| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0225026 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 15:50:56 |
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騰沖市商務(wù)局(本級(jí))2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市商務(wù)局(本級(jí))2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市商務(wù)局(本級(jí))2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市商務(wù)局(本級(jí))2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹實(shí)施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實(shí)促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等)的進(jìn)出口工作。
7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門擬定對(duì)邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
8.建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及外國對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動(dòng)招商引資和投資促進(jìn)工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級(jí)安排的對(duì)外援助工作，管理我市對(duì)外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
11.負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸“大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會(huì)談、會(huì)晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對(duì)外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。開展國內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動(dòng)，開拓國際國內(nèi)市場。
14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
16.組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、對(duì)外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓轉(zhuǎn)型，推動(dòng)外貿(mào)進(jìn)出口提質(zhì)增效。一是根據(jù)口岸（通道）閉環(huán)管理方案要求，結(jié)合騰沖實(shí)際按“一口岸一通道一方案”，不斷優(yōu)化完善猴橋口岸、滇灘、自治通道跨境貨物運(yùn)輸方案，持續(xù)做好口岸（通道）跨境貨物運(yùn)輸恢復(fù)工作，確保將疫情攔在境外，口岸（通道）不發(fā)生熔斷。二是繼續(xù)貫徹落實(shí)跨境運(yùn)輸疫情防控各項(xiàng)工作要求，待涉緬口岸（通道）恢復(fù)正常跨境貨物運(yùn)輸后，大力組織鐵礦、稀土等大宗商品進(jìn)口。同時(shí)，結(jié)合境外市場需求及疫情形勢，不斷擴(kuò)大工程機(jī)械、建筑材料、日用消費(fèi)品等商品的出口規(guī)模。三是進(jìn)一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作經(jīng)營秩序，強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，努力擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量。繼續(xù)推進(jìn)境外農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)香蕉種植企業(yè)科學(xué)有序進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在緬方疫情尚未得到有效緩解的情況下，減少對(duì)緬投資行為，逐步減少香蕉種植面積，探索種植其他農(nóng)作物。四是督促企業(yè)按照疫情防控要求進(jìn)一步抓好境外基地的封閉管理，并加強(qiáng)人員培訓(xùn)，做好自我防護(hù)措施，提升企業(yè)疫情防控能力。五是配合邊合區(qū)做好中國（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，積極爭取省級(jí)部門到騰進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2.抓落實(shí)，推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)平穩(wěn)增長。一是加大限額以上企業(yè)培育力度，2022年計(jì)劃培育限額以上批零住餐企業(yè)和個(gè)體40戶以上。二是繼續(xù)強(qiáng)化疫情防控社會(huì)宣傳，督促企業(yè)落實(shí)重點(diǎn)場所防控措施，做好生活必需品供應(yīng)保障，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。三是落實(shí)管行業(yè)要管安全的要求，督促商務(wù)領(lǐng)域企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，細(xì)化安全工作措施，確保不發(fā)生安全事故。四是在抓好城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)改造和規(guī)范管理的同時(shí)，重點(diǎn)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的改造、整治、規(guī)范，不斷完善城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場布局。五是實(shí)施好“十四五”加油站建設(shè)，不斷完善成品油零售體系。
3.抓建設(shè)，推動(dòng)構(gòu)建大口岸開放格局。一是加大推進(jìn)滇灘通道聯(lián)檢查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、自治通道新寨子查驗(yàn)貨場邊民互市監(jiān)管場建設(shè)項(xiàng)目前期規(guī)劃編制工作，爭取2022年全部編制完成。二是繼續(xù)發(fā)揮口岸聯(lián)席會(huì)議機(jī)制的作用，不斷解決通關(guān)過程中出現(xiàn)的新問題。三是配合邊合區(qū)實(shí)施好密支那經(jīng)濟(jì)合作區(qū)和中國猴橋—緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)規(guī)劃建設(shè)，構(gòu)建境外經(jīng)貿(mào)交流合作基地。四是配合實(shí)施好TI航站樓國際候機(jī)樓改造建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)接匯報(bào)，爭取做好騰沖口岸機(jī)場臨開前相關(guān)準(zhǔn)備工作。
4.抓培育，推動(dòng)電子商務(wù)快速發(fā)展。一是推動(dòng)直播電商、短視頻電商等電子商務(wù)新模式向農(nóng)村普及，支持農(nóng)村居民立足農(nóng)副產(chǎn)品、手工制品、生態(tài)休閑旅游等農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行多種形式的電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)就業(yè)，促進(jìn)特色農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)發(fā)展。二是鼓勵(lì)和引導(dǎo)珠寶玉石行業(yè)拓展線上渠道，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)珠寶玉石網(wǎng)絡(luò)直播基地的規(guī)范和引導(dǎo)，強(qiáng)化同市場監(jiān)管、網(wǎng)信、公安、文旅等相關(guān)部門溝通協(xié)作，牽頭做好行業(yè)的規(guī)范管理，促進(jìn)行業(yè)健康有序的發(fā)展。三是支持鼓勵(lì)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)開展“三品一標(biāo)”注冊認(rèn)證，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品種植和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，做好產(chǎn)品質(zhì)量控制，拓展電商應(yīng)用渠道，提高農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、多元化、品牌化、可電商化水平，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。