| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225036 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:44:29 |
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監(jiān)督索引號53052200336000000
騰沖市教育體育局(匯總)2022年
部門預算公開目錄
第一部分騰沖市教育體育局(匯總)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市教育體育局(匯總)2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市教育體育局(匯總)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市教育體育局是主管全市教育體育工作的市政府工作部門，機構級別正科級。騰沖市教育體育局的主要職責是擬定和組織實施全市教育體育工作的有關政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領導本地區(qū)各級各類學校的教育和教學工作，加強體育公共服務，促進多元化體育服務體系建設，推動全民健身發(fā)展。具體職責是：
1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
2、負責各級各類學校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，按照學校設置標準提出學校設置建議，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3、負責推進城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，指導普通高中、初中、小學、學前教育和特殊教育工作。
4、開展教育督導工作，組織和指導開展對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農村成人文化技術教育工作的督導檢查和評估驗收，指導全市基礎教育發(fā)展水平和質量的監(jiān)測工。
5、負責組織以就業(yè)為導向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負責全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學指導文件，指導中等職業(yè)教育改革、教材建設和職業(yè)指導。
6、負責本部門教育體育經費的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經費、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測全市教育體育經費的使用情況。統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調對少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。
7、指導除高校以外的各級各類學校的思想政治工作、德育工作。指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術教育、國防教育工作。指導全市青少年校外教育和體育工作。
8、主管教師教育工作，組織全市各類學校教師開展繼續(xù)教育和全面實施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設。
9、組織實施各類高等、中等學歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學籍學歷管理工作，擬定中職學校和普通高中招生計劃。承辦學校的設立、調整及其發(fā)展規(guī)模、學制、專業(yè)的審查報批工作。指導和發(fā)展民辦教育。
10、負責教育體育局機關和下屬單位干部隊伍建設。按照干管權限，進行領導干部人選的考察、推薦、任免。指導學校搞好黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。
11、負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調監(jiān)督檢查。負責國際、國內教育援助項目的立項和管理工作。
12、指導各級各類學校勤工儉學和貧困生資助工作，負責教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。
13、統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負責推行《全民健身條例》和《全民健身計劃》，指導開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監(jiān)督管理，負責全市社會體育團體指導和管理。
14、統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓練工作，設置競技運動項目，指導運動隊伍建設，協(xié)調運動員社會保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運動會和單項體育賽事。
15、研究擬訂全市體育產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務管理，推動體育標準化建設。
16、組織開展體育領域的科技研究、技術攻關和成果推廣。
17、負責全市教育體育對外交流合作事務。
18、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置12個內設機構，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計劃財務股、基礎教育股、教育體育督導辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術教育股、工程建設管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心（事業(yè)單位）。
所屬單位36個，分別是：
1.騰沖市教育體育局
2.騰沖市第一中學
3.騰沖市益群中學
4.騰沖市第三中學
5.騰沖市第四中學
6.騰沖市第五中學
7.騰沖市第六中學
8.騰沖市第七中學
9.騰沖市第八中學
10.騰沖市民族完全中學
11.騰沖市第一幼兒園
12.騰沖市第二幼兒園
13.騰沖市第三幼兒園
14.騰沖市第一職業(yè)高級中學
15.騰沖市青少年校外活動中心
16.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校
17.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校
18.騰沖市明光中心學校
19.騰沖市滇灘中心學校
20.騰沖市固東鎮(zhèn)中心學校
21.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學校
22.騰沖市猴橋中心學校
23.騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校
24.騰沖市和順中心學校
25.騰沖市騰越中心學校
26.騰沖市中和中心學校
27.騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校
