| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225022 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 11:20:13 |
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監(jiān)督索引號53052200143600000
騰沖市信訪局2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市信訪局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市信訪局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市信訪局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
本單位主要有五項職責：一是負責處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到市委、市政府的群眾來訪；二是承辦上級機關和市委、市政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況；三是推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，起草有關信訪工作的政府規(guī)章制度草案，推動黨中央、國務院和省、保山市、騰沖市關于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議；四是綜合協調和指導全市信訪工作。組織開展聯合接訪工 作，交辦、轉送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進京訪的處置工作；五是制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題；六是負責信訪信息化建設，指導全市信訪信息系統(tǒng)建設和應用工作；七是負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作；八是承擔市委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。九是完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、基層黨建辦公室、督查督辦股、接訪股、辦信股、網絡信訪股。
（三）重點工作概述
2022年我單位工作重點是：依法受理來信、來訪、網上信訪及人民網地方領導留言，牽頭辦理重大信訪事項并加強對信訪工作的綜合協調指導，推動建立健全信訪工作協調配合機制；同時加強對信訪重大事項的督查督辦，對受理的信訪案件開展評審、評查和開展信訪救助；通過開展領導視頻接訪、領導包案等一系列措施化解信訪問題，全力推動地方、部門領導干部接訪、下訪，實現信訪問題小事不出戶大事不出村矛盾不上交；承擔市委處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議的日常工作，落實聯席會議決定事項，維護全市社會和諧穩(wěn)定大局。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制15人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入2877867.41元，其中：一般公共預算2877867.41元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入83914.47元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少735055.02元，下降20.35%，主要原因是受疫情及財政政策影響，人員工資政府獎勵性績效取消發(fā)放，項目預算下達按上年度收回額度的80%返還。其中：一般公共預算減少735055.02元，下降20.35%，主要原因是受疫情及財政政策影響，項目預算下達按上年度收回額度的80%返還；政府性基金與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年增加83914.47元，純增83914.47元，主要原因是該筆資金為我單位往來款資金結余，由于今年財政改革需要納入財政預算收入管理；上年結轉結余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 2961781.88元，其中:本年收入 2961781.88元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2877867.41元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元，其他收入83914.47元。
與上年對比減少651140.55元，下降18.02%，主要原因是受疫情及財政政策影響，人員工資政府獎勵性績效取消發(fā)放，項目預算下達按上年度收回額度的80%返還。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少651140.55元，下降18.02%，主要原因是受疫情及財政政策影響，項目預算下達按上年度收回額度的80%返還；政府性基金預算財政撥款與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入，其他收入較上年增加83914.47元，純增83914.47元，主要原因是該筆資金為我單位往來款資金結余，由于今年財政改革需要納入財政預算收入管理。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 2961781.88元，與上年對比減少651140.55元，下降18.02%，主要原因是受疫情及財政政策影響，人員工資政府獎勵性績效取消發(fā)放，項目預算下達按上年度收回額度的80%返還。財政撥款安排支出 2877867.41元，與上年對比減少735055.02元，下降20.35%，主要原因是受疫情及財政政策影響，項目預算下達按上年度收回額度的80%返還，其中：基本支出2697867.41元，與上年對比減少355055.02元，下降11.63%，主要原因是受疫情及財政政策影響，人員工資政府獎勵性績效取消發(fā)放；項目支出180000元，與上年對比減少380000元，下降67.86%，主要原因是受疫情及財政政策影響，項目預算下達按上年度收回額度的80%返還；用上年結轉資金安排0元，與上年對比持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301行政運行2213249.83元，主要用于支付在職人員工資、辦公費、生育、工傷等其他社會保障支出。
2.2010308信訪事務支出181520元，主要用于支付在職人員工資、辦公費、生育、工傷等其他社會保障支出。
3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出276637.92元，主要用于我單位養(yǎng)老保險單位部分支出。
4.2101101行政單位醫(yī)療135458.77元，主要用于我單位醫(yī)療保險單位部分支出，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
5.2101103公務員醫(yī)療補助71000.89元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
6.2299999 其他支出83914.47元，主要為往期我單位往來款結余。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2697867.41元。
（1）工資和福利支出2393860.06元，其中：30101基本工資649644元、31012津貼補貼219300元、30103獎金54087元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費241549.92元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費135458.77元、30111公務員醫(yī)療補助繳費71000.59元、30112其他社會保障繳費2625.83元。
（2）商品和服務支出290999.35元，其中：30201辦公費10000元、30217公務接待費10000元、30228工會經費62874元、30231公務用車運行維護費28500元、30239其他交通費用158130元、30299其他商品和服務支出6525元。
（3）對個人和家庭補助支出13008元，其中：30305生活補助13008元。
2.項目支出180000元。
（1）商品和服務支出180000元，其中：30201辦公費5000元、30226勞務費175000元。
（2）資本性支出0元，其中：31002辦公設備購置0元、310005基礎設施建設0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額83800元，其中：政府采購貨物預算35800元、政府采購服務預算48000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38500元，較上年減少28000元，下降42.11%，減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格遵守中央八項規(guī)定、市委等相關文件精神，嚴格執(zhí)行公務用車管理使用相關規(guī)定。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市信訪局2022年因公出國（境）費預算為0元，較上與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位無因公出國（境）費用支出。
（二）公務接待費
騰沖市信訪局2022年公務接待費預算為10000元，較上年減少6000元，下降37.5%，國內公務接待批次為15次，共計接待125人次。
減少的原因減少的原因一是根據接待相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行只接待一餐的規(guī)定壓縮接待范圍及標準，厲行節(jié)約，二是因疫情影響上級到單位檢查的次數減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市信訪局2022年公務用車購置及運行維護費為28500元，較上年減少22000元，下降43.56%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28500元，較上年減少22000元，下降43.56%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格遵守中央八項規(guī)定、市委等相關文件精神，嚴格執(zhí)行公務用車管理使用相關規(guī)定。其中：公務用車購置費較上年持平的原因是我單位無此項預算支出；公務用車運行維護費上年減少的原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格遵守中央八項規(guī)定、市委等相關文件精神，嚴格執(zhí)行公務用車管理使用相關規(guī)定。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本部門不涉及此項內容。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市信訪局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2022年機關運行經費安排457549元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、工會經費等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經費較上年減少379632.8元，下降45.35%。減少的原因是：辦公費預算較上年減少379632.8元；減少的原因是受疫情及財政政策影響，人員工資政府獎勵性績效取消發(fā)放，項目預算下達按上年度收回額度的80%返還。（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市信訪局資產總額194755.15元，其中，流動資產83914.47元，固定資產110840.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少4752.44元，其中固定資產減少4752.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
第二部分 騰沖市信訪局2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市信訪局2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200143600111
