| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225046 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:17:18 |
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監(jiān)督索引號53052203200200100000
騰沖市來鳳山管理所2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市來鳳山管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市來鳳山管理所2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市來鳳山管理所2022年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護(hù)、建設(shè)和經(jīng)營管理；組織實施管護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，做好動植物的保護(hù)、封山育林、營林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2022年部門預(yù)算編報的單位共1個，即為騰沖市來鳳山管理所。
（三）重點工作概述
1、堅持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責(zé)任落實、加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿完成了本年度森林草原防滅火各項工作任務(wù)，保證轄區(qū)無火情，無事故。
2、多渠道宣傳教育，有效提升職工的林業(yè)行政執(zhí)法水平和提高廣大群眾保護(hù)野生動植物資源思想，切實保護(hù)好了來鳳山森林資源安全，保障了來鳳山森林資源的持續(xù)、健康發(fā)展。
3、提升來鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。
4、結(jié)合工作實際，不斷創(chuàng)新工作方式，在努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作的同時，還積極組織參與愛國衛(wèi)生“七個專項行動”，以鞏固提升全國文明城市、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和美麗縣城建設(shè)為重點，積極培養(yǎng)市民良好的衛(wèi)生習(xí)慣，切實把“七個專項行動”工作做細(xì)做實。
5、強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢驗工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，完善檢疫防控體系，嚴(yán)防外來林業(yè)有害生物入侵。
6、宣傳到位，工作落到實處，各項制度、措施完善，牢固樹立“安全生產(chǎn)無小事”的認(rèn)識，時刻把人民群眾生命財產(chǎn)安全放在第一位，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1,819,022.70元，其中：一般公共預(yù)算1,819,022.70元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少319,796.16元，下降14.95%，主要原因一是比上年減少2020年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余260,000.00元；二是上年政府性績效獎勵（18,000.00元/人·年）216,000.00元納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性績效獎勵（18,000.00元/人·年）納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少260,000.00元，下降100%，主要原因是比上年減少2020年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余260,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1,819,022.70元，其中:本年收入1,819,022.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,819,022.70元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性績效獎勵（18,000.00元/人·年）納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性績效獎勵（18,000.00元/人·年）納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1,819,022.70元，與上年對比減少319,796.16元，下降14.95%，主要原因一是比上年減少2020年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余260,000.00元；二是上年政府性績效獎勵（18,000.00元/人·年）216,000.00元納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算。財政撥款安排支出1,819,022.70元，與上年對比減少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性績效獎勵（18,000.00元/人·年）納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算，其中：基本支出1,569,022.70元，與上年對比減少159,796.16元，下降9.24%，主要原因是上年政府性績效獎勵（18,000.00元/人·年）216,000.00元納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算；項目支出250,000.00元，與上年對比增加100,000.00元，增長66.67%，主要原因是將2021年結(jié)轉(zhuǎn)項目（2021年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金）納入本年年初預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出177,002.08元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療89,008.88元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助73,631.44元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
4.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)1,229,380.30元，主要用于工資福利支出及公務(wù)費支出。
5.2130207森林資源管理150,000.00元，主要用于來鳳山國家森林公園森林防火及森林公園日常管護(hù)、維護(hù)等方面。
6.2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償100,000.00元，主要用于來鳳山省級公益林管護(hù)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,569,022.70元。
（1）工資和福利支出1,492,603.50元，其中：30101基本工資465,636.00元、31012津貼補(bǔ)貼194,688.00元、30103獎金3,000.00元、30107績效工資481,939.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費177,002.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費89,008.88元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費73,631.44元、30112其他社會保障繳費7,698.10元。
（2）商品和服務(wù)支出76,419.20元，其中：30201辦公費11,000.00元、30207郵電費2,500.00元、30228工會經(jīng)費33,469.20元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出5,700.00元。
2.項目支出250,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出250,000.00元，其中：30201辦公費40,000.00元、30205水費15,000.00元、30206電費10,000.00元、30213維修（護(hù)）費150,000.00元、30226勞務(wù)費35,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市來鳳山管理所2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是2022年實有在編車輛數(shù)與上年一致。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市來鳳山管理所2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：我單位不涉及因公出國（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市來鳳山管理所2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是2022年及上年都不涉及公務(wù)接待事項。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
騰沖市來鳳山管理所2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費與上年持平的主要原因是2022年實有在編車輛數(shù)與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是2022年與上年都不涉及購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費與上年持平的原因是2022年實有在編車輛數(shù)與上年一致。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市來鳳山管理所2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市來鳳山管理所資產(chǎn)總額324,818.97元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)324,817.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少689,547.08元，其中固定資產(chǎn)減少429,547.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)16項，賬面原值80,788.88元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市來鳳山管理所2022年
部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市來鳳山管理所2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200100111
