| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2022-0225006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:19:33 |
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騰沖市文化和旅游局(本級(jí))2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市文化和旅游局(本級(jí))2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市文化和旅游局(本級(jí))2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市文化和旅游局(本級(jí))2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對(duì)外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9.擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
13.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財(cái)務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，我們將圍繞打造“世界文化旅游名城、興邊富民排頭兵、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”的發(fā)展定位，圍繞一個(gè)目標(biāo)，重點(diǎn)抓好八個(gè)方面的工作。
“一個(gè)目標(biāo)”：爭(zhēng)當(dāng)全省文旅工作排頭兵，全力建設(shè)世界文化旅游名城。
八個(gè)方面工作：
1.用黨建工作引領(lǐng)文化和旅游工作跨越發(fā)展
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對(duì)騰沖重要指示精神，著力抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。一是要把習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要指示精神上來。二是按照騰沖市第三次黨代會(huì)、市委三屆二次全會(huì)及三屆一次人代會(huì)的目標(biāo)定位，加快構(gòu)建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動(dòng)騰沖文化和旅游各項(xiàng)工作跨越發(fā)展。三是圍繞“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭(zhēng)一流”大討論活動(dòng)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，打造一支務(wù)實(shí)高效的文旅干部隊(duì)伍。四是筑牢下屬非公經(jīng)濟(jì)黨組織堡壘作用，抓好旅游黨建品牌創(chuàng)建工作。
2.文化工作要圍繞豐富人民群眾精神文化生活全面開展
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作重要論述，不忘初心、牢記使命，不負(fù)時(shí)代、不負(fù)人民，更好地推動(dòng)全市文化事業(yè)繁榮發(fā)展。一是編創(chuàng)一批具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目、精品節(jié)目，打造一批以《夢(mèng)幻騰沖》《信仰的火炬》為示范的旅游演藝品牌。二是籌備好“彩云之南等你來”夜間群眾文化活動(dòng)，開展好“大家樂”群眾廣場(chǎng)舞蹈培訓(xùn)、推廣和普及工作；認(rèn)真策劃和組織喜迎二十大、騰沖市第二屆青少年書法大賽等活動(dòng)。三是抓好100支骨干業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)提升打造，重點(diǎn)做好第一批25支文藝隊(duì)的綜合考核、節(jié)目展演和第二批25支文藝隊(duì)的確定和扶持組建等工作。四是統(tǒng)籌推進(jìn)文化館、圖書館總分館制建設(shè)工作和文化館、圖書館的數(shù)字化建設(shè)工程，實(shí)施好國(guó)門文化建設(shè)。五是抓緊出版《八十一株梅花館詩(shī)古文詞稿》（外二種）《騰沖名勝》兩本文化系列叢書。
3.旅游工作要抓好A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建工作
圍繞“兩個(gè)5A，十個(gè)4A，百個(gè)A級(jí)景區(qū)”和“將86個(gè)傳統(tǒng)村落打造成為A級(jí)景區(qū)”的目標(biāo)任務(wù)，抓好A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。一是集中集力抓好和順創(chuàng)5A工作，確保一次通過國(guó)家驗(yàn)收。二是加速打造來鳳山國(guó)家森林公園、東山景區(qū)、綺羅文昌宮和文廟4A級(jí)旅游景區(qū)，使騰沖城區(qū)成為坐擁5個(gè)4A級(jí)旅游景區(qū)的城市，進(jìn)一步打牢創(chuàng)建國(guó)家級(jí)旅游休閑城市的基礎(chǔ)。三是打造好固?hào)|小甸“深閨里”、曲石江苴等鄉(xiāng)村旅游新典范，有序?qū)?6個(gè)傳統(tǒng)村落全部建成A級(jí)景區(qū)，2022年完成25個(gè)創(chuàng)建任務(wù)。四是按照打造世界級(jí)旅游景區(qū)的目標(biāo)努力推進(jìn)火山熱海提升改造工作。五是抓好文化旅游資源普查工作，委托專業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)，高標(biāo)準(zhǔn)編制《騰沖世界文化旅游名城總體規(guī)劃》。六是積極做好旅游業(yè)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)工作，推動(dòng)櫻花谷提升改造項(xiàng)目、石嶼星河灣溫泉開發(fā)項(xiàng)目、康豐康養(yǎng)旅游開發(fā)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目盡快開工建設(shè)，招大引強(qiáng)實(shí)施好大青山戶外運(yùn)動(dòng)、游客集散中心等項(xiàng)目，年內(nèi)完成投資50億元。
4.文博工作要加大文保單位的修繕保護(hù)和利用
