督索引號53052200324100000
騰沖市檔案局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市檔案局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市檔案局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市檔案局2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》和《云南省國家檔案館管理辦法》相關(guān)規(guī)定，依法接收全市各級黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位到期應(yīng)進(jìn)館檔案資料；負(fù)責(zé)征集整理民間組織和社會各界人士捐贈的重要檔案、資料，做好檔案資料的編輯研究工作。
2.負(fù)責(zé)館藏檔案的編研和開發(fā)利用工作。
3.負(fù)責(zé)館藏檔案資料和全市各級黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位進(jìn)館檔案資料的統(tǒng)一管理和保護(hù)，維護(hù)檔案的完整和安全。
4.負(fù)責(zé)對社會各界查閱利用檔案資料提供服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)館藏檔案信息化建設(shè)工作，逐步建成數(shù)字化檔案館。
6.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檔案管理利用股、征集編研股、檔案信息化建設(shè)管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是持續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對檔案工作重要批示精神，增強(qiáng)做好檔案工作的責(zé)任感、使命感，在騰沖聚力推進(jìn)“一城、一兵、一區(qū)”過程中提供檔案服務(wù)，積極發(fā)揮檔案工作在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的基礎(chǔ)性作用。二是全面履行檔案管理法定職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)《“十四五”騰沖市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布實(shí)施，加強(qiáng)《中華人民共和國檔案法》《鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作辦法》的貫徹落實(shí)，加強(qiáng)檔案行政執(zhí)法檢查力度，督促好機(jī)關(guān)事業(yè)單位檔案到期應(yīng)移交檔案的職責(zé)，做好綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評價(jià)，繼續(xù)抓實(shí)檔案管理規(guī)范化認(rèn)定及復(fù)查工作，做好全市檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織開展好檔案法制宣傳。三是加強(qiáng)對重點(diǎn)工程、重大活動(dòng)、重大項(xiàng)目檔案監(jiān)督指導(dǎo)管理工作，積極介入騰沖跨越發(fā)展。四是加強(qiáng)檔案安全管理，確保檔案實(shí)體安全。五是認(rèn)真做好檔案資源開發(fā)，做好疫情防控、文明城市創(chuàng)建等檔案的專項(xiàng)接收，做好查閱利用服務(wù)和地方特色檔案征集。六是加強(qiáng)檔案信息化建設(shè)，持續(xù)開展館藏檔案數(shù)字化掃描工作。七是全力做好檔案館建設(shè)項(xiàng)目掃尾工作，確保2022年投入使用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入2217233.93元，其中：一般公共預(yù)算2207413.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入9820.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少1610852.82元，下降42.08%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入減少。其中：一般公共預(yù)算減少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是館藏檔案掃描經(jīng)費(fèi)、國家綜合檔案館建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加9820.29元，純增9820.29元，主要原因是根據(jù)政府會計(jì)制度和財(cái)政相關(guān)要求，財(cái)政代管資金做其他收入納入預(yù)算管理，所以其他收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，增減0元，本年和上年均無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2207413.64元，其中:本年收入2207413.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2207413.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是館藏檔案掃描經(jīng)費(fèi)、國家綜合檔案館建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2217233.93元，與上年對比減少1610852.82元，下降42.08%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出減少。財(cái)政撥款安排支出2207413.64元，與上年對比減少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是館藏檔案掃描經(jīng)費(fèi)、國家綜合檔案館建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少，其中：基本支出597413.64元，與上年對比增加49326.89元，增長9%，主要原因是2022年預(yù)算人數(shù)比2021年增加1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1610000.00元，與上年對比減少1670000.00元，下降50.91%，主要原因是館藏檔案掃描經(jīng)費(fèi)、國家綜合檔案館建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，增減0元，本年和上年均無用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2012601行政運(yùn)行483841.23元。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、臨時(shí)工工資、其他社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)380800.11元，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)103041.12元。
2.2012604檔案館250000.00元。主要用于館藏檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)150000.00元，館藏檔案掃描經(jīng)費(fèi)100000.00元。
3.2012699其他檔案事務(wù)支出1360000.00元。主要用于綜合檔案館安全監(jiān)控系統(tǒng)采購60000.00元，綜合檔案館辦公設(shè)備采購100000.00元，綜合檔案館檔案密集架采購200000.00元，綜合檔案館建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1000000.00元。
