| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225031 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:22:46 |
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監(jiān)督索引號53052200576200000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
殘聯(lián)主要是聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，維護(hù)殘疾人權(quán)益，開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
殘聯(lián)屬群團(tuán)參公事業(yè)編制，下設(shè)事業(yè)單位殘疾人就業(yè)服務(wù)中心一個，財務(wù)不單位核算，根據(jù)“三定”方案單位設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、康復(fù)組聯(lián)股、教育就業(yè)股、信訪維權(quán)股。
（三）重點工作概述
全面做好殘疾人事業(yè)，切實推進(jìn)殘疾人康復(fù)、教就等工作，以解決貧困殘疾人困難為重點，提高殘疾人生活水平，豐富殘疾人文化體育生活，推進(jìn)全市殘疾人事業(yè)發(fā)展。2022年殘聯(lián)將發(fā)揚成績、彌補不足，重點做好以下工作：
1.提高康復(fù)效果，做好年度內(nèi)0-9歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練的監(jiān)督管理、驗收等工作；做好本年度助聽器和假肢安裝工作；做好年度輔助器具的招標(biāo)、采購、接收、發(fā)放、管理、檔案收集、臺賬錄入等工作。
2.舉辦殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)班。2022年計劃在騰沖市殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地舉辦1期綜合技能培訓(xùn)班，培訓(xùn)殘疾人40人。確保職業(yè)技能培訓(xùn)取得成效，堅持職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持相結(jié)合。
3.開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持工作。對我市扶得起、有輻射帶動的殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶進(jìn)行扶持，預(yù)計扶持資金300,000.00元。
4.開展助學(xué)幫扶工作。對考起高校的殘疾人及殘疾人子女進(jìn)行一次性助學(xué)金補助，預(yù)計發(fā)放資金300,000.00元。
5.做好實名制系統(tǒng)錄入工作。將2022年殘疾人培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)、盲人按摩店、高校畢業(yè)生相關(guān)信息錄入完善。
6.抓實殘疾人脫貧攻堅工作。對照殘聯(lián)脫貧攻堅職責(zé)目標(biāo)任務(wù)方案要求，加強領(lǐng)導(dǎo)，實施好精準(zhǔn)康復(fù)和就業(yè)幫扶，做好貧困殘疾人的脫貧攻堅工作。
7.鞏固開展好維權(quán)工作。認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)接訪制度，認(rèn)真做好信訪工作，對來信來訪所提出的要求能辦理的及時辦理，對一時解決不了的進(jìn)行說服解釋、安撫，對本部門難于解決的協(xié)調(diào)有關(guān)部門給予幫助解決。配合司法局加強殘疾人法律援助工作站建設(shè)，讓每個殘疾人合法權(quán)益不受到侵犯，進(jìn)一步促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
8.做好殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。認(rèn)真做好全市殘疾人基礎(chǔ)統(tǒng)計工作，全面了解殘疾人的生產(chǎn)生活情況和發(fā)展需求，全面準(zhǔn)確掌握全市各類殘疾人的基本情況，建立殘疾人基本信息庫，為各級黨委、政府和殘疾人管理部門制定相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃及殘疾人優(yōu)撫政策等提供可靠依據(jù)。
9.認(rèn)真做好上級交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入5,456,214.75元，其中：一般公共預(yù)算5,436,214.75元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年7,680,198.07對比減少2,223,983.32元，下降28.96%，主要原因:一是2021年實行新制度，以支定收，所以2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元，減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4,089,414.00元，二是增加了重度殘疾人“陽光家園項目”900,000.00元，三是增加了殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)300,000.00元，四是增加了殘疾兒童項康復(fù)救助400,000.00元，五是增加就業(yè)用務(wù)中心工作經(jīng)費150,000.00元，六是增加了殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補助80,000.00元，七是2021年往來款沒有納入預(yù)算而2022年預(yù)算了20,000.00元，八是數(shù)據(jù)錄入更新工作經(jīng)費2021年指標(biāo)下到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年指標(biāo)下到了殘疾100,000.00元。