| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 15:48:58 |
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監(jiān)督索引號53052200121300000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，并對統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)查研究；向上級統(tǒng)戰(zhàn)部門和市委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。
2．負(fù)責(zé)聯(lián)系全市民主黨派和無黨派人士等黨外知識分子代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議，協(xié)調(diào)關(guān)系。研究貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及中央、省委、市委關(guān)于民主黨派工作的方針政策；落實(shí)中央和上級黨委關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的方針政策和安排部署，為市委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受市委委托，向民主黨派、無黨派代表人士通報市委的重要情況和重大決定；支持民主黨派和無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。
3．貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于民族、宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理民族、宗教方面帶有方針政策性的重要工作和重大問題；對民族、宗教方面影響全局、帶根本性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議，供市委決策參考；協(xié)調(diào)開展好馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系全市少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作；領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)局依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù)，全面促進(jìn)全市民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
4．調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；協(xié)助有關(guān)部門做好非公經(jīng)濟(jì)組織中黨，團(tuán)和工會組織建設(shè)；團(tuán)結(jié)、幫助、教育、引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作；參與有關(guān)規(guī)范性文件的研究制定，為促進(jìn)我市非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供服務(wù)。
5．貫徹執(zhí)行上級關(guān)于僑務(wù)工作的方針。政策。法規(guī)、指示，決定；管理僑務(wù)行政事務(wù)，研究制定我市僑務(wù)工作有關(guān)政策措施并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行；調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和我市僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系有關(guān)社團(tuán)及代表人士，負(fù)責(zé)華文教育工作，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流工作。
6．開展全市港澳臺統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，會同市僑聯(lián)等有關(guān)部門對香港澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)查研究，做好全市三胞三屬有關(guān)工作，負(fù)責(zé)市委交辦的其他港澳及對合工作。
7．負(fù)責(zé)全市黨外代表人士在人大、政協(xié)的安排及有關(guān)工作，會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等部門領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實(shí)際困難。
8．指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門推進(jìn)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好全市有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體管理工作。
9．負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。
10．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是市委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作、方針、政策和理論的綜合職能部門，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是市委聯(lián)系群眾的重要橋梁和紐帶，是市委了解情況、落實(shí)政策的重要助手，也是市委把握全局、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用的重要協(xié)調(diào)力量，市僑辦行使市人民政府僑務(wù)辦公室的職能，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺辦行使市委臺灣工作辦公室、市政府臺灣事務(wù)辦公室的職能。我部設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、聯(lián)絡(luò)股、對臺辦、黨派股、僑務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
以迎接黨的二十大勝利召開為主線，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，加強(qiáng)對習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想、《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》、中央民族工作會議、全國宗教工作會議精神等的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，切實(shí)抓好思想政治引領(lǐng)和匯聚力量，著力落實(shí)中央、省市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線一系列重大決策部署，夯實(shí)基礎(chǔ)，拓展統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)域，擴(kuò)大統(tǒng)戰(zhàn)工作影響，深入調(diào)查研究，正確處理政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系和海內(nèi)外同胞關(guān)系，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固和壯大我市最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，為全市高質(zhì)量發(fā)展廣泛凝聚共識、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 4,375,234.767元，其中：一般公共預(yù)算4,185,112.17元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入190,122.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
與上年對比增加1,289,080.55元，增長41.77%，主要原因是人員調(diào)入3人，工資福利支出、保險、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加以及人員晉級晉檔增資，增加民革騰沖支部經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)宗教領(lǐng)域工作經(jīng)費(fèi)；財政代管資金預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算增加1,268,267.96元，增長43.48%，主要原因是人員調(diào)入3人，工資福利支出、保險、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加以及人員晉級晉檔增資，增加民革騰沖支部經(jīng)費(fèi)30,000.00元、機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)100,000.00元、統(tǒng)戰(zhàn)各領(lǐng)域活動經(jīng)費(fèi)300,000.00元、統(tǒng)戰(zhàn)宗教領(lǐng)域工作經(jīng)費(fèi)500,000.00元、基層統(tǒng)戰(zhàn)工作體系建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30,000.00元；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財政專戶管理資金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加190,122.59元，純增190,122.59元，主要原因是2022年財政代管資金的往來款納入預(yù)算，往年未納入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少169,310.00元，與上年持平，主要原因是2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入4,185,112.17元，其中:本年收入4,185,112.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,185,112.17元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加1,268,267.96元，增長43.48%，主要原因是人員調(diào)入3人工資福利支出、保險、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加以及人員晉級晉檔增資，增加民革騰沖支部經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)宗教領(lǐng)域工作經(jīng)費(fèi)。