按照國(guó)保單位“應(yīng)修盡修”，縣級(jí)以上文保單位“能修盡修”的工作思路來謀劃文物保護(hù)工作。一是加強(qiáng)滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、史迪威公路、駝峰航線等滇西抗戰(zhàn)文化資源的保護(hù)開發(fā)，構(gòu)建近代民族救亡歷程展示體系。二是繼續(xù)推進(jìn)國(guó)家級(jí)文物保護(hù)利用示范區(qū)創(chuàng)建工作。三是積極爭(zhēng)取資金，加大文保單位修繕及防護(hù)工程建設(shè)，對(duì)2021年未完成的項(xiàng)目積極追蹤落實(shí)，盡快啟動(dòng)和順圖書館舊址部分防雷項(xiàng)目、和順圖書館舊址白蟻防治項(xiàng)目、騰沖博物館預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目、騰沖博物館珍貴字畫修復(fù)項(xiàng)目、艾思奇故居修繕項(xiàng)目等工程建設(shè)。四是切實(shí)抓好文物消防安全工作。五是謀劃好綺羅文昌宮、騰沖文廟等重點(diǎn)文保單位的對(duì)外開放工作，啟動(dòng)文物保護(hù)單位創(chuàng)A級(jí)景區(qū)工作。六是依托豐富的文博資源，加大抗戰(zhàn)系列等文創(chuàng)產(chǎn)品的研發(fā)力度，爭(zhēng)取推出一批有創(chuàng)意的文創(chuàng)產(chǎn)品。
5.文產(chǎn)工作要圍繞市場(chǎng)需求加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展
緊跟市場(chǎng)需求，在抓好珠寶產(chǎn)業(yè)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化工作的同時(shí)創(chuàng)新性布局謀劃文產(chǎn)工作。一是珠寶產(chǎn)業(yè)方面，在抓好市場(chǎng)監(jiān)管及30天無理由退換貨工作的同時(shí)，謀劃好參賽參展等工作，籌備重啟“卞和杯”賽事和翡翠毛料公盤。二是加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、傳承人的申報(bào)，重點(diǎn)打造馬站土陶特色村寨，抓好佤族清戲、皮影戲新劇目創(chuàng)作和演出，爭(zhēng)取編排完成反映騰沖抗戰(zhàn)的大型皮影劇目。三是抓好非遺產(chǎn)業(yè)化探索及培訓(xùn)工作。年內(nèi)舉辦佤族清戲表演、皮影制作與表演培訓(xùn)班和雕梅、農(nóng)民畫培訓(xùn)班。四是謀劃好端陽(yáng)花市等系列慶典活動(dòng)。
6.體育產(chǎn)業(yè)要結(jié)合疫情形勢(shì)系統(tǒng)謀劃布局
結(jié)合疫情形勢(shì)，做好賽事活動(dòng)的前期籌備工作，待疫情形勢(shì)穩(wěn)定，立即啟動(dòng)賽事活動(dòng)，擴(kuò)大騰沖影響力，促進(jìn)文化旅游體育等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。一是要繼續(xù)承辦好界頭花海馬拉松、騰沖國(guó)際馬拉松等現(xiàn)有的品牌賽事。二是謀劃好南部5鄉(xiāng)鎮(zhèn)賽事（五合鄉(xiāng)龍舟賽、團(tuán)田鄉(xiāng)釣魚賽、芒棒鎮(zhèn)鐵人三項(xiàng)賽、蒲川鄉(xiāng)自行車越野賽、新華鄉(xiāng)民族運(yùn)動(dòng)多項(xiàng)賽），打造南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)一鄉(xiāng)一賽、一鎮(zhèn)一品特色戶外運(yùn)動(dòng)體育賽事，推動(dòng)南部五鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是積極引進(jìn)國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名戶外運(yùn)動(dòng)企業(yè)、俱樂部落戶騰沖。
7.宣傳工作要聚焦熱點(diǎn)突出亮點(diǎn)
圍繞市委、市政府的中心工作和全局的重點(diǎn)工作，擴(kuò)大宣傳，不斷提升騰沖對(duì)外知名度和影響力。一是高標(biāo)準(zhǔn)編制《騰沖市品牌三年?duì)I銷推廣戰(zhàn)略策劃書》，抓好外宣工作。二是制定機(jī)票+景區(qū)+酒店?duì)I銷方案，形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制。三是繼續(xù)做好古十二景的拍攝工作；謀劃好新騰沖必打卡景區(qū)的投票、征集、宣傳等工作，著手推出一批新網(wǎng)紅打卡地、傳統(tǒng)村落等。四是利用現(xiàn)有資源創(chuàng)新宣傳模式，充分發(fā)揮民族文化工作隊(duì)資源優(yōu)勢(shì)，將文藝表演形式融入旅游宣傳。五是加強(qiáng)線下宣傳力度，邀請(qǐng)一批國(guó)內(nèi)大V、旅游達(dá)人到騰采風(fēng)，進(jìn)一步提升騰沖對(duì)外知名度。
8.抓嚴(yán)抓實(shí)常態(tài)化疫情防控、市場(chǎng)監(jiān)管和安全生產(chǎn)工作
嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”制度，堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)抓好常態(tài)化疫情防控、安全生產(chǎn)和文旅市場(chǎng)監(jiān)管工作，確保不出任何問題。一是督促和指導(dǎo)A級(jí)景區(qū)、星級(jí)賓館、文化娛樂場(chǎng)所、文化場(chǎng)館、演出劇場(chǎng)等切實(shí)落實(shí)好常態(tài)化疫情防控措施。二是加強(qiáng)文旅行業(yè)領(lǐng)域安全責(zé)任落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化安全、行業(yè)安全、信息網(wǎng)絡(luò)安全、保密安全和國(guó)家安全等工作。三是統(tǒng)籌做好愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、文明城市創(chuàng)建、衛(wèi)生城市、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建等相關(guān)工作的落實(shí)。四是抓好旅游市場(chǎng)秩序整治和文化娛樂場(chǎng)所監(jiān)管工作，防止市場(chǎng)亂象反彈。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入67511209.91元，其中：一般公共預(yù)算16634506.47元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入904368.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49972334.9元。