28.騰沖市清水鄉(xiāng)中心學校
29.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學校
30.騰沖市五合中心學校
31.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學校
32.騰沖市新華中心學校
33.騰沖市團田中心學校
34.騰沖市特殊教育學校
35.騰沖市實驗學校
36.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校
（三）重點工作概述
1、全面加強黨建工作
加強市委教育體育工委的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和紀律建設；做好教育體育工委基層黨建、黨風廉政建設工作，統(tǒng)籌師德師風建設；抓好黨員發(fā)展、教育培訓及管理服務工作，抓好黨員干部培養(yǎng)選拔、黨員隊伍建設及黨員電化教育工作；負責抓好“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員、黨員政治生日、談心談話等黨內基本制度的落實；抓好教育體育系統(tǒng)意識形態(tài)工作，嚴肅黨內政治生活。深化全面從嚴治黨，落實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任，強化“黨政同責”和“一崗雙責”。
2、全面深化體制機制改革
強化改革頂層設計。組織召開全市教育體育工作會議，健全重點改革任務清單，全力推進各項重點改革任務的落實落地。加快辦學體制改革。落實《中華人民共和國民辦教育促進法》《國務院關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發(fā)展的若干意見》以及配套文件。強化教育體育督導，加強督學隊伍建設，制訂教育督導工作方案、實施細則、指標體系和評分辦法，開展督導評價工作。構建教育體育對外開放新格局，研究制定切實可行的師訓規(guī)劃。
3、全面加快教育結構調整優(yōu)化
大力發(fā)展學前教育，推進學前教育改革發(fā)展實驗工作，實施好學前行動計劃公辦幼兒園建設項目，鼓勵普惠性民辦幼兒園建設項目。著力促進入學機會公平。制訂出臺義務教育階段學生入學的有關具體辦法，落實好隨遷子女義務教育就學政策，組織實施好義務教育學生免試就近入學工作。加強農村留守兒童教育關愛工作。加快普及高中階段教育，穩(wěn)步實施高中階段教育普及攻堅計劃。創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，加快推進職業(yè)教育產教融合、校企合作。高度重視特殊教育。
4、著力提高教育教學質量
加強學校管理，規(guī)范辦學行為。推進義務教育學校管理標準的實施，規(guī)范學校常規(guī)管理。持續(xù)加強和改進德育工作，扎實推進社會主義核心價值觀培育。加強教科研活動，實現(xiàn)教師專業(yè)發(fā)展和教學質量提升。擴大優(yōu)質教育資源覆蓋面，完善“三通兩平臺”建設與應用。實施農村教師千人培訓計劃。全面加強依法治教及政風行風建設，嚴格依照國家法律法規(guī)抓好招生考試、學校安全、學生資助、營養(yǎng)改善、留守兒童關愛等各項工作。加強學校安全穩(wěn)定，開展中小學生安全教育活動。
5、扎實抓好教育扶貧工作
提高學生精準資助水平，落實義務教育學生“兩免一補”政策。科學制定扶貧工作方案。落實各項扶貧措施，加強動態(tài)管理，核準建檔立卡教育人口底數(shù)。制定“掛包幫”“轉走訪”工作計劃及實施方案，開展好各項扶貧政策和各項工作的落實。加強就業(yè)技能、農作物種植、禽畜養(yǎng)殖、勞動技能培訓，協(xié)助貧困戶轉移就業(yè)。
6、做好體育工作
擬定好中小學體育教育、群眾體育、競技體育的發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督；指導體育訓練、競賽、運動隊伍建設和訓練單位的發(fā)展工作，做好教練員和裁判員的崗位培訓工作；；組織實施《全民健身計劃綱要》；監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動全民體質監(jiān)測；組織實施全市學生體質健康標準測試工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展及項目設置與布局，制訂全市體育競賽制度、計劃和規(guī)程，抓好競賽和訓練工作；組團參加有關運動會和其他比賽，承辦一定規(guī)模賽事。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共36個。其中：財政全額供給單位36個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位35個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6899人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6877人。在職實有6862人，其中：財政全額保障6862人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3059人，其中：離休0人，退休3059人。
車輛編制36輛，實有車輛31輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1,634,573,440.99元，其中：一般公共預算1,212,069,392.58元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入31,071,283.50元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入328,484,777.47元，上年結轉結余62,947,987.44元。
與上年對比增加372,800,815.99元，增長29.55%，主要原因是一般公共預算、財政專戶管理資金、其他收入大幅增加。其中：一般公共預算增加31,311,758.25元，增長2.65%，主要原因是社保繳費增加，高中生均公用經費、學前生均公用經費標準提高，收費成本補償，項目支出增加；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加31,071,283.50元，純增長，主要原因是財政專戶管理資金收入從今年起納入年初預算；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加328,484,777.47元，純增長，主要原因是往來款管理的其他收入從今年起納入年初預算；上年結轉結余減少18,067,003.23元，下降22.30%，主要原因是財政收回以前年度財政應返還額度指標。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1,273,017,380.02元，其中:本年收入1,212,069,392.58元，上年結轉收入60,947,987.44元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,212,069,392.58元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加11,244,755.02元，增長0.89%，主要原因是一般公共預算財政撥款增加31,311,758.25元、上年結轉減少20,067,003.23元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加31,311,758.25元，增長2.65%，主要原因是社保繳費增加，高中生均公用經費、學前生均公用經費標準提高，收費成本補償，項目支出增加；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1,634,573,440.99元，與上年對比增加372,800,815.99元，增長29.55%，主要原因是一般公共預算、財政專戶管理資金、其他收入安排的支出大幅增加。