| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225043 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:12:25 |
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監(jiān)督索引號53052203200200400000
騰沖市大河國有林場2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市大河國有林場2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市大河國有林場2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市大河國有林場2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務(wù)室5個辦公室。
（三）重點工作概述
1.依法強化資源林政管理和停止天然林采伐。
2.加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行，保護和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3.加強森林防火、森林資源管護工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導片區(qū)責任制，加強宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作。
4.國家級公益林、省級公益林通過增加人力、物力全面進行管護。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制5輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 10,699,993.95元，其中：一般公共預(yù)算5,770,397.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,829,596.34元。
與上年對比增加4,583,243.47元，增長74.93%，主要原因是2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)增加3,880,096.34元。其中：一般公共預(yù)算增加603,147.13元，增長11.67%，主要原因是一是本年度預(yù)算的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險較上年有所增加；二是本年度新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算；三是增加了本單位職工的崗位和薪級工資；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加100,000.00元，純增100,000.00元，主要原因是2022年將財政代管單位資金納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,829,596.34元，增加3,880,096.34元，增長408.65%，主要原因是2022年將非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)至上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入5,770,397.61元，其中:本年收入5,770,397.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,770,397.61元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加603,147.13元，增長11.67%，主要原因一是本年度預(yù)算的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險較上年有所增加；二是本年度新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算；三是增加了本單位職工的崗位和薪級工資。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加603,147.13元，增長11.67%，主要原因是一是本年度預(yù)算的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險較上年有所增加；二是本年度新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算；三是增加了本單位職工的崗位和薪級工資；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出10,699,993.95元，與上年對比增加4,583,243.47元，增長74.93%，主要原因是2022年農(nóng)林水支出數(shù)增加3,880,096.34。財政撥款安排支出5,770,397.61元，與上年對比增加603,147.13元，增長11.67%，主要原因是一是本年度預(yù)算的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險較上年有所增加；二是本年度新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算；三是增加了本單位職工的崗位和薪級工資，其中：基本支出5,490,397.61元，與上年對比增加373,147.13元，增長7.29%，主要原因是一是本年度預(yù)算的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險較上年有所增加；二是本年度新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算；三是增加了本單位職工的崗位和薪級工資。；項目支出280,000.00元，與上年對比增加230,000.00元，增長460.00%，主要原因一是預(yù)算安排的項目資金比上年增加100000.00元；二是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出518,198.24元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
2.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出212,312.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3.2130204事業(yè)機構(gòu)4,348,150.03元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療256,466.29元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助155,271.05元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
6.2130205森林資源培育280,000.00元，主要用于暗針葉林植被恢復小課題實驗項目資金支付150000.00元，2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金森林撫育項目130000.00元。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出5,490,397.61元。
（1）工資和福利支出4,750,960.49元，其中：30101基本工資1,401,396.00元、31012津貼補貼756,552.00元、30103獎金6,000.00元、30107績效工資1,386,791.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費518,198.24元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費256,466.29元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費155,271.05元、30112其他社會保障繳費57,973.91元、30109 職業(yè)年金繳費212,312.00元。
（2）商品和服務(wù)支出789,469.12元，其中：30201辦公費37,100.00元、30202印刷費3,500.00元、30205水費4,000.00元、30206電費17,000.00元、30207郵電費20,000.00元、30211差旅費95,000.00元、30213維修（護）費20,000.00元、30226勞務(wù)費86,750.00元、30228工會經(jīng)費119,279.12元、30231公務(wù)用車運行維護費95,000.00元、、30299其他商品和服務(wù)支出46,840.00元。
（3）對個人和家庭補助支出156,468.00元，其中：30305生活補助156,468.00元。
(4)資本性支出38,500.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置38,500.00元。
2.項目支出280,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出245,000.00元，其中：30226勞務(wù)費245,000.00元。
（2）對個人和家庭的補助35,000.00元，其中：30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼35,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額38,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算38,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元）。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計95,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是2022年車輛編制數(shù)與2021年一致。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市大河國有林場2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：2021年和2022年均未預(yù)算出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市大河國有林場2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是2021年與2022年沒有預(yù)算公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市大河國有林場2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為95,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費95,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是2022年車輛編制數(shù)與2021年一致。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是2022年與2021年沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是2022年車輛編制數(shù)與2021年一致。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市大河國有林場2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市大河國有林場資產(chǎn)總額81,478,715.36元，其中，流動資產(chǎn)10,862,716.35元，固定資產(chǎn)70,596,188.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)19,810.78元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加472,206.75元，其中固定資產(chǎn)增加1,677,225.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值32,214.07元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市大河國有林場2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市大河國有林場2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200400111
