| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225027 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:12:02 |
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監(jiān)督索引號53052203200200300000
騰沖市明光國有林場2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市明光國有林場2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市明光國有林場2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市明光國有林場2022年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)公益林管護(hù)及天然林保護(hù)，經(jīng)營管理好轄區(qū)內(nèi)人工林，促進(jìn)林業(yè)有序發(fā)展；組織落實(shí)轄區(qū)及周邊地區(qū)的護(hù)林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國有林地單位面積的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；組織落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2022年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市明光國有林場，下設(shè)綜合管理辦公室、林政辦公室、天然林管護(hù)辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)宗旨，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)；以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場管護(hù)國家級公益林面積和天然林面積較多，2022年加強(qiáng)重點(diǎn)公益林、天然林管護(hù)工作，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)支付管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的違法行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動爭取上級資金，維護(hù)林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《中華人民共和國森林法》、《森林法實(shí)施條例》、《中華人民共和國野生動物保護(hù)法》、《云南省林地管理?xiàng)l例》《云南省陸生野生動物保護(hù)條例》、《云南省珍貴樹種保護(hù)條例》等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入5,161,545.94元，其中：一般公共預(yù)算3,882,033.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入416,447.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余843,065.41元。
與上年對比增加83,791.08元，增長1.65%，主要原因一是本年在職人員因退休減員，導(dǎo)致總?cè)藛T預(yù)算收入減少，二是財(cái)政代管單位資金納入本年度預(yù)算管理導(dǎo)致其他收入增長，三是上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目不做結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余處理導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：一般公共預(yù)算減少15,507.95元，下降0.40%，主要原因是本年在職人員退休減員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是本單位經(jīng)營收入利潤上繳財(cái)政；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加416,447.52元，純增416,447.52元，主要原因是財(cái)政代管資金納入本年度預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余843,065.41元，減少317,148.49元，下降26.87%，主要原因一是預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年減少，年末無財(cái)政應(yīng)返還額度；二是本年加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理，積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，加大支出進(jìn)度，提高了資金使用效率。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入3,882,033.01元，其中:本年收入3,882,033.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,882,033.01元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少15,507.95元，下降0.40%，主要原因是本年在職人員因退休減員，導(dǎo)致總收入預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少15,507.95元，下降0.40%，主要原因是本年在職人員因退休減員，導(dǎo)致總收入預(yù)算減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出5,161,545.94元，與上年對比增加83,791.08元，增長1.65%，主要原因一是本年在職人員因退休減員，導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少，二是財(cái)政代管單位資金納入本年度預(yù)算管理導(dǎo)致其他支出增長，三是上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目不做結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余處理導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出減少。財(cái)政撥款安排支出4,745,098.42元，與上年對比減少332,656.44元，下降6.55%，主要原因一是本年在職人員因退休減員，導(dǎo)致人員支出預(yù)算減少，二是上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目不做結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余處理導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出減少，其中：基本支出3,202,033.01元，與上年對比減少695,507.95元，下降17.84%，主要是本年在職人員因退休減員，導(dǎo)致人員支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出680,000.00元，與上年對比增加630,000.00元，增長120%，主要原因一是2021年度預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比較少；二是本年加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理，積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出308,913.60元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出51,901.66元，主要用于事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療153,495.77元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助106,365.22元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
5.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)2,761,356.76元，主要用于事業(yè)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
6.2130205森林資源培育280,000.00元，主要用于2021年度實(shí)施森林撫育項(xiàng)目支出。
7.2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償220,000.00元，主要用于2021年度實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出3,202,033.01元。
（1）工資和福利支出2,755,771.39元，其中：30101基本工資813,672.00元、31012津貼補(bǔ)貼447,492.00元、30103獎(jiǎng)金4,500.00元、30107績效工資840,546.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)308,913.60元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)51,901.66元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)153,495.77元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)157,730.23元、30112其他社會保障繳費(fèi)106,365.22元。
（2）商品和服務(wù)支出333,853.08元，其中：30201辦公費(fèi)40,000.00元、30202印刷費(fèi)3,000.00元、30205水費(fèi)5,000.00元、30207郵電費(fèi)22,000.00元、30211差旅費(fèi)69,875.00元、30213 維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)15,300.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)67,218.08元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出6,460.00元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出112,408元，其中：30305生活補(bǔ)助112,408.00元。
2.項(xiàng)目支出680,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出476,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)40,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)106,000.00元、30215會議費(fèi)15,000.00元、30215培訓(xùn)費(fèi)15,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)310,000.00元。
（2）資本性支出204,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置24,000.00元、31013公務(wù)車購置180,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額180,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算180,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市明光國有林場部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)275,000.00元，較上年增加180,000.00元，純增180,000.00元，增長原因是預(yù)算購置公務(wù)用車一輛。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市明光國有林場2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，主要原因是近年來無該項(xiàng)目預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市明光國有林場2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。與上年持平的原因是近年來嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管理，無公務(wù)接待預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市明光國有林場2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為275,000.00元，較上年增加180,000.00元，增長189.47%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)180,000.00元，較上年增加180,000.00元，增長100%，增加的主要原因是原有車輛年久失修故障較多，無法滿足單位現(xiàn)有營林生產(chǎn)及護(hù)林防火工作需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元，較上年無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市明光國有林場2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位無此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市明光國有林場部門資產(chǎn)總額45,602,952.17元，其中：流動資產(chǎn)2,533,245.82元；固定資產(chǎn)凈值42,406,016.72元；無形資產(chǎn)凈值447,979.63元；在建工程215,710.00元；對外投資及有價(jià)證券0元；其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少718,590.12元，主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不在納入財(cái)政應(yīng)返還額主致流動資產(chǎn)減少。處置核銷資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值6,656.44元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時(shí)一并公開。
第二部分 騰沖市明光國有林場2022年 部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市明光國有林場2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200300111