四是根據(jù)電商發(fā)展和人才培訓(xùn)的需求，有針對(duì)性的進(jìn)行電商梯度培養(yǎng)，培育電商人才和孵化經(jīng)營主體，擴(kuò)大網(wǎng)商規(guī)模。五是支持本地電商平臺(tái)和電商企業(yè)發(fā)展社區(qū)電商業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)企業(yè)結(jié)合城區(qū)需求，線下布局社區(qū)便利店，線上搭建電商平臺(tái)，形成線上線下融合發(fā)展，構(gòu)建“電商平臺(tái)+生產(chǎn)基地+社區(qū)直銷”模式，將城鄉(xiāng)產(chǎn)銷有效結(jié)合，減少中間環(huán)節(jié)。支持和鼓勵(lì)生鮮超市、農(nóng)貿(mào)市場電商化提質(zhì)改造，依托既有的線下超市和市場，發(fā)展“網(wǎng)上菜場”和“網(wǎng)上超市”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入14120503.8元，其中：一般公共預(yù)算12120503.8元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少3118391.57元，下降18.09%，主要原因是一是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少5516878.49元，是去年結(jié)余資金全歸集上繳國庫；二是其他收入增加2000000元，是增加其他部門轉(zhuǎn)撥資金2000000元。其中：一般公共預(yù)算增加398486.92元，增長3.40%，主要原因是一是公用經(jīng)費(fèi)增加900211.68元，主要是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還增加900000元,二是人員經(jīng)費(fèi)減少431724.76元，三是由于本級(jí)財(cái)政資金緊張，調(diào)減項(xiàng)目支出，財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少70000元；政府性基金增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；其他收入增加2000000元，主要原因是增加其他部門轉(zhuǎn)撥資金2000000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少5516878.49元，減少100%，主要原因是去年結(jié)余資金全歸集上繳國庫。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入12120503.8元，其中:本年收入12120503.8元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12120503.8元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加398486.92元，增長3.4%，主要原因是一是公用經(jīng)費(fèi)增加900211.68元，主要是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還增加900000元,二是人員經(jīng)費(fèi)減少431724.76元，三是由于本級(jí)財(cái)政資金緊張，調(diào)減項(xiàng)目支出，財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少70000元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加398486.92元，增長3.4%，主要原因是一是公用經(jīng)費(fèi)增加900211.68元，主要是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還增加900000元,二是人員經(jīng)費(fèi)減少431724.76元，三是由于本級(jí)財(cái)政資金緊張，調(diào)減項(xiàng)目支出，財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少70000元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出14120503.8元，與上年對(duì)比減少3118391.57元，下降18.09%，主要原因是一是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少5516878.49元，是去年結(jié)余資金全歸集上繳國庫；二是其他收入增加2000000元，是增加其他部門轉(zhuǎn)撥資金2000000元。財(cái)政撥款安排支出12120503.80元，增加398486.92元，增長3.4%，主要原因是一是公用經(jīng)費(fèi)支出增加900211.68元，主要是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還支出增加900000元,二是人員經(jīng)費(fèi)減少支出431724.76元，三是由于本級(jí)財(cái)政資金緊張，調(diào)減項(xiàng)目支出，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少70000元，其中：基本支出5280503.8元，與上年對(duì)比增加468486.92元，增長9.74%，主要原因是一是公用經(jīng)費(fèi)支出增加900211.68元，主要是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還支出增加900000元,二是人員經(jīng)費(fèi)支出減少431724.76元；項(xiàng)目支出6840000.00元，與上年對(duì)比減少70000元，下降1.01%，主要原因是本級(jí)財(cái)政資金緊張，調(diào)減項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出減少70000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2011301行政運(yùn)行3451328.72元，其中：基本支出3451328.72元，主要用于行政人員工資3018317元，社會(huì)保障繳費(fèi)4999.28元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，公務(wù)接待費(fèi)2000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)71397.44元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼238800元，其他公用經(jīng)費(fèi)支出87315元。
2.2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出5050000元，其中：基本支出900000元，主要用于騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還900000元；項(xiàng)目支出4150000元，主要用于部門工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1280000元，猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)560000元，口岸通關(guān)便利化經(jīng)費(fèi)40000元，面向南亞東南亞輻射中心布展經(jīng)費(fèi)970000元，內(nèi)貿(mào)對(duì)限額以上商貿(mào)流通企業(yè)及統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助資金260000元，內(nèi)貿(mào)新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)培育補(bǔ)助資金310000元，騰沖菜研發(fā)推廣工作經(jīng)費(fèi)150000元，騰沖市電子商務(wù)工作開展經(jīng)費(fèi)200000元，駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)、駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)380000元。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出432530.72元，其中：基本支出432530.72元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出135500元，其中：基本支出135500元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
5.2101101行政單位醫(yī)療214098.48元，其中：基本支出214098.48元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助147045.88元，其中：基本支出147045.88元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