其中：一般公共預(yù)算增加1,845,430.68元，增長51.39%，主要原因:一是增加了重度殘疾人“陽光家園項目”900,000.00元，二是增加了殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)300,000.00元，三是增加了殘疾兒童項康復(fù)救助400,000.00元，四是增加就業(yè)用務(wù)中心工作經(jīng)費150,000.00元，五是增加了殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補助80,000.00元；六是數(shù)據(jù)錄入更新工作經(jīng)費2021年指標(biāo)下到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，而2022年指標(biāo)下到了殘疾100,000.00元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少4,089,414.00元，下降100%，主要原因是根據(jù)財政決算要求2021年沒有支出的項目不做結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入5,436,214.75元，其中:本年收入5,436,214.750元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,436,214.750元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年3,590,784.07對比增加1,845,430.68元，增長51.39%，主要原因:一是增加了重度殘疾人“陽光家園項目”900,000.00元，二是增加了殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)300,000.00元，三是增加了殘疾兒童項康復(fù)救助400,000.00元，四是增加就業(yè)用務(wù)中心工作經(jīng)費150,000.00元，五是增加了殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補助80,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加1,845,430.68元，增長51.39%，主要原因:一是增加了重度殘疾人“陽光家園項目”900,000.00元，二是增加了殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)300,000.00元，三是增加了殘疾兒童項康復(fù)救助400,000.00元，四是增加就業(yè)用務(wù)中心工作經(jīng)費150,000.00元，五是增加了殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補助80,000.00元。政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出5,456,214.75元，與上年7,680,198.07對比減少2,223,983.32元，下降28.96%，主要原因：一是2021年實行新制度，以支定收，所以2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元，減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4,089,414.00元，二是增加了重度殘疾人“陽光家園項目”900,000.00元，三是增加了殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)300,000.00元，四是增加了殘疾兒童項康復(fù)救助400,000.00元，五是增加就業(yè)用務(wù)中心工作經(jīng)費150,000.00元，六是增加了殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補助80,000.00元，七是2021年往不款沒有納入預(yù)算而2022年預(yù)算了20,000.00元。財政撥款安排支出5,436,214.75元，與上年3,590,784.07對比增加1,845,430.68元，增長51.39%，主要原因:一是增加了重度殘疾人“陽光家園項目”900,000.00元，二是增加了殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)300,000.00元，三是增加了殘疾兒童項康復(fù)救助400,000.00元，四是增加就業(yè)用務(wù)中心工作經(jīng)費150,000.00元，五是增加了殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補助80,000.00元，其中：基本支出2,106,214.75元，與上年2,160,784.08對比減少54,569.33元，下降2.53%，主要原因是減少了人員工資預(yù)算；項目支出3,300,000.00元，與上年1,430,000.00對比增加1,870,000.00元，增長130.77%，主要原因:一是增加了重度殘疾人“陽光家園項目”900,000.00元，二是增加了殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)300,000.00元，三是增加了殘疾兒童項康復(fù)救助400,000.00元，四是增加就業(yè)用務(wù)中心工作經(jīng)費150,000.00元，五是增加了殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補助80,000.00元；六是數(shù)據(jù)錄入更新工作經(jīng)費2021年指標(biāo)下到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，而2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)的指標(biāo)下到了殘疾60,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費219,957.86元，其中:基本支出219957.86元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險。
2.2081101行政運行1,720,816.37元，其中：基本支出1,720,816.37元，主要用于人員工資支出1,512,736.6元，其他社會保險交費4,738.58元，公務(wù)接待費3,000.00元，工會經(jīng)費49,896.19元，公務(wù)用車運行維護(hù)費28,500.00元，行政人員公務(wù)交通補貼104,580.00元，其他商品和服務(wù)支出17,365.00元。
3.2081104殘疾人康復(fù)680,000.00元，其中:項目支出680,000.00元，主要用于殘疾兒童康復(fù)期間的生活補助280,000.00元；殘疾兒童康復(fù)救助400,000.00元。
4.2081105殘疾人就業(yè)和扶貧1,800,000.00元，其中:項目支出1,800,000.00元，主要用于重度殘疾人“陽光家園項目”900,000.00元；殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)600,000.00元；殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持300,000.00元。
5.2081199其他殘疾人事業(yè)850,000.00元，其中：項目支出850,000.00元，主要用于殘疾人及殘疾人子女考取大中專學(xué)生補助300,000.00元;殘疾人就業(yè)服務(wù)中心運行經(jīng)費450,000.00，主要用于殘疾人就業(yè)服務(wù)中心機構(gòu)運行的辦公費、水電費、勞務(wù)費等日常公用支出；殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作經(jīng)費100,000.00元，主要用于殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。
