| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225047 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:19:32 |
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騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報(bào)批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報(bào)批，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報(bào)瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會(huì)組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評估及恢復(fù)重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。
12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，監(jiān)督實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。
15.與騰沖市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)依法可食用陸生野生動(dòng)物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。依法可食用陸生野生動(dòng)物進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由騰沖市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)和草原工作的市政府工作部門，機(jī)構(gòu)級別正科級，2019年按照《騰沖市林業(yè)和草原局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》涉及林業(yè)部分逐項(xiàng)推進(jìn)落實(shí)深化機(jī)構(gòu)改革工作，完成定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、森林和草原防火股、人事股11個(gè)股室。2020年按照《騰沖市林業(yè)和草原局事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》，騰沖市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位18個(gè)，其中有10個(gè)所屬事業(yè)單位納入林草局本級核算，分別是：騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊(duì)、騰沖市國有林場管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測中心、騰沖市地?zé)峄鹕斤L(fēng)景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站。
（三）重點(diǎn)工作概述
以“加快森林、草原、濕地、保護(hù)地管理、保護(hù)和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林草總產(chǎn)值達(dá)60.81億元以上”為工作目標(biāo)，全力推進(jìn)林業(yè)和草原跨越發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制141人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制117人。在職實(shí)有143人，其中：財(cái)政全額保障143人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員66人，其中：離休0人，退休66人。
車輛編制15輛，實(shí)有車輛14輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入37,151,853.71元，其中：一般公共預(yù)算34,059,048.15元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入406,836.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,685,968.75元。
與上年對比減少15,662,629.44元，下降29.66%，主要原因是（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加原因是主要原因是基本工資正常晉升和社會(huì)保險(xiǎn)增加；（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)減少原因是項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)加快，上級下達(dá)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：一般公共預(yù)算增加416,706.10元，增長1.24%，主要原因是工資正常晉申和項(xiàng)目支出預(yù)算增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，增與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加406,836.81元，增長100%，主要原因是財(cái)政代管單位資金納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,685,968.75元，減少16,486,172.35元，下降85.99%，主要原因是一是2021年預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年減少，年末無財(cái)政應(yīng)返還額度；二是2021年加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理，積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，加大支出進(jìn)度，提高了資金使用效率。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入36,745,016.90元，其中:本年收入34,059,048.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,685,968.75元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款34,059,048.15元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加3,102,674.85元，增長9.22%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)的上年上級下達(dá)項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加416,706.10元，增長1.24%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)的上年上級下達(dá)項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出37,151,853.71元，與上年對比減少15,662,629.44元，下降29.66%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)的上年上級下達(dá)項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出36,745,016.90元，與上年對比增加3,102,674.85元，增長9.22%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)的上年上級下達(dá)項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算,其中：基本支出25,514,048.15元，與上年對比減少2,018,293.90元，下降7.33%，主要原因是在職人員減少和壓縮一般性支出；項(xiàng)目支出11,230,968.75元，與上年對比增加5,120,968.75元，增長45.60%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)的上年上級下達(dá)項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施100,000.00元，主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)用。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,288,560.48元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出618,000.00元，主要用于在職職工的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4.2101101行政單位醫(yī)療301,197.85元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療832,138.41元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助665,098.55元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
7.2110401生態(tài)保護(hù)1,970,000.00元，主要用于草原方面支出。
8.2110406自然保護(hù)地30,000.00元，主要用于自然保地保護(hù)管理支出。
9.2130201行政運(yùn)行22,984,952.86元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局局本級工資公務(wù)費(fèi)。
10.2130205森林資源培育1,680,000.00元，主要用于全市森林撫育以及營造林項(xiàng)目支出。
11.2130207森林資源管理968,468.75元，主要用于林草系統(tǒng)資源管理等方面支出。
12.2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償92,500.00元，主要用于國家、省級公益林方面的支出。