7.2140138口岸建設(shè)1540000元，其中：項(xiàng)目支出1540000元，主要用于猴橋口岸疫情防控綜合用房建設(shè)1540000元
8.2160601行政運(yùn)行970000元，其中：項(xiàng)目支出970000元，主要用于農(nóng)貿(mào)市場改造補(bǔ)助850000元，城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)殘檢測室檢測設(shè)備項(xiàng)目補(bǔ)助120000元。
9.2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出180000元，其中：項(xiàng)目支出180000元，主要用于境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)工作支出180000元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出5280503.8元。
（1）工資和福利支出3952491.36元，其中：30101基本工資1057740元、30102津貼補(bǔ)貼1860432元、30103獎(jiǎng)金100145元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)432530.72元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)135500元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)214098.48元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)147045.88元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4999.28元。
（2）商品和服務(wù)支出1328012.44元，其中：30201辦公費(fèi)15964.20元、30206電費(fèi)5000元、30207郵電費(fèi)25000元、30211差旅費(fèi)20000元、30217公務(wù)接待費(fèi)2000元、30226勞務(wù)費(fèi)1810.8元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)71397.44元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元、30239其他交通費(fèi)用250740元、30299其他商品和服務(wù)支出907600元。
2.項(xiàng)目支出6840000元。
（1）商品和服務(wù)支出4853700元，其中：30201辦公費(fèi)388000元、30211差旅費(fèi)50000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)290700元、30215會(huì)議費(fèi)20000元、30216培訓(xùn)費(fèi)40000元、公務(wù)接待費(fèi)15000元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30000元、30299其他商品和服務(wù)支出4020000元。
（2）資本性支出1986300元，其中：31001房屋建筑物購建1540000元、1002辦公設(shè)備購置418300元、31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新28000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額54500元，其中：政府采購貨物預(yù)算18000元、政府采購服務(wù)預(yù)算36500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45500元，較上年減少1000元，下降2.15%，減少的主要原因是一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受疫情影響未安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。四是受疫情影響安排接待任務(wù)減少等。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市商務(wù)局部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是受疫情影響未安排因公出國（境）任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市商務(wù)局部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17000元，較上年減少1000元，下降5.56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待178人次。
減少的原因是受疫情影響安排接待任務(wù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市商務(wù)局部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年一致的主要原因是一是我部門未安排購置公務(wù)用車費(fèi)用，二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是我部門未安排購置公務(wù)用車費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
2021年騰沖市商務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目13個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6840000元，編制績效目標(biāo)13個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排970000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。騰沖市商務(wù)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我部將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市商務(wù)局(本級(jí))2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
騰沖市商務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1328012.44元，主要用于日常辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加90211.68元，增長210.43%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加3000元，增加的原因是安排報(bào)刊雜志等支出增加；電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年減少3000元，減少的原因是受疫情影響，安排接待任務(wù)減少；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加211.38元，增加的原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位繳費(fèi)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出增加900000元，增加原因是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入成本返還增加900000元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市商務(wù)局部門資產(chǎn)總額174732704.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)530841.62元，固定資產(chǎn)160596744.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13405122.32元，無形資產(chǎn)199995.83元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1143639.76元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少6045389.82元，固定資產(chǎn)減少8500176.66元，在建工程增加13405122.32元，無形資產(chǎn)減少3195.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入10443.56元，其中出租資產(chǎn)498平方米，資產(chǎn)出租收入10443.56元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市商務(wù)局(本級(jí))2022年
部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市商務(wù)局(本級(jí))2022年部門預(yù)算公開表。