6.2101101行政單位醫(yī)療92,861.96元，其中:基本支出92,861.96元，主要用于行政人員基本醫(yī)療補助。
7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療15,442.83元，其中:基本支出15,442.83元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療補助。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助57,135.73元，其中:基本支出57,135.73元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2,106,214.75元。
（1）工資和福利支出1,902,873.56元，其中：30101基本工資498,324元、30102津貼補貼893,277.6元、30103獎金39,877元、30107績效工資81258元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費219,957.86元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費108,304.79元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費57,135.73元、30112其他社會保障繳費4,738.58元。
（2）商品和服務(wù)支出203,341.19元，其中：30217公務(wù)接待費3,000元、30228工會經(jīng)費49,896.19元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費28,500元、30239其他交通費用104,580元、30299其他商品和服務(wù)支出17,365元。
2.項目支出3330,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出2,040,000.00元，其中：30201辦公費170,000.00元、30202印刷費20,000.00元、30205水費600.00元、30206電費3,000.00元、30207郵電費20,000.00元、30211差旅費70,000.00元、30216培訓(xùn)費600,000.00元、30217公務(wù)接待費7,000.00元、30226勞務(wù)費230,000.00元、30217委托業(yè)務(wù)費916,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出3,400.00元。
（2）對個人和家庭的補助1,280,000.00元，其中：30306救濟(jì)費1,280,000.00元
（3）資本性支出10,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置10,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額359,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算32,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算327,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計38,500.00元，較上年46,500.00減少8,000.00元，下降17.2%減少原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費等相關(guān)費用的支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年均未預(yù)算出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，較上年15,000.00減少5,000.00元，下降33.33%，2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計接待310人次。
減少原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為28,500.00元，較上年31,500.00減少3,000.00元，下降9.52%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費28,500.00元，較上年31,500.00減少3,000.00元，下降9.52%，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，厲行節(jié)約減少公車出行，減少車輛運行維護(hù)費用。其中：公務(wù)用車購置費較上年持平的原因是：2020年和2021年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年減少的原因是：一是受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，厲行節(jié)約減少公車出行，平常維護(hù)好公車，盡量減少出行頻率。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排203,341.19元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、日常維修費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加15,181.62元，增長8.06%。增加的原因是：辦公費預(yù)算較上年減少7,000.00元，減少的原因是：為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；郵電費預(yù)算與上年持平無變化；水費預(yù)算與上年持平無變化；電費預(yù)算與上年持平無變化；差旅費預(yù)算上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平無變化；維修（護(hù)）費預(yù)算與上年持平無變化；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；工會經(jīng)費預(yù)算較上年增加10,806.62元，增加原因是增加了一名工會會員的節(jié)日支出預(yù)算及工會活動預(yù)算；福利費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用增加104,580.00元，增加原因是公務(wù)交通補貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加1,925.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年資產(chǎn)總額1,846,634.62元，其中，流動資產(chǎn)279.96元，固定資產(chǎn)1,837,773.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8,581.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,375,554.00元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200576200111
