| 索引號 | 01526030-7-04_A/2022-0225005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 11:15:14 |
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監(jiān)督索引號53052200171400000
騰沖市工商聯(lián)2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市工商聯(lián)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市工商聯(lián)2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市工商聯(lián)2022年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
市工商聯(lián)是市委、市政府聯(lián)系非公經(jīng)濟的橋梁和紐帶，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、民間性、經(jīng)濟性，吸收非公企業(yè)作為會員，服務非公經(jīng)濟，推動非公經(jīng)濟健康的發(fā)展。
（二）機構設置情況
騰沖市工商聯(lián)屬于行政單位。有群團使用事業(yè)編制6人，在職人員實有人數(shù)9人，其中：行政7人，工勤2人；離退休人員6人，全部為退休人員；在編實有車輛1輛。現(xiàn)內(nèi)部設有辦公室、基層黨建設辦、會員經(jīng)濟股。
（三）重點工作概述
一是開展好黨委政府相關政策的宣傳工作，提高非公經(jīng)濟人士對相關政策的了解和認識；二是加強對非公經(jīng)濟人士的思想引導和教育工作；三是深入企業(yè)調(diào)研，了解非公企業(yè)存在的困難和問題，并以調(diào)研報告、提案等方式反映企業(yè)訴求；四是加強對非公企業(yè)的融資服務工作，開展好“貸免扶補”、“小額擔保貸款”、微型企業(yè)扶持等工作；五是開展好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”，鞏固扶貧攻艱成果、“萬企興萬村”工作，促進鄉(xiāng)村振興工作的開展；六是引導企業(yè)在全球疫情未結束的情況下，應對經(jīng)濟形勢，搞好經(jīng)營。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入1791145.97元，其中：一般公共預算1693209.1元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入97936.87元。
與上年2010741.92元對比減少219595.95元，減少10.92 %，主要原因是今年預算安排會志編撰費減少85000元，聯(lián)誼培訓費減少17000元，結轉(zhuǎn)收入減少。其中：一般公共預算減少214612.82
元，下降11.24%，主要原因是今年預算安排會志編撰費減少，聯(lián)誼培訓費減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加97936.87元，純增97936.87元，主要原因是把去年結轉(zhuǎn)的往來款調(diào)到了其他收入；上年結轉(zhuǎn)結余0元，本年我單位沒有結轉(zhuǎn)結余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1693209.1元，其中:本年收入1693209.1元、上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1693209.1元（本級財力1693209.1元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年1907821.92對比減少214612.82元，下降11.24 %，主要原因是今年會志編撰費減少，聯(lián)誼培訓費減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少214612.82元，下降11.24 %，主要原因是今年預算安排會志編撰費減少，聯(lián)誼培訓費減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1791145.97元，與上年對比減少219595.95元，下降10.92%，主要原因是是今年預算安排會志編撰費支出減少，聯(lián)誼培訓費支出減少。財政撥款安排支出1693209.1元。財政撥款安排支出 1693209.1元，與上年對比減少214612.82元，下降11.24%，主要原因是是今年預算安排會志編撰費支出減少，聯(lián)誼培訓費支出減少。其中：基本支出1483209.1元，與上年相對比減少194612.82元，下降11.59%，主要原因是人員調(diào)整，人員工資支出減少，公用經(jīng)費預算支出減少。項目支出210000元，與上年對比減少20000元，主要原因是今年預算安排會志編撰費支出減少，聯(lián)誼培訓費支出減少。用上年結轉(zhuǎn)資金安排0元，比上年減少102920，主要原因是2021年年末無結轉(zhuǎn)資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出1411384.54元，其中基本支出1231384.54元，主要用于人員經(jīng)費支出1071291.46元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出160093.08元，項目支出180000元，主要用于會志編撰、聯(lián)誼培訓、第三次會員代表大會支出。
2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出141486.4元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險。
3.2080799其他就業(yè)補助支出30000，主要用于開展貸免扶補工作支出。
4.2101101行政單位醫(yī)療支出69772.53元，用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險；
5.2101103款公務員醫(yī)療補助40565.63元，用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,483,209.10元。
（1）工資和福利支出1323116.02元，其中：30101基本工資338232元、31012津貼補貼620772元、30103獎金32686元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費141486.4元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費69772.53元、30111公務員醫(yī)療補助繳費40565.63元、30112其他社會保障繳費1817.46元。
（2）商品和服務支出77784元，其中：30201辦公費2000元、30205水費1000元、30206電費1000元、30211差旅費16000元，30215會議費3000元、30217公務接待費5000元、30228工會經(jīng)費16858.08元、30231公務用車運行維護費28500元、30239其他交通費用82530元、30299其他商品和服務支出2280元。
2.項目支出210000.00元。
（1）商品和服務支出210000元，其中：30201辦公費17000元、30211差旅費4000元、30215會議費53000元、30216培訓費1000元、30217公務接待費10000元，30226勞務費30000元，30227委托業(yè)務費65000元， 30228工會經(jīng)費65000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額55000元，其中：政府采購貨物預算55000元，政府采購服務預算0元0、政府采購工程預算0元0。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市工商聯(lián)2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計43500元，與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市工商聯(lián)2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我聯(lián)近幾年沒有預算因公出國（境）的費用。
（二）公務接待費
騰沖市工商聯(lián)2022年公務接待費預算為15000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待210人次。
與上年持平的原因是接待計劃與上年相同。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市工商聯(lián)2022年公務用車購置及運行維護費為28500元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28500元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較與上年持平的主要原因是今年計劃使用公車量與上年相當。其中：公務用車購置費較上年增與上年持平的原因是近幾年沒購車計劃；公務用車運行維護費上年與上年持平的原因是預計公務用車運行維護情況與上年相當。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市工商聯(lián)2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市工商聯(lián)2022年機關運行經(jīng)費安排160093.08元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、接待費、工會費、公車運行維護費等支出，以保證機構正常運轉(zhuǎn)。2022年機關運行經(jīng)費較上年減少60.48元，下降0.04%。減少原因主要是工會經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市工商聯(lián)資產(chǎn)總額2940896.5元，其中，流動資產(chǎn)61,088.81元，固定資產(chǎn)2392872.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)486935.67元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13994.43元，其中固定資產(chǎn)減少33877.42元，無形資產(chǎn)減少10452.9元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值37329元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。無形資產(chǎn)減少10452.9元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市工商聯(lián)2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市工商聯(lián)2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171400111