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加1,268,267.96元，增長43.48%，主要原因是人員調(diào)入3人工資福利支出、保險、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加以及人員晉級晉檔增資，增加民革騰沖支部經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)宗教領(lǐng)域工作經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 4,375,234.76元，與上年對比增加1,289,080.55元，增長41.77%，主要原因是人員調(diào)入3人工資福利支出、保險、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加以及人員晉級晉檔增資，增加民革騰沖支部經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)宗教領(lǐng)域工作經(jīng)費(fèi)；財政代管資金預(yù)算支出增加。財政撥款安排支出 4,185,112.17元，與上年對比增加1,268,267.96元，增長43.48%，主要原因是人員調(diào)入3人工資福利支出、保險、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加以及人員晉級晉檔增資，增加民革騰沖支部經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)宗教領(lǐng)域工作經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出2,545,112.17元，與上年對比增加198,267.96元，增加8.45%，主要原因是人員調(diào)入3人工資福利支出、保險、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加以及人員晉級晉檔增資；項(xiàng)目支出1,640,000.00元，上年對比增加1,070,000.00元，增加187.72%，主要原因是增加民革騰沖支部經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)宗教領(lǐng)域工作經(jīng)費(fèi)；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1．2013401行政運(yùn)行2,846,005.69元。其中：基本支出2,096,005.69元，項(xiàng)目支出750,000.00元，主要用于人員工資、單位相關(guān)民主黨派、團(tuán)體基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2．2013404宗教事務(wù)560,000.00元，主要用于宗教治理及反滲透工作項(xiàng)目支出。
3．2013405華僑事務(wù)160,000.00元，主要用于有關(guān)海外統(tǒng)戰(zhàn)及華文教育等方面項(xiàng)目支出。
4．2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出170,000.00元，主要用于基層統(tǒng)戰(zhàn)工作體系建設(shè)、機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)、宗教“一網(wǎng)兩單”建設(shè)項(xiàng)目支出。
5．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出250,352.32元。主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
6．2101101行政單位醫(yī)療123,606.57元。主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
7．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助75,147.59元。主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1．基本支出2,545,112.17元。
（1）工資和福利支出2,286,301.65元，其中：30101基本工資621,912.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,070,364.00元、30103獎金54,826.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)250,352.32元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)123,606.57元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)751,47.59元、30112其他社會保障繳費(fèi)1,889.17元、30114醫(yī)療費(fèi)9,700.00元。
（2）商品和服務(wù)支出258,810.52元，其中：30201辦公費(fèi)7,475.00元、30202印刷費(fèi)3,000.00元、30205水費(fèi)500.00元、30207郵電費(fèi)14,000.00元、30211差旅費(fèi)5,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)40,175.52元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用157,500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出78,504.00元，其中：30305生活補(bǔ)助78,504.00元。
2．項(xiàng)目支出1,640,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出1,521,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)1,005,600.00元、30202印刷費(fèi)19,400.00元、30211差旅費(fèi)187,800.00元、30212因公出國（境）費(fèi)用10,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)44,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)24,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)137,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)16,800.00元、30239其他交通費(fèi)76,400.00元。
（2）對個人和家庭的補(bǔ)助119,000.00元。其中：30305生活補(bǔ)助119,000.00元
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，政府采購預(yù)算總額57,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算57,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)62,500.00元，較上年增加4,000.00元，增長6.84%，變化原因：由于新冠疫情得到控制，蒞騰考察調(diào)研人員將增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，變化原因：因年初計(jì)劃安排因公出國（境）團(tuán)組1個，4人次到緬甸進(jìn)行華文教育調(diào)研。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24,000.00元，較上年增加4,000.00元，增加20.00%，2022年國內(nèi)批次為30次，共計(jì)接待270人次。減少原因：由于新冠疫情得到控制，蒞騰考察調(diào)研人員將增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是我單位近年無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
7．商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8．對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2. 政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
3. 事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
4. 經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9. 其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
10. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排268,510.52元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加44,752.92元，增長20.00%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少1,625.00元，減少的原因是本年辦公費(fèi)減少支出；印刷費(fèi)預(yù)算較上年增加3,000.00元，增加原因是去年沒有列印刷費(fèi)；水費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；電費(fèi)預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少原因是今年電費(fèi)由政研室交納；郵電費(fèi)預(yù)算較上年減少較上年減少4,000.00元，減少原因是今年預(yù)算減少郵電費(fèi)；差旅費(fèi)預(yù)算較上年增加5,000.00元，增加的原因是上年沒有安排差旅費(fèi)；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加16,627.92元，增加原因是工資增加，工會費(fèi)最值增加，今年還用公用經(jīng)費(fèi)列支一部分工會經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算增加28,350.00元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門資產(chǎn)總額6,001,286.35元，其中，流動資產(chǎn)4,644,162.65元，固定資產(chǎn)1,357,124.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,182,941.65元，其中，固定資產(chǎn)增加19,790.00元元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200121300111