財政撥款安排支出1,273,017,380.02元，與上年對比增加11,244,755.02元，增長0.89%，主要原因是一般公共預算財政撥款增加31,311,758.25元、上年結轉減少20,067,003.23元，其中：基本支出1,152,667,635.62元，與上年對比減少17,919,998.71元，下降1.53%，主要原因是社保繳費增加，高中生均公用經費、學前生均公用經費標準提高，收費成本補償增加，工資支出中年度績效減少；項目支出120,349,744.40元，與上年對比增加29,164,753.73元，增長31.99%，主要原因是年初新增2020年解決民營企業(yè)欠款補助資金、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金、教育高質量發(fā)展等項目，減少車輛購置經費、教師節(jié)表彰大會經費、民辦學前教育的專項治理工作經費、中小學安全技防物防等項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050101行政運行3,899,746.46元，主要用于行政人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。
2.2050201學前教育107,799,795.46元，主要用于學前教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。
3.2050202小學教育419,378,560.77元，主要用于小學教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。
4.2050203初中教育235,265,676.37元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。
5.2050204高中教育177,857,241.12元，主要用于高學教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。
6.2050299其他普通教育支出54,580,544.73元，主要用于教育體育局（機關）事業(yè)人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用、國家義務教育質量監(jiān)測、解決民營企業(yè)欠款補助資金、教育高質量發(fā)展等項目支出。
7.2050302中等職業(yè)教育51,160,857.92元，主要用于職業(yè)教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。
8.2050701特殊學校教育5,561,954.71元，主要用于特殊學校教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。
9.2050901農村中小學校舍建設140,000.00元，主要用于中小學校舍建設。
10.2070307體育場館603.65元，主要用于公共體育場建設。
11.2070308群眾體育1,084,319.51元，主要用于騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用、全民健身工作等項目經費。
12.2070399其他體育支出299,541.39元，主要用于老體協(xié)人員工資福利支出、日常辦公運行維護費。
13.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出110,567,741.73元。
14.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18,208,355.88元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
15.2089999其他社會保障和就業(yè)支出28,800.00元，主要用于騰一中、益群中學“揭批查”刑滿釋放人員2人生活補助。
16.2101101行政單位醫(yī)療237,276.7元，主要用于機關行政人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
17.2101102事業(yè)單位醫(yī)療54,649,202.2元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
18.2101103公務員醫(yī)療補助32,297,161.42元，主要用于在職人員、退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,152,667,635.62元。
（1）工資和福利支出1,025,285,149.20元，其中：30101基本工資305,222,756.40元、31012津貼補貼179,882,952.00元、30103獎金1,496,875.00元、30107績效工資315,534,302.42元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費110,567,741.73元、30109職業(yè)年金繳費18,208,355.88元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費54,886,478.90元、30111公務員醫(yī)療補助繳費32,297,161.42元、30112其他社會保障繳費5,081,325.45元、30199其他工資福利支出2,107,200.00元。
（2）商品和服務支出119,566,802.42元，其中：30201辦公費17,089,779.00元、30202印刷費939,000.00元、30205水費1,299,900.00元、30206電費1,919,700.00元、30207郵電費415,200.00元、30209物業(yè)管理費930,000.00元、30211差旅費1,756,900.00元、30213維修（護）費16,200,858.00元、30214租賃費91,000.00元、30215會議費566,200.00元、30216培訓費3,299,860.00元、30217公務接待費57,600.00元、30218專用材料費110,000.00元、30226勞務費31,176,812.00元、30227委托業(yè)務費28,656,192.30元、30228工會經費12,342,951.12元、30231公務用車運行維護費612,000.00元、30239其他交通費用637,740.00元、30299其他商品和服務支出1,465,110.00元。
（3）對個人和家庭補助支出4,695,234.00元，其中：30305生活補助4,695,234.00元。
（4）資本性支出3,120,450.00元，其中：31002辦公設備購置2,940,450.00元、310013公務用車購置180,000.00元。
2.項目支出120,349,744.40元。
