| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0225037 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:47:32 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000200000
騰沖市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市第一中學(xué)是一所“一級(jí)一等”完全中學(xué)，校園占地面積236畝，房屋建筑面積71346 m2，自然林及人工綠化面積近40696 m2。校內(nèi)有多幢現(xiàn)代教學(xué)樓、圖書(shū)館、食堂餐廳、學(xué)生宿舍等，教學(xué)設(shè)備齊全。學(xué)校先后被評(píng)為“云南省一級(jí)一等完全中學(xué)”、“云南省綠色學(xué)校”、“云南省文明學(xué)校”、“云南省中小學(xué)校本培訓(xùn)先進(jìn)集體”。現(xiàn)有72個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生4000多人，高考升學(xué)率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。學(xué)校職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案以實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教，育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展為宗旨。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、教務(wù)處、政教處、安全辦、總務(wù)處、校團(tuán)委、教科室、信息中心、圖書(shū)館、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)務(wù)室、督導(dǎo)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
本學(xué)年，我校在各級(jí)黨委、政府和教育主管部門(mén)的關(guān)懷下，在社會(huì)各界的熱情支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全校師生員工解放思想、實(shí)事求是、開(kāi)拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新，弘揚(yáng)正氣，求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)。
本學(xué)年的工作可以概括為：定位日漸清晰，管理不斷強(qiáng)化，硬件明顯改善，形象迅速提升，知名度不斷提高。
過(guò)去的一年，我校教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。全校師生在拼搏中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，高考、中考再創(chuàng)佳績(jī)
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制326人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制326人。在職實(shí)有313人，其中： 財(cái)政全額保障313人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員117人，其中： 離休0人，退休117人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入83,108,167.78元，其中：一般公共預(yù)算49,296,797.89元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入4,120,000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入23,691,369.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,000,000.00元。
與上年對(duì)比增加26,653,267.96元，增長(zhǎng)47%，主要原因是本年預(yù)算將預(yù)算外收入及財(cái)政代管資金納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少2,037,421.93元，下降3.9%，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入，財(cái)政專戶管理資金收入增加4,120,000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年將預(yù)算外資金納入預(yù)算；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加23,691,369.89元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年往來(lái)款納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,000,000.00元，增加1,000,000元，增長(zhǎng)2%，主要原因是上年增加騰森公司借款。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入55,296,797.89元，其中:本年收入49,296,797.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,000,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款49,296,797.89元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少2,037,421.93元，下降3.9%，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2,037,421.93元，下降3.9%，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出83,108,167.78元，與上年對(duì)比增加26,653,267.96元，增長(zhǎng)47%，主要原因是本年預(yù)算將預(yù)算外收入及財(cái)政代管資金納入預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出55,296,797.89元，與上年對(duì)比增加3,962,578.07元，增長(zhǎng)7%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，其中：基本支出49,296,797.89元，與上年對(duì)比減少2,037,421.93元，下降3.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少；項(xiàng)目支出6,000,000.00元，與上年對(duì)比增減1,000,000.00元，主要原因?yàn)轵v森公司借款。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2050203初中教育9,712,548.53元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2.2050204高中教育35,948,179.55元，主要用于高中教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,216,399.20元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
4.2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14,400.00元，主要用于兩勞人員支出。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,593,469.07元，主要用于單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,491,872.85元主要用于單位人員公務(wù)員保險(xiǎn)繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出49,296,797.89元。
（1）工資和福利支出43,893,340.77元，其中：30101基本工資14,815,668.00元、30102津貼補(bǔ)貼5,251,392.00元、30103獎(jiǎng)金61,500.00元、30107績(jī)效工資13,912,435.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5,216,399.20元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)319,928.69元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,593,469.07元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,491,872.85元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)230,675.96元。
（2）商品和服務(wù)支出5,084,677.12元，其中：30201辦公費(fèi)1,399,748.00元、30202印刷費(fèi)90,000.00元、30205水費(fèi)200,000.00元、30206電費(fèi)300,000.00元、30207郵電費(fèi)50,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)400,000.00元、30211差旅費(fèi)150,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)780,000.00元、30218專用材料費(fèi)30,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)717,712.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)871,997.12元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出45,220.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出138,780.00元，其中：30305生活補(bǔ)助138,780.00元。
2.項(xiàng)目支出6,000,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出5,000,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)2,316,500.31元、30213維修（護(hù)）費(fèi)2,683,499.69元。
（2）資本性支出1,000,000.00元，其中：310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目24個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5,716,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,316,400元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算1,400,000.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市第一中學(xué)部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)230,000.00元，較上年增加200,000元，增長(zhǎng)667%，增加的主要原因是上年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，本年用單位資金增加購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。
具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第一中學(xué)部門(mén)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第一中學(xué)部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第一中學(xué)部門(mén)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為230,000.00元，較上年增加200000元，增長(zhǎng)667%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)180,000.00元，較上年增加180,000.00元，增長(zhǎng)100%與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50,000.00元，較上年增加20000元，增長(zhǎng)67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，較上年增加。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是上年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，本年預(yù)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛并增加相關(guān)費(fèi)用其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年增加的原因是上年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，本年用單位資金增加購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加原因是購(gòu)置車(chē)輛后相應(yīng)費(fèi)用產(chǎn)生。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第一中學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額304,595,820.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)198,850,081.67元，固定資產(chǎn)112,438,943.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10,642,385.25元，無(wú)形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3827862.89元，其中固定資產(chǎn)增加1807800元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000200111