與上年對(duì)比減少4312608.74元，減少6%，主要原因是2022年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。其中：一般公共預(yù)算增加3266938.48元，增長(zhǎng)24.43%，主要原因是2022年預(yù)算安排了國(guó)家文保資金；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；事業(yè)收入0元與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；附屬單位上繳收入0元，，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；其他收入增加904368.54元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年將代管資金納入了年初預(yù)算安排；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49972334.9元，減少8483915.76元，下降14.51%，主要原因是2021年財(cái)政收回了以前年度財(cái)政應(yīng)返回額度資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入66606841.37元，其中:本年收入16634506.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入49972334.9元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16634506.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加53239273.38元，增長(zhǎng)398.27%，主要原因是上年度財(cái)政撥款收入數(shù)沒有包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3266938.48元，增長(zhǎng)24.43%，主要原因是2022年預(yù)算安排了國(guó)家文保資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出67511209.91元，與上年對(duì)比減少4312608.74元，下降6%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。財(cái)政撥款安排支出66606841.37元，與上年對(duì)比增加53239273.38元，增長(zhǎng)398.27%，主要原因是上年度支出未包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，其中：基本支出9224506.47元，與上年對(duì)比減少123061.52元，下降11.87%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，年終目標(biāo)考核不納入年初預(yù)算安排；項(xiàng)目支出57382334.9元，與上年對(duì)比增加54482334.9元，增長(zhǎng)1878.7%，主要原因是今年旅游宣傳經(jīng)費(fèi)增加了1150000元，安排了文物經(jīng)費(fèi)1318000元
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070101行政運(yùn)行7015454.19元，主要用于單位人員基本工資2127264元、津貼補(bǔ)貼2127264元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出1448300.76元、社會(huì)保障繳費(fèi)1603637.71元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13008元。
2.2070113 旅游宣傳3150000元，主要用于騰沖市旅游宣傳工作支出。
3.2070199其他文化和旅游支出6142934.9元，主要用于文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，旅游市場(chǎng)整治工作經(jīng)費(fèi)，全域旅游鞏固提升專項(xiàng)資金，騰沖市旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)資金等幾方面。
4.2070204文物保護(hù)27148000元，主要用于文保單位的修繕工作。
5.2070205博物館560800元，主要用于博物館陳列布展補(bǔ)助560800元。
6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出893033.6元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
7.2101101行政單位醫(yī)療372654.63元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8.2101102事業(yè)單位醫(yī)療63885.39元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助260078.66元，主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出9224506.47元。
（1）工資和福利支出7763197.71元，其中：30101基本工資2127264元、30102津貼補(bǔ)貼3514536元、30103獎(jiǎng)金160265元、30107績(jī)效工資357495元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)893033.6元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)436540.02元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)260078.66元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)13985.43元。