4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54286.24元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.2101101行政單位醫(yī)療9498.74元。主要用于在職參公管理事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療18117.11元。主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31670.32元。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出597413.64元。
（1）工資和福利支出494372.52元，其中：30101基本工資127596.00元、30102津貼補(bǔ)貼115332.00元、30103獎(jiǎng)金3689.00元、30107績效工資112660.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54286.24元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27615.85元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31670.32元、30112其他社會保障繳費(fèi)2323.11元、30199其他工資福利支出19200.00元。
（2）商品和服務(wù)支出103041.12元，其中：30201辦公費(fèi)2375.00元、30205水費(fèi)1000.00元、30206電費(fèi)2125.00元、30207郵電費(fèi)1000.00元、30211差旅費(fèi)1000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2000.00元、30218專用材料費(fèi)48000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)5811.12元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500.00元、30239其他交通費(fèi)用8190.00元、30299其他商品和服務(wù)支出3040.00元。
2.項(xiàng)目支出1610000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出226800.00元，其中：30201辦公費(fèi)126800.00元、30226勞務(wù)費(fèi)100000.00元。
（2）資本性支出（基本建設(shè)）1000000.00元，其中，30901房屋建筑物購建1000000.00元。
（3）資本性支出383200.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置383200.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個(gè)，政府采購預(yù)算總額151700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算151700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市檔案局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30500.00元，較上年增加2000.00元，增長7.02%，增加主要原因是上年沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市檔案局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市檔案局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2000.00元，較上年增加2000.00元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待20人次。
增加原因是上年沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，2022年根據(jù)工作需要，預(yù)計(jì)將發(fā)生公務(wù)接待5批次、20人次，所以預(yù)算了2000.00元公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市檔案局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是自公車改革以來，本單位一直保留1輛公務(wù)用車無變動(dòng)，且2022年無計(jì)劃新購車輛，每年支出基本均衡，所以公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是自公車改革以來，本單位一直保留1輛公務(wù)用車無變動(dòng)，每年支出基本均衡。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市檔案局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市檔案局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排103041.12元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少20581.08元，下降16.65%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少5795.00元；水費(fèi)預(yù)算較上年增加500.00元，增加原因是本年經(jīng)費(fèi)細(xì)化預(yù)算水費(fèi)比上年增加；電費(fèi)預(yù)算較上年增加1625.00元，增加原因是本年經(jīng)費(fèi)細(xì)化預(yù)算電費(fèi)比上年增加；郵電費(fèi)預(yù)算較上年增加625.00元，增加原因是本年經(jīng)費(fèi)細(xì)化預(yù)算郵電費(fèi)比上年增加；差旅費(fèi)與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年增加2000.00元，增加原因是上年沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，2022年根據(jù)工作需要，預(yù)計(jì)將發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)2000.00元；專用材料費(fèi)較上年減少24000.00元，減少原因是2022年預(yù)計(jì)檔案用品用量減少；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加1423.92元，增加原因是工會預(yù)算計(jì)提基數(shù)（工資福利支出）增加，所以工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出增加3040.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市檔案局資產(chǎn)總額10381388.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2820.29元，固定資產(chǎn)2007485.86元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8355193.76元，無形資產(chǎn)15888.92元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加880171.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少5259.02元，固定資產(chǎn)減少110236.44元（計(jì)提折舊），在建工程增加1000000.00元，無形資產(chǎn)減少4333.32元（計(jì)提折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市檔案局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市檔案局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200324100111