13.2130211動(dòng)植物保護(hù)94,000.00元，主要用于動(dòng)植物保護(hù)管理支出。
14.2130213執(zhí)法與監(jiān)督50,000.00元，主要用于局本級林草執(zhí)法支出。
15.2130227貸款貼息390,000.00元，主要用于貸款貼息支出。16.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)2,451,000.00元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出。
17.2130237行業(yè)業(yè)務(wù)管理100,000.00元，主要用于生態(tài)工程及造林、封山育林等林業(yè)項(xiàng)目的調(diào)查設(shè)計(jì)、評審評估、績效評價(jià)、審計(jì)費(fèi)、檢查驗(yàn)收等支出，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析，林木種子、種苗等林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、法律服務(wù)費(fèi)、生物安全與遺傳資源管理、人才發(fā)展、宣傳等方面的支出。
18.2130299其他林業(yè)和草原支出965,400.00元，主要用于創(chuàng)建國家森林城市，保證正常運(yùn)行等方面的支出。
19.2240602森林草原防災(zāi)減災(zāi)163,700.00,主要用于森林防火等方面的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出25,514,048.15元。
（1）工資和福利支出20,369,758.03元，其中：30101基本工資6,158,964.00元、31012津貼補(bǔ)貼4,468,296.00元、30103獎(jiǎng)金147,000.00元、30107績效工資4,498,243.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,288,560.48元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)618,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,133,336.26元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)665,098.55元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)392,259.74元。
（2）商品和服務(wù)支出2,755,670.12元，其中：30201辦公費(fèi)104,059.00元、30202印刷費(fèi)20,000.00元、30205水費(fèi)20,000.00元、30206電費(fèi)63,000.00元、30207郵電費(fèi)130,000.00元、30211差旅費(fèi)120,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)80,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)45,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)601,416.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)588,985.12元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)399,000.00元、30239其他交通費(fèi)用347,130.00元、30299其他商品和服務(wù)支出197,080.00元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2,388,620.00元，其中：30305生活補(bǔ)助2,388,620.00元。
2.項(xiàng)目支出11,230,968.75元。
（1）商品和服務(wù)支出9,170,568.75元，其中：30201辦公費(fèi)358,996.00元、30202印刷費(fèi)147,057.00元、30207郵電費(fèi)241,000.00元、30211差旅費(fèi)265,203.00元、30214租賃費(fèi)64,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)55,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)147,600.00元、30218專用材料費(fèi)1,391,340.00元、30226勞務(wù)費(fèi)6,146,372.75元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)185,000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)169,000.00元。
（2）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,796,080.00元，其中：30305 生活補(bǔ)助466,080.00元、30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1,330,000.00元。
（3）債務(wù)利息及費(fèi)用支出55,000.00元，其中：30702國外債務(wù)付息55,000.00元。
（4）資本性支出155,400.00，其中31002辦公設(shè)備購置155,400.00元。
（5）對企業(yè)補(bǔ)助53,920.00元，其中：31205利息補(bǔ)貼53,920.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，政府采購預(yù)算總額142,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算142,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局本級部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)613,000.00元，較上年增加24,000.00元，增長4.07%，增加的主要原因是車輛老化，轄區(qū)點(diǎn)多線長面廣，車輛耗油多磨損大修理嚴(yán)重，因此車輛費(fèi)用增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局本級部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局本級部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45,000.00元，較上年減少105,000.00元，下降70.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待600人次。
減少的原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市委實(shí)施辦法、公務(wù)接待管理制度等，不斷加強(qiáng)公務(wù)接待管理；二是受疫情影響需接待次數(shù)人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局本級部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為568,000.00元，較上年增加129,000.00元，增長29.38%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)568,000.00元，較上年增加129,000.00元，增長29.38%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是車輛老化，林區(qū)道路崎嶇，油耗高修理費(fèi)用高，因此車輛費(fèi)用增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,755,670.12元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少268,059.78元，下降-8.87%。減少的原因是：公務(wù)費(fèi)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少25,000.00元；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；差旅費(fèi)預(yù)算減少20,000.00元，會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年減少30,000.00元，減少的原因是一是上級會(huì)議以視頻會(huì)議為主，參會(huì)人員次數(shù)有所減少；二是受疫情影響，組織會(huì)議次數(shù)人數(shù)減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算減少10,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年減少25,000.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年減少3704.78元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用減少24,570.00元，減少原因是在職職工減少6人。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額29,692,011.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,201,048.67元，固定資產(chǎn)16,333,704.05元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程373,220.00元，無形資產(chǎn)153,478.82元，其他資產(chǎn)630,560.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23,980,099.32元，其中固定資產(chǎn)增加835,809.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)173項(xiàng)，賬面原值911,180.36元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預(yù)算公開表。