（1）商品和服務支出39,263,483.79元，其中：30201辦公費3,523,400.31元、30202印刷費120,000.00元、30206電費20,000.00元、30211差旅費400,000.00元、30213維修（護）費5,926,199.69元、30215會議費50,000.00元、30216培訓費650,000.00元、30227委托業(yè)務費2,150,000.00元。
（2）對個人和家庭補助支出5,577,756.96元，其中：30305生活補助177,756.96元、30309獎勵金5,400,000.00元。
（3）資本性支出（基本建設）603.65元，其中：30905基礎設施建設603.65元。
（4）資本性支出68,207,900.00元，其中：31001房屋建筑物購建61,789,804.00元、31002辦公設備購置5,208,096.00元、310005基礎設施建設1,210,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目405個，政府采購預算總額63,082,120.00元，其中：政府采購貨物預算20,104,459.00元、政府采購服務預算38,347,661.00元、政府采購工程預算4,630,000.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市教育體育局部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計849,600.00元，較上年增加5,225.00元，增長0.62%，增加的主要原因是公務用車購置及運行維護費增加68,000.00元, 公務接待費減少62,775.00。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市教育體育局部門2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年均未預算因公出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市教育體育局部門2022年公務接待費預算為57,600.00元，較上年減少62,775.00元，下降52.15%，國內公務接待批次為90次，共計接待760人次。
減少的原因是本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”，落實中央“只減不增”的要求。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市教育體育局部門2022年公務用車購置及運行維護費為792,000.00元，較上年增加68,000.00元，增長9.39%。其中：公務用車購置費180,000.00元，較上年增加180,000.00元，純增長；公務用車運行維護費612,000.00元，較上年減少112,000.00元，下降15.47%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為25輛，較上年增加1輛。
公務用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是購置公務用車1輛、公車保有量減少。其中：公務用車購置費較上年增加的原因是騰沖市第一中學購置公務用車1輛增加180,000.00元；公務用車運行維護費上年減少原因是公車保有量比上年減少5輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
2021年騰沖市教育局共納入年初預算重點項目1個，項目名稱為“鄉(xiāng)村從教20年優(yōu)秀教師獎勵”。績效目標：從鄉(xiāng)村學校從教20年以上的在職教師中，遴選20名作出突出貢獻的優(yōu)秀教師進行獎勵，給予每人2萬元獎勵金。通過表彰鄉(xiāng)村學校從教20年以上的優(yōu)秀在職教師，大力宣傳榜樣教師、模范教師的先進事跡，弘揚正能量，鼓勵優(yōu)秀教師扎根鄉(xiāng)村、終身從教，成長為人民教育家。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市教育局(匯總)2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市教育體育局部門2022年機關運行經費安排32,968,894.66元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務派遣人員等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經費較上年增加16,293,312.58元，增長97.71%。增加的原因是：辦公費預算較上年增加207,616.00元，增加原因是非稅成本安排的辦公費增多；印刷費預算與上年持平無變化；水費預算較上年減少3,000.00元，減少原因是參考上年實際水費支出安排預算；電費預算較上年增加5,000.00元，增加原因是參考上年實際電費支出安排預算；郵電費預算與上年持平無變化；差旅費預算較上年增加5,000.00元，增加原因是參考上年實際電費支出安排預算；維修（護）費預算較上年增加40,000.00元，增加原因是房屋老舊需進行維修；會議費預算較上年減少100,000.00元，減少原因是因疫情會議以視頻會議為主；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算較上年減少20,000.00元，減少原因是因疫情影響及實施厲行節(jié)約公務接待減少；勞務費預算較上年增加10,000.00元，增加原因是參考上年實際勞務費支出安排預算；委托業(yè)務費預算較上年增加16,142,751.06元，增加原因是學前教師及安保勞務派遣人員增加；工會經費預算較上年減少84.48元，減少原因是人員減少；公務用車運行維護費預算較上年減少11,500.00元，減少原因是因疫情影響及實施厲行節(jié)約減少公車支出；其他交通費用預算較上年減少9,450.00元，減少原因是人員減少公務交通補貼減少；其他商品和服務支出預算較上年增加26,980.00元，增加原因是退休公用經費增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市教育體育局部門資產總額2,529,536,341.74元，其中，流動資產635,183,829.32元，固定資產1,542,819,334.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程260,499,723.28元，無形資產9,769,214.87元，其他資產81,264,239.68元。與上年相比，本年資產總額減少42,777,955.30元，其中固定資產減少36,646,332.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值52,800.00元,實現(xiàn)資產處置收入2,000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元；資產使用收入1,773,156.26元，其中出租資產1908平方米，資產出租收入1,622,145.78元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分騰沖市教育體育局(匯總)2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市教育體育局(匯總)2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336000111