（2）商品和服務(wù)支出1448300.76元，其中：30201辦公費(fèi)52250元、30202印刷費(fèi)29925元、30205水費(fèi)3000元、30206電費(fèi)21000元、30207郵電費(fèi)20000元、30226勞務(wù)費(fèi)599400元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)103805.76元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元、30239其他交通費(fèi)用472420元、30299其他商品和服務(wù)支出89500元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13008元，其中：30305生活補(bǔ)助13008元。
2.項(xiàng)目支出57382334.9元。
（1）商品和服務(wù)支出10430134.9元，其中：30201辦公費(fèi)250000元、30207郵電費(fèi)105000元、30211差旅費(fèi)220000元、30213維護(hù)（維修）費(fèi)1318000元、30216培訓(xùn)費(fèi)100000元、30217公務(wù)接待費(fèi)100000元、30218專用材料費(fèi)24000元、30226勞務(wù)費(fèi)216700元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2622800元、30239其他交通費(fèi)30000元、30299其他商品和服務(wù)支出5443634.9元。
（2）資本性支出104200元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置23000元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)81200元。
（3）資本性支出（基本建設(shè)）46848000元，其中：30209辦公設(shè)備購(gòu)置18000元，30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)46830000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1011765元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9100元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算920765元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)157000元，較上年減少10000元，增長(zhǎng)下降5.98%，減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少10000元，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，根據(jù)上年公務(wù)接待情況，調(diào)減了今年年初預(yù)算安排。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100000元，較上年減少10000元，下降9.09%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為196次，共計(jì)接待1210人次。
減少的原因是減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年與上年持平的主要原因是公車數(shù)量無變化，因此公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上與上年持平的原因是近年來我單位無購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公車數(shù)量無變化，因此公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
我單位2022年無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文化和旅游局(本級(jí))2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1448300.76元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加564632.24元，增長(zhǎng)63.89%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加8585元；郵電費(fèi)預(yù)算增加5000元；差旅費(fèi)預(yù)算減少15000元，減少的原因是今年差旅費(fèi)預(yù)算全部安排在項(xiàng)目中；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算增加599400元，主要原因是2022年安排了各文物保護(hù)單位保安人員的工資；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少30000元，主要原因是今年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算全部安排在項(xiàng)目中；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少108113.52元；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用減少34570元；其他商品和服務(wù)支出增加64500元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）資產(chǎn)總額221443855.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)196761622.32元，固定資產(chǎn)9992834.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程998600元，無形資產(chǎn)24646406.97元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8320635.26元，其中固定資產(chǎn)增加102882元，流動(dòng)資產(chǎn)減少8559518.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市文化和旅游局(本級(jí))2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市文化和旅游局(本級(jí))2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800111
